empresa · pessoa jurídica
NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA
NOOBI
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática FORTALEZA / CE
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade03/08/2018Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA
- Nome fantasia
- NOOBI
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 03/08/2018
- CNPJ
- 31.113.002/0001-10
- Estabelecimento
- Matriz · FORTALEZA/CE
- Situação cadastral
- AtivaDesde 03/08/2018
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 03/08/2018
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (24)
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Endereço e contato
Telefone(85) 81610934
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL PARENTE PAIVA MOTA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 12/01/2021 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 133 registros
Contratos públicos atualizado até 15/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP133 contratos
133 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 120.979,01.
O objeto é a aquisição de máquinas e equipamentos tecnológicos diversos, equipamentos de rede, equipamentos audiovisuais e licença de software, destinados às necessidades operacionais do Conselho Regional de Administração do Ceará – CRA-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA · CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - CE
- Contrato
- 08.26.001/2026
- Processo
- . 476911.000930/2026-88
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR PARA SPRF-CE. PROCESSO 08653.002593/2026-13 -
DISPENSA 00043/2026. PROCESSO FINAL DE PAGAMENTO 08653.003825/2026-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE
- Contrato
- 2026NE000110
- Processo
- 08653.002593/2026-13
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.120,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EEMTI JOSÉ WALDEMAR DE ALCANTARA E SILVA - SALITRE - CREDE 18 -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM JOSÉ WALDEMAR DE ALCANTARA E SILVA
- Contrato
- 1431161
- Processo
- 22001.078910/202678
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 126,25
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
DISPENSA DE LICITAÇÃO - COTAÇÃO ELETRÔNICA PARA AQUISIÇÃO DE "MATERIAL PERMANENTE" - MICROFONES, MESA DE SOM, ALTO FALANTE , AMPLIFICADOR, CABO PARA MICROFONE, PEDESTAL, POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
- Contrato
- 1422430
- Processo
- 24001.027677/202518
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 160,25
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM CONSUMO PREVISTO PARA 3 (TRÊS) MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 9519
- Processo
- 164/2024
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 28,70
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR FLÁVIO MARCÍLIO E DA EEMTI PROFESSOR WALQUER CAVALCANTE MAIA - CREDE 10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR FLÁVIO MARCÍLIO
- Contrato
- 1403310
- Processo
- 22001.154486/202594
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 793,44
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EEM DEPUTADO FAUSTO AGUIAR ARRUDA - PACATUBA - CREDE 1 /
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEFM DEPUTADO FAUSTO AGUIAR ARRUDA
- Contrato
- 1401017
- Processo
- 22001.079055/202531
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 446,84
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MÓDULO TOMADA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 00050/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8378083). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000476
- Processo
- 60301.001044/2025-51
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.322,50
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ABRAÇADEIRA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 00050/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8378083). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000477
- Processo
- 60301.001044/2025-51
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 255,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - ANTONIA NEDINA ONOFRE DE PAIVA - EEEP - ASSARE - CREDE 18 //
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP ANTONIA NEDINA ONOFRE DE PAIVA
- Contrato
- 1397769
- Processo
- 22001.113316/202550
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.623,98
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
Contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais de informática para os cursos do Eixo Tecnológico Informação e Comunicação, visando atender as demandas pedagógicas dos Centros de Educação Profissional e Tecnológica - CEPT, que compõe a rede IEPTEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 179
- Processo
- 2817.012423.00168/2025-10
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 09/10/2026
- Valor global
- R$ 658,80
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSAMENTO DE DADOS PARA EEFM JOÃO PAULO II - COTAÇÃO ELETRÔNICA 015/2025 - EXERCÍCIO DE 2025 - (SEFOR 1)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEFM JOÃO PAULO II
- Contrato
- 1396866
- Processo
- 22001.124724/202537
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
A presente Aquisição de Processamento de Dados destinada a atender as necessidades dos alunos da base técnica que cursam Desenvolvimento de Sistemas e as demais atividades da EEEP JAIME DA CUNHA REBOUÇAS - ICAPUI - CREDE 10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP JAIME DA CUNHA REBOUCAS
- Contrato
- 1399092
- Processo
- 22001.146808/202521
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 224,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA (EECO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PEDIDO DE MATERIAL OU SERVIÇO NO 4220708.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG
- Contrato
- 2025NE000032
- Processo
- 23072.230736/2025-29
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 40,05
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
Aquisição de Material de Processamento de Dados - EEMTI JOÃO BARBOSA LIMA - ITAICABA - CREDE 10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM JOÃO BARBOSA LIMA
- Contrato
- 1391577
- Processo
- 22001.117295/202541
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 21/03/2026
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
Material de Processamento de Dados - EEEP PEDRO DE QUEIROZ LIMA - BEBERIBE - CREDE 9
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP PEDRO DE QUEIROZ LIMA
- Contrato
- 1390562
- Processo
- 22001.119469/202519
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 296,20
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A EEMTI ANTÔNIO GERALDO DE LIMA - ITAITINGA - CREDE 1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA
- Contrato
- 1387972
- Processo
- 22001.092314/202510
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 935,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME PREGAO 040/2023-DLO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000065
- Processo
- 23072.249407/2025-51
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 88,72
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GENTILEZA ENCAMINHAR DECLARAÇÃO DE OPTANTE CONFORME ANEXO IV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IN 1234/2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE DIREITO/UFMG
- Contrato
- 2025NE000021
- Processo
- 23072.243548/2025-61
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22,18
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETROELETRÔNICO PARA O IFRN/ZN (CAIXA DE EMBUTIR DE PV/INTERRUPTOR). PREGÃO 07/2023-UASG 158368
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS NATAL Z NORTE
- Contrato
- 2025NE000059
- Processo
- 23058.001233/2023-64
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 222,80
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE CABO ÁUDIO E VÍDEO APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETORES DVDS RECEIVERS SINAIS SVHS. AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE CABO ÁUDIO E VÍDEO APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETORES DVDS RECEIVERS SINAIS SVHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, TIPO CABO: HDMI, CONECTORES: MACHO-MACHO - 2 METROS MARCA STORM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23072.247329/2023-99
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 167,40
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISIÇÃO DE CABOS VGA X HDMI PARA O SETOR DE TI DO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2025NE000023
- Processo
- 23079.209935/2025-16
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 359,20
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
Material de Processamento de Dados - EEEP PEDRO DE QUEIROZ LIMA - BEBERIBE - CREDE 9
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP PEDRO DE QUEIROZ LIMA
- Contrato
- 1366997
- Processo
- 22001.053037/202520
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 129,20
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
Aquisição de materiais para manutenção e reforma da Sede de São Paulo do CREF4/SP, conforme solicitação do Departamento Administrativo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP
- Contrato
- 1316
- Processo
- 2289/2025
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/07/2025
- Valor global
- R$ 131,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE BATERIA - COMPUTADOR TENSÃO ALIMENTAÇÃO, 3, MODELO CR-2032, CAPACIDADE NOMINAL 220, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000013
- Processo
- 23072.247329/2023-99
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8,30
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
ORÇAMENTO EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DE ALDEIAS ADMINISTRADAS PELO DSEI/LSUL. DCO BIMESTRAL 1° DE 5. ARP 26/2025 (0045484565) VIGENTE ATÉ 21/01/2026, ORIUNDA DO PE 90009/2024 (0045016157). AUTORIZADA VIA NOTA TÉCNICA Nº 68/2025-COABS/CGISA/DEAMB/SESAI/MS (0045814253).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LITORAL SUL
- Contrato
- 2025NE000113
- Processo
- 25060.000962/2023-80
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.300,80
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIO E VÍDEO (CABOS). SOLICITANTE: ALAN/SETOR TECNOLOGIA INFORMAÇÃO
PREGÃO SRP N. 40/2023 - PROCESSO SEI N. 23072.247329/2023-99
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000030
- Processo
- 23072.267495/2023-10
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 201,30
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EEM BENI CARVALHO - ARACATI CREDE 10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM BENI CARVALHO
- Contrato
- 1359531
- Processo
- 22001.041375/202519
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 146,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
Trata da aquisição de dispositivos tecnológicos tais como, disco rígido 2TB para CFTV, transmissor de vídeo sem fio hdmi, mouse, fones de ouvido, teclado e webcam, para esta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
- Contrato
- 1358861
- Processo
- 41001.001990/202456
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.335,40
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
Aquisição de materiais elétricos para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 51
- Processo
- 25.0.000000462-9
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 6.930,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
*2024NC002783*SEÇ TI*SGT R ANTONIO*NUP 64284.015975/2024-61*CONEXOES DE TI*OE06
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2024NE000957
- Processo
- 64284.015975/2024-61
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 350,40
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO PREDIAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 PROCESSO Nº 23096.034357/2024-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES
- Contrato
- 2024NE000063
- Processo
- 23096.034357/2024-51
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.032,87
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 64/2024-GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.001340.2024-83.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS URUTAI
- Contrato
- 2024NE000348
- Processo
- 23219.001340.2024-83
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.425,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
PL-DEME. PREGÃO 90011/2024. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O CERTAME. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)21231093. PROCESSO SUAP 23206.005782.2024-48, DATADO DE 30/12/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000541
- Processo
- 23206.005782.2024-48
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 60,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
MATERIAL DE CONSUMO PARA CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA. PREGAO 9000112024 158467.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2024NE000182
- Processo
- 23206002641202473
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
ÁREA: PF - COMAG. PROCESSO SUAP: 23165.001572.2024-12. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DO IFSUL - CÂMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90011/2024. UG: 158467. PROCESSO: 23206.002641.2024-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2024NE000330
- Processo
- 23165.001572.2024-12
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 121,50
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
PL-DEME.PREGÃO 90011/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005733.2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000452
- Processo
- 23206.002641.2024-73
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 228,30
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90003/2024 , UASG 158429, PROCESSO: 23543.000739/2024-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS BARRA DE SãO FRANCISCO
- Contrato
- 2024NE000132
- Processo
- 23543.000739/2024-65
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 357,19
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
PREÇO CIF - ENTREGA: 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS - PREGÃO 90011/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: LJ-COMAG - CFE. PROC. SUAP Nº 23704.000753.2024-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000195
- Processo
- 23704.000753.2024-79
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 378,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ELETRICOS) PARA MANUTENÇÃO DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU, PREGÃO 07/2023 UASG 158368. PROCESSO:23037.001972.2024-85
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS IPANGUAçU
- Contrato
- 2024NE000124
- Processo
- 23037.001972.2024-85
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 701,70
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
PROT:15000201(1587,45){SRP3368/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TOMADA COM PLACA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3368
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2024NE002137
- Processo
- 23122.021057/2024-47
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.587,45
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGÃO 90003/2024 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2024NE000153
- Processo
- 23186.003256/2023-48
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 178,60
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CERIMONIAS (CABOS) DO CAMPUS IPANGUAÇU PREGÃO 00007/2023 UASG 158368
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS IPANGUAçU
- Contrato
- 2024NE000091
- Processo
- 23037.001594.2024-30
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS NECESSIDADES DA EEMTI GOVERNADOR MANOEL DE CASTRO FILHO - QUIXERE - CREDE 10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM GOVERNADOR MANOEL DE CASTRO FILHO
- Contrato
- 1355011
- Processo
- 22001.135356/202471
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 811,10
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA · INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA - APARECIDAPREV
- Contrato
- 755.2024.7
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 23/11/2025
- Valor global
- R$ 135,17
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
Aparelho e Utensílios Domésticos ( microondas )
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA
- Contrato
- 1354287
- Processo
- 31042.000595/202416
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.075,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EEM MANOEL SENHOR DE MELO FILHO - AQUIRAZ - CREDE 1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM MANOEL SENHOR DE MELO FILHO
- Contrato
- 1353739
- Processo
- 22001.122363/202411
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 511,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
Material Elétrico e Eletrônico - EEEP PEDRO DE QUEIROZ LIMA - BEBERIBE - CREDE 9
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP PEDRO DE QUEIROZ LIMA
- Contrato
- 1350726
- Processo
- 22001.116834/202444
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 72,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - EEEP WELLINGTON BELÉM DE FIGUEIREDO- NOVA OLINDA - CREDE 18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP WELLINGTON BELÉM DE FIGUEIREDO
- Contrato
- 1350993
- Processo
- 22001.124020/202483
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 525,00
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEJA JOÃO RICARDO DA SILVEIRA/ (CREDE 12 - QUIXADÁ)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CEJA JOÃO RICARDO DA SILVEIRA
- Contrato
- 1351226
- Processo
- 22001.130440/202407
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 259,85
- CNPJ na fonte
- 31.113.002/0001-10
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
133 registros15/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 31.113.002/0001-10. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.