empresa · pessoa jurídica
GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade10/08/2018
Capital socialR$ 2.000,00
Simples Nacional — Optante desde 10/08/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAEs secundários (15)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 7319002 — Promoção de vendas
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(41) 88489144
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP128 contratos
128 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 168.416,99.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00316/2026, UASG 158121, DESPACHO SEI 2719736
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO N/MG/C.ALMENARA
- Contrato
- 2026NE000104
- Processo
- 23390.000790/2026-20
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 930,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS SERTAO. CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 17/2026 DAOF-SRT. DISPENSA N.º 374/2026 / UASG 158141.PROCESSO Nº 23371.000582/2026-59.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2026NE000258
- Processo
- 23371.000582/2026-59
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
Material de Consumo FITA LED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 43233
- Processo
- 318/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 730,80
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
ITEM 5 - GIZ. ITEM 21 - CAIXA PLÁSTICA. 2026NE02672.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE001353
- Processo
- 23078.522341/2026-81
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.544,10
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
LOUSA DIGITAL COM TELA INTERATIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 003/0434/2026
- Processo
- 2024/06079884
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 29.900,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARACAO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST FED.MINAS GERAIS /CAMPUS FORMIGA
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 23211.000884/2026-60
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.044,38
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INSUMOS PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 2026NE001042
- Processo
- 006.00197031/2026-52
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/09/2026
- Valor global
- R$ 158,08
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
CADARCO - COR: BRANCA, FORMATO SECAO: RETANGULAR,
LARGURA: 1,5, MATERIAL: ALGODAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 2026NE000603
- Processo
- 08106.011354/2025-70
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 945,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00168
- Processo
- 18/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 29/08/2026
- Valor global
- R$ 124,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À CTA - BITS PHILLIPS IMANTADO ( PH2 50) PARA PARAFUSADEIRA. MEDIDA: 50MM. MARCA/MODELO: QUALITY HOME/COM10 PEÇAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE · FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
- Contrato
- 2026NE000562
- Processo
- 01531.001104/2026-43
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 309,90
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESCRITORIO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
- Contrato
- 2026NE000633
- Processo
- 006.00064368/2026-84
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA OS CURSOS DA ÁREA DE MECÂNCIA DO IFF CAMPUS CABO FRIO. DISPENSA COM DISPUTA Nº 251/2026.PROCESSO Nº 23321.001658.2025-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST FED.DE EDUC.CIENC.TEC.FLUMINENSE/CB.FRIO
- Contrato
- 2026NE000069
- Processo
- 23321.001658.2025-78
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 409,50
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
CORDA TRANCADA EM POLIESTER, 8MM, 450KGF [RL 50M]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 29357
- Processo
- 233/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 28/06/2026
- Valor global
- R$ 770,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2026NE000564
- Processo
- 20260396778
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/08/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2026NE000442
- Processo
- 20260423331
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 735,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÚDICOS VISANDO FORNECER INSUMOS PARA AS OFICINAS DE DESENHO E BRINCADEIRAS PROGRAMADAS PARA A SEMANA DO BRINCAR 2026, NOS TERRITÓRIOS DE PARAISÓPOLIS, CIDADE TIRADENTES E GRAJAÚ. REFERENTE LOTE 02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2026NE057234
- Processo
- 6068.2026/0003390-9
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 252,25
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
Aquisição de equipamentos para o Centro de Autismo/ Materiais para fisioterapia Tábua de Equilíbrio- Faixa de alongamento .
AF; 3628
SC: 3856
SEI: 3524709.420.00011280/2026-35
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 8013/2026
- Processo
- PL-122/2026 - DE - 45
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 138,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS COLATINA. DISPENSA DE LICITACAO 19/2026. PROCESSO: 23153.001408/2025-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS COLATINA
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 23153.001408/2025-17
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.332,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO OPERACIONAL UTILIZADOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES PERICIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO · MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
- Contrato
- 2026NE012346
- Processo
- 20.14.0001.0006789/2025-50
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 356,82
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E SACOS PLÁSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC
- Contrato
- 2026NE03450281
- Processo
- 584/2026
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE CRONOMETROS PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.002647/2026-56.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000048
- Processo
- 08016.002647/2026-56
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.850,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 2
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 024.00014844/2026-06
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 195,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2026NE000176
- Processo
- 20260229341
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4097154 PROCESSO 23411.004312/2026-01, DI 125/2026 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS CAPANEMA
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 23411.004312/2026-01
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 107,61
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES– CAMPUS IBATIBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS IBATIBA
- Contrato
- 2026NE000036
- Processo
- 23184.000061/2026-17
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 509,10
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
MATERIAL DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000181
- Processo
- 006.00066690/2026-48
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 2.040,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
Compra de materiais e ferramentas para manutenção predial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL · MRJ-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL
- Contrato
- 25
- Processo
- 562/2025
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 506,56
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - AG - 23075.074998/2025-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000117
- Processo
- 23075.074998/2025-77
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.198,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
Aquisicao de insumos destinados ao Programa de Imunizacao, conforme especificacoes estabelecidas neste instrumento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 32026
- Processo
- 3
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 06/01/2027
- Valor global
- R$ 1.779,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
MATERIAL DE COMSUMO - EPI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000342
- Processo
- 23875.003052/2025-19
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 234,30
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA AULAS PRÁTICAS DO CAMPUS HIDROLANDIA - PROCESSO 23729.000363.2025-00 - DISPENSA 915/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INSTITUTO FEDERAL GOIANO/ CAMPUS HIDROLÂNDIA
- Contrato
- 2025NE000099
- Processo
- 23729.000363.2025-00
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 787,95
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
SUPORTE PEDESTAL, EM ACO/ALUMINIO [110-205CM]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 54349
- Processo
- 564/2025
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 308,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O O CURSO TÉCNICO DE PROCESSOS FOTOGRÁFICOS NAS MODALIDADES INTEGRADO E SUBSEQUENTE DO CAMPUS CURITIBA/IFPR, DISPENSA 478/2025 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.021347/2025-16, EMENDA PARLAMENTAR 4089.0003 - ORIOVISTO GUIMARÃES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000460
- Processo
- 23411.021347/2025-16
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.105,40
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
Equipamentos e Material Permanente ; KIT 5 PECAS PARA PINTURA EM TELA PROFISSIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 54026
- Processo
- 5662025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 1.198,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
Aquisição de material de escritório e material de informática para reabastecimento do Setor de Almoxarifado do Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST. DE SERGIPE
- Contrato
- 10
- Processo
- 25.25.000001673-5
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 123,90
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
DISPENSA 181/2025 - UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA - CREIR - PROCESSO 23784.00730/2025-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II / CAMPUS REALENGO I
- Contrato
- 2025NE000077
- Processo
- 23784.00730/2025-01
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
DISPENSA 181/2025 - UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA - CRE1 - PROCESSO 23784.00730/2025-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II / CAMPUS REALENGO I
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 23784.00730/2025-01
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
PROCESSO 2660/2025-52 - NOVA FRIBURGO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE000915
- Processo
- 23063.002660/2025-52
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 172,60
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
- 30 unidades de CAPACETE DE SEGURANCA; COM CASCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR BRANCA, COMNERVURAS DE PROTECAO; MODELO COM ABA FRONTAL TIPO II; NO TAMANHO UNICO, COM AJUSTE FEITO ATRAVES DE QUATRO PONTOS DE ENCAIXE; SUSPENSAO DA ARMACAO INTERNA COMPOSTA DE CINTA DUPLA DE POLIAMIDA, COM REGULAGEM ATRAVES DE CATRACA; CONFECCIONADAS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; COM TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, REVESTIDO COM ESPUMA MULTIPERFURADA; COM TIRA JUGULAR; COM TIRA DE NUCA; CLASSE B; COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO; SUAS CONDICOES DEVERAO ATENDER PLENAMENTE A NORMA NBR 8221; e
- 20 unidades de TOUCA PARA PROTECAO CAPILAR; DO TIPO ARABE, QUE ENVOLVA TESTA ORELHAS E OMBROS; CONFECIONADA EM HELANCA; TAMANHO UNICO,MODELO COM ABA FRONTAL, SAIA DE 30 CM E FECHAMENTO EM VELCRO; NA COR AZUL ROYAL; PARA PROTECAO CONTRA RAIO SOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 12598
- Processo
- 01-P-45241/2025
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 2.034,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
FERRAMENTAS - TC - 23075.070884/2025-58
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE005685
- Processo
- 23075.070884/2025-58
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 894,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
Aquisição de 2 (duas) resistências elétricas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF nº 569
- Processo
- 0801/2025
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 28/10/2025
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA ACOES UNIVERSAIS, CURSO DE MODA, MECANICA E ALIMENTOS DO IFRS CAMPUS ERECHIM. DISPENSA 119/2025. PNCP 616/2025. UASG 158141. P: 23363.000460/2025-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2025NE000278
- Processo
- 23363.000460/2025-81
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.094,05
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DESTE IFES - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PROCESSO 23151.001440/2025-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES- CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPIMIRIM
- Contrato
- 2025NE000110
- Processo
- 23151.001440/2025-12
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 257,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA DE AQUISICAO DE MOBILIARIO (MESA PLÁSTICA) PARA O IFRS CAMPUS RESTINGA.DISPENSA N° NO PNCP: 626/2025. COMPRA DIRETA: 173/2025. PROCESSO 23369.000549/2025-97. [REC.EMENDA]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED. RIO G. DO SUL/CAMPUS RESTINGA
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 23369.000549/2025-97
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.225,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE RELÓGIO DE PAREDE (MODELO 30CM) PARA ATENDER DEMANDAS DA DIAC DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001097.2025-39, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 45/2025 (UASG 152757).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
- Contrato
- 2025NE000136
- Processo
- 23426.001097.2025-39
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
ATENDER A DISPENSA Nº 90001/2025 - UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MGI-SRA-RO/DECIPEX-DIGEP-RO . – PROC. 17175.000097/2025-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RO
- Contrato
- 2025NE000143
- Processo
- 17175.000097/2025-18
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.252,20
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO VETERINARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD
- Contrato
- 2025NE001074
- Processo
- 006.00394283/2025-47
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 444,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL C/ RECURSOS DE AÇÕES UNIVERSAIS - 2025NC000601 DE 23/05/25, ITEM 09 - DISPENSA NR. 145/2025 (SISTEMA 603/2025) - UASG 158141. PROC. 23371.000454/2025-24. (SUBSTITUI O EMPENHO 2025NE000247)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2025NE000262
- Processo
- 23371000454/2025-24
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 228,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
Contratação de empresa especializada no fornecimento de SUPORTE PARA TV.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA · CAMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA - PR
- Contrato
- 144
- Processo
- 030/2025
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/11/2025
- Valor global
- R$ 241,00
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
Aquisição de Conectores BNC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 538
- Processo
- 0721/2025
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 27/09/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 2.071,50
- CNPJ na fonte
- 31.179.378/0001-28
Mais 78 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 31.179.378/0001-28. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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