empresa · pessoa jurídica
M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade14/08/2018
Capital socialR$ 15.000,00
Simples Nacional — Optante desde 14/08/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4754701 — Comércio varejista de móveis
CNAEs secundários (24)
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA BAKHOS YOSSEF ALWAN 290 SALA 01, JARDIM DAS INDUSTRIAS — SAO JOSE DOS CAMPOS/SP 12240450
Telefone(12) 33412001
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP90 contratos
90 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.478.498,49.
Aquisição de cadeiras de escritório para a Secretaria de Administração visando a troca dos atuais móveis que se encontram em estado de desgaste.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LORENA · GERAL
- Contrato
- 6732
- Processo
- 249/2026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 7.272,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULINIA · MUNICIPIO DE PAULINIA
- Contrato
- 434
- Processo
- 12084/2025
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 87.849,50
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 23/2026 - IEPG - PREGÃO ELETRÔNICO N° 90024/025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000614
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.745,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Aquisição de Móveis de escritório.
Processo adm. 198/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE · INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
- Contrato
- 99
- Processo
- 198
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 26.216,80
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Formação de Ata de Registro de Preços, para aquisição de bens duráveis passíveis de incorporação ao patrimônio público, destinados a suprir as necessidades operacionais, estruturais e funcionais da Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 612
- Processo
- 8783/2025
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 9.870,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 3/2026 - PRAD (11.38) - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000491
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Formação de Ata de Registro de Preços, para aquisição de bens duráveis passíveis de incorporação ao patrimônio público, destinados a suprir as necessidades operacionais, estruturais e funcionais da Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 541
- Processo
- 8783/2025
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2027
- Valor global
- R$ 3.290,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA COMPOR O MOBILIARIO DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003427
- Processo
- 6396
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.550,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISICAO DE LOUSAS DE VIDRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003429
- Processo
- 5965
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 31.539,90
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2/2026 - IRN (11.40) - PREGÃO 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000251
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Aquisição de mobiliários e equipamentos hospitalares
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 84
- Processo
- 14258/2025
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 12/04/2027
- Valor global
- R$ 1.464,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISICAO DE 02 DUAS MESAS DE REFEITORIO E 01 UM FORNO MICRO ONDAS DESTINADOS AO BALNEARIO DOS TRABALHADORES EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SAO SEBASTIAO SP CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES EM TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002906
- Processo
- 4679
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.120,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ADEQUACAO DA SALA DO PROGRAMA PRAIA ACESSIVEL LOCALIZADA NO BALNEARIO DOS TRABALHADORES PRAIA GRANDE .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002840
- Processo
- 4994
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.744,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISICAO DE CADEIRA E GAVETEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL SEDES .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002358
- Processo
- 4713
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.649,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISIÇÃO PARCELADA POR ITEM, CONFORME PREVISTO NA LEI N° 14.133/2021, PERMITINDO A PARTICIPAÇÃO DO MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE FORNECEDORES, FORTALECENDO A COMPETITVIDADE E GARANTINDO ECONOMICIDADE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IGARATA · SECRET. MUNIC. DA SAÚDE
- Contrato
- 2732-0/2026
- Processo
- 5365/2025
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 4.198,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISIÇÃO PARCELADA POR ITEM, CONFORME PREVISTO NA LEI N° 14.133/2021, PERMITINDO A PARTICIPAÇÃO DO MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE FORNECEDORES, FORTALECENDO A COMPETITVIDADE E GARANTINDO ECONOMICIDADE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IGARATA · SECRET. MUNIC. DA SAÚDE
- Contrato
- 2759-0/2026
- Processo
- 5365/2025
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 2.099,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Formação de Ata de Registro de Preços, para aquisição de bens duráveis passíveis de incorporação ao patrimônio público, destinados a suprir as necessidades operacionais, estruturais e funcionais da Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 276
- Processo
- 8783
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 17.430,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Formação de Ata de Registro de Preços, para aquisição de bens duráveis passíveis de incorporação ao patrimônio público, destinados a suprir as necessidades operacionais, estruturais e funcionais da Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 273
- Processo
- 8783
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 30.580,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Formação de Ata de Registro de Preços, para aquisição de bens duráveis passíveis de incorporação ao patrimônio público, destinados a suprir as necessidades operacionais, estruturais e funcionais da Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 278
- Processo
- 8783
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 165.783,84
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Formação de Ata de Registro de Preços, para aquisição de bens duráveis passíveis de incorporação ao patrimônio público, destinados a suprir as necessidades operacionais, estruturais e funcionais da Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 270
- Processo
- 8783
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2027
- Valor global
- R$ 72.805,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Formação de Ata de Registro de Preços, para aquisição de bens duráveis passíveis de incorporação ao patrimônio público, destinados a suprir as necessidades operacionais, estruturais e funcionais da Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 271
- Processo
- 8783
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2027
- Valor global
- R$ 202.510,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Formação de Ata de Registro de Preços, para aquisição de bens duráveis passíveis de incorporação ao patrimônio público, destinados a suprir as necessidades operacionais, estruturais e funcionais da Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 269
- Processo
- 8783
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2027
- Valor global
- R$ 4.840,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Formação de Ata de Registro de Preços, para aquisição de bens duráveis passíveis de incorporação ao patrimônio público, destinados a suprir as necessidades operacionais, estruturais e funcionais da Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 272
- Processo
- 8783
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2027
- Valor global
- R$ 31.365,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
PE 087 2025 AQUISICAO DE CADEIRAS UNIVERSITARIAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESPORTE E LAZER COM O PROGRAMA COZINHALIMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 001035
- Processo
- 899
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 3.875,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULINIA · MUNICIPIO DE PAULINIA
- Contrato
- 062
- Processo
- 12084/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 78.342,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
TRATA SE DE FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES CLASSIFICADOS COMO MOBILIARIO DE ESCRITORIO INCLUINDO O FORNECIMENTO ENTREGA MONTAGEM INSTALACAO E GARANTIA DE CADEIRAS ERGONOMICAS NOVAS DE PRIMEIRO USO FABRICADAS COM MATERIAIS RESISTNTES DE FACIL HIGIENZIACAO E ADEQUADAS AO USO CONTINUO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARINU · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001010
- Processo
- 27125
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.670,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
TRATA SE DE FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES CLASSIFICADOS COMO MOBILIARIO DE ESCRITORIO INCLUINDO O FORNECIMENTO ENTREGA MONTAGEM INSTALACAO E GARANTIA DE CADEIRAS ERGONOMICAS NOVAS DE PRIMEIRO USO FABRICADAS COM MATERIAIS RESISTNTES DE FACIL HIGIENZIACAO E ADEQUADAS AO USO CONTINUO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARINU · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001011
- Processo
- 27125
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.547,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Formação de Ata de Registro de Preços, para aquisição de bens duráveis passíveis de incorporação ao patrimônio público, destinados a suprir as necessidades operacionais, estruturais e funcionais da Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 144
- Processo
- 8783
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 19.710,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULINIA · MUNICIPIO DE PAULINIA
- Contrato
- 034
- Processo
- 20969/2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 2.884,95
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA · Município de Caçapava
- Contrato
- 13
- Processo
- 61/2025
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 12/07/2026
- Valor global
- R$ 13.350,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Aquisição de gaveteiros volante de madeira com 3 gavetas e rodízios para utilização na Secretaria de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 81/2026
- Processo
- PL-390/2025 - DE - 212
- Assinatura
- 09/01/2026
- Vigência
- 09/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.440,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, ABRANGENDO CADEIRAS DESTINADAS AO PLENÁRIO, CADEIRAS PARA A SALA DE REUNIÕES, BEM COMO MESAS, ARMÁRIOS E CADEIRAS PARA OS GABINETES E DEMAIS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- LORENA CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 60
- Processo
- 35
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 21/12/2026
- Valor global
- R$ 4.530,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULINIA · MUNICIPIO DE PAULINIA
- Contrato
- 451
- Processo
- 18079/2025
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 8.859,12
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI · MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
- Contrato
- ATA DE RP N.º 066-J/2025
- Processo
- 000147/25
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 10.879,08
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ENGENHARIA-C.GUARATINGUETA
- Contrato
- 1478/0069
- Processo
- 641/2025
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ENGENHARIA-C.GUARATINGUETA
- Contrato
- 1480/0078
- Processo
- 641/2025
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE QUADRO BRANCO E QUADRO DE AVISOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARUERI · SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 00652
- Processo
- 00192/2025 - Pregão, Eletrônico
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETROELETRÔNICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULINIA · MUNICIPIO DE PAULINIA
- Contrato
- 414
- Processo
- 35553/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 4.235,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 5/2025 - PRPI - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001340
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.450,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 56/2025 - IRN - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001311
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 5/2025 - PRGP - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001302
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 73/2025 - IFQ - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001286
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.960,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 21/2025 - CEDUC - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001327
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
90016/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
- Contrato
- 2025NE000269
- Processo
- 20251101021
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.375,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 34/2025 - IMC - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001107
- Processo
- 23088.009845/2025-18
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 345,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
DISPENSA 63/2025 AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS TECNOLOGICOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ENSINO DE MATEMATICA, CLM CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 23305.019856.2025-96 PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL - AGENDAR ENTREGA COM [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2025NE000102
- Processo
- 23305.019856.2025-96
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.542,20
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Aquisição de Mobiliário para os Diversos Setores da Universidade de Taubaté
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE TAUBATE · UNIVERSIDADE DE TAUBATE
- Contrato
- 104
- Processo
- 084/25
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 29/01/2027
- Valor global
- R$ 90.777,98
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Aquisição de materiais para a 2ª Cia PM do 29º BPM/M através do programa Pedra Angular
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2025NE00636
- Processo
- 20250927009
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 8.170,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VINHEDO · Prefeitura Municipal de Vinhedo
- Contrato
- AF 2808
- Processo
- 8.813/2025
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 20.709,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Aquisição de quadros brancos (lousas), confeccionados em MDF com superfície em melânico branco liso, moldura em alumínio adonisado fosco, canto plástico arredondado e fixação invisível, para atender diversas unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme solicitação da Secretaria de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOCORRO · Socorro
- Contrato
- 066/2025-1
- Processo
- 125/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 48.355,00
- CNPJ na fonte
- 31.227.691/0001-94
Mais 40 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 31.227.691/0001-94. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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