empresa · pessoa jurídica
DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
DF ELETROELETRONICA
Ativa
Comércio atacadista de ferragens e ferramentas BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade10/08/2018Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
- Nome fantasia
- DF ELETROELETRONICA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 10/08/2018
- CNPJ
- 31.170.338/0001-15
- Estabelecimento
- Matriz · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- AtivaDesde 10/08/2018
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (2)
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Endereço e contato
EndereçoTRECHO SIA TRECHO 2 SN LOTE 785/95 MZNINOESCRITORIO 02, ZONA INDUSTRIAL (GUARA) — BRASILIA/DF 71200020
Telefone(61) 30435857
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL FERNANDES DA CRUZ | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 05/08/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 54 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP54 contratos
54 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 131.247,40.
FERRAMENTA DESTINADO AO CURSO DE ENG. DE PESCA DA UNIDADE PENEDO. PROCESSO 23065.020752/2025-02- REQ.: 3582/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001246
- Processo
- 23065.020752/2025-02
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 593,55
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
CAMPUS CONTINENTE - MEMORANDO 214/2025/DAM-CTE - ITEM: ASPIRADOR PÓ - PE 93008/2024.
REQUISITANTE: JOAO PAULO DE OLIVEIRA NUNES. PROJETO PAT: 22CTE-P101/25.
PROT.:110035(398,99) - CODIGO: CTE15941 - TED 15941 - NC 4240.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003177
- Processo
- 23292.022939/2024-78
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 398,99
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
EMPENHO PARA COMPRA DE ASPIRADOR DE PÓ - MEMO 141.2025 - PHBPCA19 - CAMPUS PALHOÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003132
- Processo
- 23292.22939/2024-78
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 378,99
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
03ARUPEE - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 45/2025 - CCTM-ARU -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002737
- Processo
- 23292.22939/2024-78
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 398,99
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LIMPADORA E SECADORA DE PISO PARA O CAMPUS TRINDADE, REFERENTE PREGÃO 90016/2024, DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, UASG 153176.PROC:23726.001000.2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS TRINDADE
- Contrato
- 2025NE000145
- Processo
- 23726.001000.2025-11
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.387,50
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
AQUISIÇÃO DE PLAINA DESENGROSSADEIRA, REQ 2694, PROCESSO 23065.031618/2025-29
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000997
- Processo
- 23065.031618/2025-29
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.701,21
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO MATERIAIS PARA O ESPACO 4.0 (KIT 110 PEÇAS), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 07/10/25. PREGAO 90003/2024 UASG DO PREGAO 152803 (MURICI). PROCESSO 23041.035105/2024-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS MURICI INST. FED. EDUC. TEC AL
- Contrato
- 2025NE000174
- Processo
- 23041.035105/2024-84
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.168,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
NÚMERO
DO ITEM UNIDADE CÓDIGO QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO PREÇO
UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL
4 UNIDADE 5212002000333 1 ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS: DEVE
ASPIRAR QUALQUER TIPO DE SUJEIRA SECA,
ÚMIDA OU LÍQUIDA EM QUALQUER TIPO
DE AMBIENTE DEVE POSSUIR FILTRO
LAVÁVEL EM TECIDO OU PANO E FILTRO EM
ESPUMA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1600W.
VÁCUO MÍNIMO DE 145 MBAR.
VOLTAGEM 220 VOLTS. VOLUME TOTAL DO
RECIPIENTE DE PELO MENOS 10 LITROS.
CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE: 3 LITROS
ÁGUA/ 6 LITROS PÓ. DEVE POSSUIR PELO
R$
398,99
R$
398,99
MENOS TRÊS EXTENSÕES RETAS,
MANGUEIRA DE PELO MENOS 1,5
METROS, CABO ELÉTRICO DE PELO MENOS
2 METROS. NO MÍNIMO OS SEGUINTES
BOCAIS: BOCAL PARA PISO E BOCAL CANTO
E ESCOVA.
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO: R$
398,99
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002498
- Processo
- 23292.22939/2024-78
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 398,99
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 227/2025 - DAM-SCA // CAMPUS SAO CARLOS - COD. POCM: 42SCAPER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002492
- Processo
- 23292.22939/2024-78
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 398,99
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS DE ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000192
- Processo
- 23149.002282/2024-86
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.099,99
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE EDIFICACOES - CAMPUS CURITIBA - PE 90014/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.016591/2025-67
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000279
- Processo
- 23411.016591/2025-67
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 399,96
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 76/2025 - DEPE-SMO. LICITAÇÃO N.º 93008/2024. POCM: . PAT: 25SMO-PQINFRA/25EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS. RID: 260. UID: 2171
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE001994
- Processo
- 23292.22939/2024-78
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 398,99
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESMERILHADEIRA, QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DAS AULAS DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA NO IFMG - CAMPUS BETIM. ESSE EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ SUPORTE ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS AVANÇADAS E APROFUNDANDO O APRENDIZADO DOS ALUNOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST. FED. MINAS GERAIS/BETIM
- Contrato
- 2025NE000062
- Processo
- 23792000794202502
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.114,20
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
PREGÃO SRP: 90043/2024 AF: 104-2025 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS E MAQUINAS. - DTI - 23085.012119/2024-13. DESPACHO 417 (1544674)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2025NE000420
- Processo
- 23085.012119/2024-13
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.476,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO PREDIAL ARP-31/2024 PE-90024/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF
- Contrato
- 2025NE000295
- Processo
- 0005504-86.2025
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.918,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NAS PERÍCIAS REALIZADAS PELOS CENTROS DE
APOIO À EXECUÇÃO (AMBIENTAL E ENGENHARIA), EQUIPES TÉCNICAS DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAO, nos termos do
Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 90082/2024 e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO · MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
- Contrato
- 19
- Processo
- 20.14.0001.0003852/2024-06
- Assinatura
- 03/02/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 04/05/2025
- Valor global
- R$ 2.873,94
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SANTA TERESA
- Contrato
- 2024NE000233
- Processo
- 23156.002909/2024-18
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.299,43
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
DISPENSA 90525/2024 - UASG 158154 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - PROCESSO: 23434.001954.2024-11 – PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO
- Contrato
- 2024NE000175
- Processo
- 23434.001954.2024-11
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.789,99
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 1 UNIDADE DE FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PORTÁTIL P/ ATENDER AS DEMANDAS DA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃO SRP 90009/2024 - UASG 155570, PROCESSO 23873.000128/2023-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2024NE000169
- Processo
- 23873.000128/2023-02
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.190,30
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
SOLICITAÇÃO CONTIDA NO SEI 20615673. PROCESSO: 02070.020069/2024-37.
(ADESÃO IBAMA - ARP Nº 178/2023 - ITENS 75 - 2 UNIDADES DE ASPIRADOR DE PÓS E LÍQUIDOS). SEI: 20530595.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · COORDENAçAO GERAL DE FINANçAS/DF
- Contrato
- 2024NE002715
- Processo
- 02070.020069/2024-37
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
SOLICITAÇÃO CONTIDA NO SEI 20615687. PROCESSO: 02070.020069/2024-37.
(ADESÃO IBAMA - ARP Nº 178/2023 - ITEM 101 - 1 UNIDADE DE CONJ DE BROCAS E PONTAS). SEI: 20530595.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · COORDENAçAO GERAL DE FINANçAS/DF
- Contrato
- 2024NE002716
- Processo
- 02070.020069/2024-37
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 219,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
SOLICITAÇÃO CONTIDA NO SEI 20615687. PROCESSO: 02070.020069/2024-37.
(ADESÃO IBAMA - ARP Nº 178/2023 - ITEM 101 - 1 UNIDADE DE CONJ DE BROCAS E PONTAS). SEI: 20530595.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · COORDENAçAO GERAL DE FINANçAS/DF
- Contrato
- 2024NE002717
- Processo
- 02070.020069/2024-37
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 219,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
SOLICITAÇÃO CONTIDA NO SEI 20615687. PROCESSO: 02070.020069/2024-37.
(ADESÃO IBAMA - ARP Nº 178/2023 - ITEM 101 - 1 UNIDADE DE CONJ DE BROCAS E PONTAS). SEI: 20530595.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · COORDENAçAO GERAL DE FINANçAS/DF
- Contrato
- 2024NE002718
- Processo
- 02070.020069/2024-37
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 219,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, PREGÃO 90014/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 40340004, PROCESSO SEI 23411.021050/2024-70, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001509/2024-19, CAMPUS LONDRINA, DF ELETROTÉCNICA COMÉRCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2024NE000448
- Processo
- 23411.021050/2024-70
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 399,96
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
DETALHAMENTO DE CRÉDITO PARA EMPENHOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE SOLOS E ELETROMECÂNICA, PREGÃO 90022/2024. PROCESSO: 23243.013136/2023-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2024NE000222
- Processo
- 23243.013136/2023-27
- Assinatura
- 14/12/2024
- Vigência
- 14/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.909,60
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
Aquisição de Maquinário para polimento das viaturas do Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas do CBMDF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 2024NE0706
- Processo
- 00053-00178322/2024-88
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.639,96
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CURSOS E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE000524
- Processo
- 23064.055594/2024-22
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.975,04
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - CURSO EDIFICAÇÕES CFE PREGÃO 90009/2024 PROCESSO 23873.000128/2023-02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2024NE000155
- Processo
- 23873.000128/2023-02
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.380,60
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - CURSO MECATRÔNICA, CFE PREGÃO 90009/2024 PROCESSO 23873.000128/2023-02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2024NE000156
- Processo
- 23873.000128/2023-02
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.380,60
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - CURSO MÓVEIS, CFE PREGÃO 90009/2024 PROCESSO 23873.000128/2023-02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2024NE000157
- Processo
- 23873.000128/2023-02
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.380,60
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE(ASPIRADOR DE PÓ)P/ATENDER DEMANDAS DA UFOPA.LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA UFOPA FONE:(93)2101-3607.PREGÃO:90006/2024.PARECER N. 01107/2024/NLC/ETRLIC/PGF/AGU-DESPACHO N. 00037/2024/PFE/PFUFOPA/PGF/AGU.AUT.ORD.DESP.ANEXADA AOS AUTOS NA ORDEM 167.PD:23204.021206/2023-87.UNIDADE:G.INSTITUCIONAL/DAP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2024NE000942
- Processo
- 23204.021206/2023-87
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 703,03
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
AA Nº 178/2023 - DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO_____________
SEI: 20615687_____________________________________________________
PROCESSO: 02070.017155/2024-62____________________________________
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · COORDENAçAO GERAL DE FINANçAS/DF
- Contrato
- 2024NE002521
- Processo
- 02070.017155/2024-62
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 219,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
AA Nº 178/2023 - DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO______________
SEI: 22615673______________________________________________________
PROCESSO: 02070.017155/2024-62_____________________________________
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · COORDENAçAO GERAL DE FINANçAS/DF
- Contrato
- 2024NE002520
- Processo
- 02070.017155/2024-62
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
014080/2024 SIE – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – FRETE CIF – BANCO 341 AGENCIA 00654 CONTA CORRENTE 96413-9 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005621
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.075,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA
- Contrato
- 2024NE000148
- Processo
- 23331.251185.2024-58
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.190,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
Contrato-PG Nº 72/2024-NPLC: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. Aquisição de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, de acordo com as especificações e as exigências constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL · CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 72
- Processo
- 00001-00006938/2024-91
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/05/2025
- Valor global
- R$ 865,50
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - LITORAL - 23075.058478/2024-36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE005921
- Processo
- 23075.058478/2024-36
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.334,90
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SEDE) - AÇÃO: 214M - EC10 - DESPACHO DIPRO
(20818081) - PROCESSO: 02001.010652/2023-72 - DESPACHO COOR (20836015)
DESPACHO PREVFOGO (20735678) - EPI BRIGADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · MMA-IBAMA - DEFIN/DF
- Contrato
- 2024NE001010
- Processo
- 02001.010652/2023-72
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.475,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
MOTOSSERRA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE BATERIA 18V, PESO APROX. 3.1KG, C OM SABRES DE 250MM, CORRENTE DE 3/8, VELOCIDADE CORRENTE 0-24 M/S, ACOMPANHA CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT, GARANTIA MINIMA 12 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-13. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (13.GB)
- Contrato
- 2024NE000147
- Processo
- 20240240395
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 07/11/2024
- Valor global
- R$ 7.179,98
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
Aquisição de equipamentos para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO
- Contrato
- 2024NE000729
- Processo
- 0006845-81.2024.4.05.7000
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 10.082,24
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
Aquisição de equipamentos de limpeza e de secagem de pó e água para o prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e CCJF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2024NE000366
- Processo
- TRF2-EOF-2024/00104
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 18/06/2024 a 17/07/2024
- Valor global
- R$ 3.357,17
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
- Contrato
- 2024NE000315
- Processo
- 2023.0.000012972-8
- Assinatura
- 18/04/2024
- Vigência
- 18/04/2024 a 18/04/2025
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
Aquisição de equipamentos e materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA · STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
- Contrato
- 2024NE276
- Processo
- 025078/2023
- Assinatura
- 29/01/2024
- Vigência
- 29/01/2024 a 29/02/2024
- Valor global
- R$ 7.070,40
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
ATENDER AS NECESSIDADES DA OM COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E E UTENSILIOS DOMESTICOS, 2023NC426239-CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO(160504) DE 11 DEZ 23, REQ Nº 25/2023-PMT DE 27 DEZ 23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000624
- Processo
- 64076009348/2023-90
- Assinatura
- 27/12/2023
- Vigência
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 499,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DO IEDS (LABORATÓRIO DE
CIÊNCIAS DOS MATERIAIS), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS, BEM COMO TERMO DE REFERÊNCIA 47/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA · UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
- Contrato
- 2023NE000319
- Processo
- 23282.001866/2023-19
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.598,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
NECESSIDADE DE EQUIPAMENTO DE OFICINA A SER EMPREGADO A BORDO DO NAVIO, VISANDO MANTER CAPACIDADE DE REALIZAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO NAVIO, ACORDO SOLEMP N° 137/2023 DO NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO FAROLEIRO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO . (CATMAT:361518)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE001881
- Processo
- 63453002417202301
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.700,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DA ASSESSORIA TECNICA DA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO - PGEA: 20.02.0700.0000696/2023-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 7A. REGIAO- CE
- Contrato
- 141
- Processo
- 0000696/2023-17
- Assinatura
- 27/11/2023
- Vigência
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.494,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA DO HU-UFSC, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO
- Contrato
- 00197
- Processo
- 23820.002595/2023-84
- Assinatura
- 21/11/2023
- Vigência
- 27/11/2023 a 27/11/2024
- Valor global
- R$ 1.078,00
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, REFEITÓRIOS E ALOJAMENTOS DA CASAI/GVR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 00060
- Processo
- 25047.001405/2022-73
- Assinatura
- 20/10/2023
- Vigência
- 20/10/2023 a 17/01/2024
- Valor global
- R$ 492,25
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. EMPENHO PARA ATENDER CORREÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA CONFORME SOLICITAÇÃO DIPATN. 4817137. PROCESSO SEI N. 23117.064633/2023-39
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2023NE001232
- Processo
- 23117.038140/2023-43
- Assinatura
- 15/09/2023
- Vigência
- 15/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.079,80
- CNPJ na fonte
- 31.170.338/0001-15
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
54 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
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Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
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Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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