empresa · pessoa jurídica
MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
“MAX MATERAIS PARA CONSTRUCAO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade06/09/2018
Capital socialR$ 105.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (12)
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Endereço e contato
Telefone(43) 35472113 · (42) 91482714
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP64 contratos
64 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 781.998,93.
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 29626 Fio de Nylon para rocadeira de 30 mm - 200 mts KWS RL 2 200 400
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 127
- Processo
- 127
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 133
- Processo
- 133
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 353.550,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 26236 ASSENTO SANITARIO Assento sanitario oval branco - Material Polipropileno Alt. 25 cm Larg. 3650cm Comp. 4200cm PLASTILIT UND 4 42 168 26237 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO Assento sanitario almofadado Oval Altura 5.00cm Largura 37.00cm Compr. 46.00cm Peso 9353g PLASTILIT UND 2 79 158 173 BATENTE DA PORTA Batente para porta de madeira Pinus 210x10x35cm PINUS UNID 5 100 500 35108 CAIXA DE GORDURA Caixa de gordura 40 litros medidas 45x40. Material PVC HERC UND 2 90 180 26255 DUCHA CHUVEIRO Ducha chuveiro Eletronico 03 Temperaturas .110v ZAGONEL UND 6 60 360 27920 Dobradicas para porta cartela com 03 und URSICH UND 4 10 40 2863 FECHADURA Fechadura Externa em aco inox 40mm PADO UND 2 50 100 30432 TELA PARA ALAMBRADO Tela para alambrado galvanizado 230nnx180x25mts GERDAU RL 1 850 850 29713 Tomada Sistema x 20 amperes TRAMONTINA UND 4 13 52 29716 Torneira cromada ? AJAX UND 2 40 80
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5095
- Processo
- 5095
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 2.488,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 23486 INTERRUPTOR Interruptor Placa de tamanho 4x2 2 modulos cada TRAMONTINA UNID 4 14 56
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5096
- Processo
- 5096
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 56,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. SEC. DE OBRAS 29626 Fio de Nylon para rocadeira de 30 mm - 200 mts KWS RL 1 200 200
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5163
- Processo
- 5163
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. SECRETARIA DE OBRAS. 3786 ARAME RECOZIDO Arame Recozido n? 12 1 Kg ALVORADA RL 1 83 83 26252 CANALETA Canaleta barra com adesivo para fixacao 2x1x200cm ALUMBRA M 30 4 120 34102 FITA ISOLANTE DE 20M COM 10 UNIDADES TIGRE PCT 1 10 10 29713 Tomada Sistema x 20 amperes TRAMONTINA UND 10 13 130
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5164
- Processo
- 5164
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 268,30
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 173 BATENTE DA PORTA Batente para porta de madeira Pinus 210x10x35cm PINUS UNID 2 100 200 26259 CORRENTE CALIBRADA Corrente Calibrada 10mm Calvanizada VILA M 2 75 150 29604 Conduite corrugada ? 50 mts PLASTLIT M 1 95 95 26262 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA Desempenadeira de madeira 17x27 cm ERVAL UND 1 15 15 29695 Silicone tubo com 280 gr CIBRA UND 5 10 50 35085 TUBO DE CONCRETO 40 CM Tubo de concreto 40 cm de diametro x 1 mt comprimento CONCRETO UND 1 119 119
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5291
- Processo
- 5291
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 629,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONFORME PREGAO 242024 E CONTRATO 1302024. REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO ASSENTAMENTO SAO LUIZ II. 3786 ARAME RECOZIDO Arame Recozido n? 12 1 Kg ALVORADA RL 5 83 415
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5298
- Processo
- 5298
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 41,50
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025 SECRETARIA DE OBRAS. 3786 ARAME RECOZIDO Arame Recozido n? 12 1 Kg ALVORADA RL 5 83 415
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5376
- Processo
- 5376
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 41,50
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. 26237 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO Assento sanitario almofadado Oval Altura 5.00cm Largura 37.00cm Compr. 46.00cm Peso 9353g PLASTILIT UND 5 79 395 35885 CORRENTE 22 FACAS MS 170 VILA UND 1 65 65 35886 CORRENTE 30 FACAS MS 382 VILA UND 1 85 85 9308 DISCO Disco De Corte Fino Para Aco Inox E Ferro 115x10x22mm ALVORAD UNIT 15 3 45
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5635
- Processo
- 5635
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. PATIO MUNICIPAL 26252 CANALETA Canaleta barra com adesivo para fixacao 2x1x200cm ALUMBRA M 50 4 200
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5636
- Processo
- 5636
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 26377 Eletrodo 325 com 05kg GERDAU CX 1 100 100
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5638
- Processo
- 5638
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 32913 COLHER DE PEDREIRO Colher de pedreiro oval 10 cabo de madeira MONFORT UND 2 15 30 29604 Conduite corrugada ? 50 mts PLASTLIT M 1 95 95
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5692
- Processo
- 5692
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 125,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 173 BATENTE DA PORTA Batente para porta de madeira Pinus 210x10x35cm PINUS UNID 3 100 300 27920 Dobradicas para porta cartela com 03 und URSICH UND 3 10 30 2863 FECHADURA Fechadura Externa em aco inox 40mm PADO UND 2 50 100 5143 FECHADURA INTERNA Fechadura Interna 40mm PADO UND 1 45 45
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5829
- Processo
- 5829
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 475,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. HOSPITAL MUNICIPAL 26252 CANALETA Canaleta barra com adesivo para fixacao 2x1x200cm ALUMBRA M 1575 4 63
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5884
- Processo
- 5884
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 63,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 23486 INTERRUPTOR Interruptor Placa de tamanho 4x2 2 modulos cada TRAMONTINA UNID 3 14 42 29713 Tomada Sistema x 20 amperes TRAMONTINA UND 10 13 130
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5973
- Processo
- 5973
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 172,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. ELETRODO PARA SOLDAR AS BARRACAS DA FEIRA DA LUA. 26377 Eletrodo 325 com 05kg GERDAU CX 1 100 100
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6033
- Processo
- 6033
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. UNIDADE DE SAUDE BAIRRO ASSENTAMENTO SAO LUIZ II E LAMBARI 1072 ADAPTADOR Adaptador de Tomada 10A 20A250V DIVERSOS UNID 3 2 6 26252 CANALETA Canaleta barra com adesivo para fixacao 2x1x200cm ALUMBRA M 1 4 4 5143 FECHADURA INTERNA Fechadura Interna 40mm PADO UND 1 45 45 13357 FITA CREPE 18MMX50M ADERE UND 2 5 10 26279 KIT REGULADOR DE GAS Kit de Regulador de Gas com Mangueira de 80cm Cromado Com 02 Abracadeira. IMAR UND 1 30 30 29695 Silicone tubo com 280 gr CIBRA UND 1 10 10 29713 Tomada Sistema x 20 amperes TRAMONTINA UND 1 13 13 29720 Torneira de Plastico ? com bico REBOUA?AS UND 1 8 8 27914 Torneira ? de volta de bancada CREATORE UND 2 80 160
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6124
- Processo
- 6124
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 286,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 27920 Dobradicas para porta cartela com 03 und URSICH UND 3 10 30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6127
- Processo
- 6127
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 27920 Dobradicas para porta cartela com 03 und URSICH UND 1 10 10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6209
- Processo
- 6209
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 10,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA 1072 ADAPTADOR Adaptador de Tomada 10A 20A250V DIVERSOS UNID 1 2 2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6255
- Processo
- 6255
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 2,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA 29716 Torneira cromada ? AJAX UND 1 40 40 29715 Torneira ? de volta de parede CREATORE UND 2 90 180
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6256
- Processo
- 6256
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 26236 ASSENTO SANITARIO Assento sanitario oval branco - Material Polipropileno Alt. 25 cm Larg. 3650cm Comp. 4200cm PLASTILIT UND 2 42 84 26237 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO Assento sanitario almofadado Oval Altura 5.00cm Largura 37.00cm Compr. 46.00cm Peso 9353g PLASTILIT UND 2 79 158 173 BATENTE DA PORTA Batente para porta de madeira Pinus 210x10x35cm PINUS UNID 2 100 200 35108 CAIXA DE GORDURA Caixa de gordura 40 litros medidas 45x40. Material PVC HERC UND 1 90 90 26259 CORRENTE CALIBRADA Corrente Calibrada 10mm Calvanizada VILA M 1 75 75 26377 Eletrodo 325 com 05kg GERDAU CX 1 100 100 2863 FECHADURA Fechadura Externa em aco inox 40mm PADO UND 2 50 100 23486 INTERRUPTOR Interruptor Placa de tamanho 4x2 2 modulos cada TRAMONTINA UNID 5 14 70 8463 LAVATORIO COM COLUNA Lavatorio com Coluna para banheiro de louca 45x35 LOGASA UNIT 2 128 256 29702 TEE 100x50 PLASTILIT UND 5 8 40 35085 TUBO DE CONCRETO 40 CM Tubo de concreto 40 cm de diametro x 1 mt comprimento CONCRETO UND 1 119 119 35066 TUBO DE CONCRETO 60CM Tubo de concreto 60 cm de diametro x 1 mt comprimento CONCRETO UNID 1 200 200 29716 Torneira cromada ? AJAX UND 2 40 80 27914 Torneira ? de volta de bancada CREATORE UND 1 80 80 29715 Torneira ? de volta de parede CREATORE UND 1 90 90 29726 Tubo silicone incolor CIBRA UND 2 15 30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6288
- Processo
- 6288
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 1.772,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 35108 CAIXA DE GORDURA Caixa de gordura 40 litros medidas 45x40. Material PVC HERC UND 1 90 90 29716 Torneira cromada ? AJAX UND 2 40 80 27918 Tubo silicone branco CIBRA UND 1 15 15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6465
- Processo
- 6465
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 185,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. POSTO DE SAUDE BAIRRO LAGEADO LISO 26252 CANALETA Canaleta barra com adesivo para fixacao 2x1x200cm ALUMBRA M 5 4 20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6466
- Processo
- 6466
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 20,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. POSTO DE SAUDE BAIRRO LAGEADO LISO 1072 ADAPTADOR Adaptador de Tomada 10A 20A250V DIVERSOS UNID 7 2 14 23486 INTERRUPTOR Interruptor Placa de tamanho 4x2 2 modulos cada TRAMONTINA UNID 4 14 56 29713 Tomada Sistema x 20 amperes TRAMONTINA UND 1 13 13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6467
- Processo
- 6467
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 83,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. POSTO DE SAUDE BAIRRO LAGEADO LISO 29636 Fita Isolante 19 mmx5mts em plastico na cor preta TIGRE UND 3 3 9 23486 INTERRUPTOR Interruptor Placa de tamanho 4x2 2 modulos cada TRAMONTINA UNID 4 14 56
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6511
- Processo
- 6511
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 65,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. CIPS 26237 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO Assento sanitario almofadado Oval Altura 5.00cm Largura 37.00cm Compr. 46.00cm Peso 9353g PLASTILIT UND 3 79 237 173 BATENTE DA PORTA Batente para porta de madeira Pinus 210x10x35cm PINUS UNID 2 100 200 35108 CAIXA DE GORDURA Caixa de gordura 40 litros medidas 45x40. Material PVC HERC UND 1 90 90 26255 DUCHA CHUVEIRO Ducha chuveiro Eletronico 03 Temperaturas .110v ZAGONEL UND 2 60 120 27920 Dobradicas para porta cartela com 03 und URSICH UND 2 10 20 5143 FECHADURA INTERNA Fechadura Interna 40mm PADO UND 2 45 90 34102 FITA ISOLANTE DE 20M COM 10 UNIDADES TIGRE PCT 1 10 10 8463 LAVATORIO COM COLUNA Lavatorio com Coluna para banheiro de louca 45x35 LOGASA UNIT 1 128 128 29713 Tomada Sistema x 20 amperes TRAMONTINA UND 5 13 65 29716 Torneira cromada ? AJAX UND 3 40 120
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6644
- Processo
- 6644
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. POSTO DE SAUDE BAIRRO LAGEADO LISO 29716 Torneira cromada ? AJAX UND 3 40 120 27914 Torneira ? de volta de bancada CREATORE UND 2 80 160
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6645
- Processo
- 6645
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. MATERIAIS ELETRICOS PARA POSTO DE SAUDE DO BAIRRO LAGEADO LISO. 26252 CANALETA Canaleta barra com adesivo para fixacao 2x1x200cm ALUMBRA M 30 4 120 34102 FITA ISOLANTE DE 20M COM 10 UNIDADES TIGRE PCT 3 10 30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6885
- Processo
- 6885
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. MATERIAIS ELETRICOS PARA POSTO DE SAUDE DO BAIRRO LAGEADO LISO. 29713 Tomada Sistema x 20 amperes TRAMONTINA UND 8 13 104
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6899
- Processo
- 6899
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 104,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 29604 Conduite corrugada ? 50 mts PLASTLIT M 1 95 95
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7125
- Processo
- 7125
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 95,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 29626 Fio de Nylon para rocadeira de 30 mm - 200 mts KWS RL 2 200 400
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7173
- Processo
- 7173
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. FARMACIA BASICA 26252 CANALETA Canaleta barra com adesivo para fixacao 2x1x200cm ALUMBRA M 3 4 12 13357 FITA CREPE 18MMX50M ADERE UND 5 5 25 29635 Fita adesiva dupla face espuma fixa 19 mm x 2m NASTRO UND 1 8 8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7174
- Processo
- 7174
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 45,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. FARMACIA BASICA 1072 ADAPTADOR Adaptador de Tomada 10A 20A250V DIVERSOS UNID 5 2 10 29713 Tomada Sistema x 20 amperes TRAMONTINA UND 2 13 26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7175
- Processo
- 7175
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 36,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO ASSENTAMENTO SAO LUIZ II. 29604 Conduite corrugada ? 50 mts PLASTLIT M 1 95 95
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7246
- Processo
- 7246
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 95,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. PEDIDO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E AFINS PARA A UBS LAGEADO. 13357 FITA CREPE 18MMX50M ADERE UND 5 5 25 29635 Fita adesiva dupla face espuma fixa 19 mm x 2m NASTRO UND 2 8 16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7347
- Processo
- 7347
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 41,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. ANTIGA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BAIRRO LAGEADO LISO 26237 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO Assento sanitario almofadado Oval Altura 5.00cm Largura 37.00cm Compr. 46.00cm Peso 9353g PLASTILIT UND 1 79 79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7348
- Processo
- 7348
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 79,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. CRAS CIPS 26237 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO Assento sanitario almofadado Oval Altura 5.00cm Largura 37.00cm Compr. 46.00cm Peso 9353g PLASTILIT UND 5 79 395 173 BATENTE DA PORTA Batente para porta de madeira Pinus 210x10x35cm PINUS UNID 1 100 100 2640 CAIXA D AGUA 500 LT FORTLEV UNID 1 300 300 26252 CANALETA Canaleta barra com adesivo para fixacao 2x1x200cm ALUMBRA M 20 4 80 29604 Conduite corrugada ? 50 mts PLASTLIT M 2 95 190 26255 DUCHA CHUVEIRO Ducha chuveiro Eletronico 03 Temperaturas .110v ZAGONEL UND 3 60 180 26377 Eletrodo 325 com 05kg GERDAU CX 3 100 300 2863 FECHADURA Fechadura Externa em aco inox 40mm PADO UND 5 50 250 5143 FECHADURA INTERNA Fechadura Interna 40mm PADO UND 5 45 225 23486 INTERRUPTOR Interruptor Placa de tamanho 4x2 2 modulos cada TRAMONTINA UNID 6 14 84 8463 LAVATORIO COM COLUNA Lavatorio com Coluna para banheiro de louca 45x35 LOGASA UNIT 3 128 384 7422 LONA DUPLA FACE 8X100 113KG Lona dupla face 8x100 113kg na cor branca ou preta NORTENE M 100 246 246 30433 Tambor cilindro para fechadura STAM UND 4 30 120
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7349
- Processo
- 7349
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 2.854,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. CIPS 173 BATENTE DA PORTA Batente para porta de madeira Pinus 210x10x35cm PINUS UNID 1 100 100 27920 Dobradicas para porta cartela com 03 und URSICH UND 1 10 10 5143 FECHADURA INTERNA Fechadura Interna 40mm PADO UND 1 45 45 29726 Tubo silicone incolor CIBRA UND 1 15 15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7350
- Processo
- 7350
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 29636 Fita Isolante 19 mmx5mts em plastico na cor preta TIGRE UND 22 3 66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7351
- Processo
- 7351
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 66,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 23486 INTERRUPTOR Interruptor Placa de tamanho 4x2 2 modulos cada TRAMONTINA UNID 1 14 14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7352
- Processo
- 7352
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 14,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA 27902 ESPATULA DE ACO Espatula de aco inox lisa 4" cabo de madeira SPARTA UND 1 3 3 29695 Silicone tubo com 280 gr CIBRA UND 3 10 30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7415
- Processo
- 7415
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 33,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025 MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 26237 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO Assento sanitario almofadado Oval Altura 5.00cm Largura 37.00cm Compr. 46.00cm Peso 9353g PLASTILIT UND 2 79 158 173 BATENTE DA PORTA Batente para porta de madeira Pinus 210x10x35cm PINUS UNID 2 100 200 7387 CAIXA DE DESCARGA Caixa descarga controlada polipropileno 68 a 9 litros sem branca Altura 3710cm Larg. 135cm. CIPLA UNIT 2 40 80 35108 CAIXA DE GORDURA Caixa de gordura 40 litros medidas 45x40. Material PVC HERC UND 1 90 90 26259 CORRENTE CALIBRADA Corrente Calibrada 10mm Calvanizada VILA M 1 75 75 29604 Conduite corrugada ? 50 mts PLASTLIT M 1 95 95 2863 FECHADURA Fechadura Externa em aco inox 40mm PADO UND 1 50 50 5143 FECHADURA INTERNA Fechadura Interna 40mm PADO UND 1 45 45 13357 FITA CREPE 18MMX50M ADERE UND 2 5 10 26279 KIT REGULADOR DE GAS Kit de Regulador de Gas com Mangueira de 80cm Cromado Com 02 Abracadeira. IMAR UND 2 30 60 29695 Silicone tubo com 280 gr CIBRA UND 2 10 20 29702 TEE 100x50 PLASTILIT UND 4 8 32 35085 TUBO DE CONCRETO 40 CM Tubo de concreto 40 cm de diametro x 1 mt comprimento CONCRETO UND 1 119 119 30433 Tambor cilindro para fechadura STAM UND 2 30 60 29713 Tomada Sistema x 20 amperes TRAMONTINA UND 2 13 26 29716 Torneira cromada ? AJAX UND 2 40 80 27914 Torneira ? de volta de bancada CREATORE UND 1 80 80
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7416
- Processo
- 7416
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 1.280,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA 20580 DOBRADICA 312 CROMADA EM ACO INOX ORION UNID 2 5 10 26274 ESPONJA ABRASIVA 40 ATLAS UND 2 25 5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7821
- Processo
- 7821
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 15,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO OLAVO BILAC 7200 ARAME FARPADO Arame Farpado 160Mm 500M Carga minima de ruptura 250kgf Diametro dos fios 160mm VONDER RL 1 310 310 35886 CORRENTE 30 FACAS MS 382 VILA UND 1 85 85 26273 LAPIS CARPINTEIRO FAMISTIL UND 2 05 1 35066 TUBO DE CONCRETO 60CM Tubo de concreto 60 cm de diametro x 1 mt comprimento CONCRETO UNID 4 200 800
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 8001
- Processo
- 8001
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 1.196,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 26237 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO Assento sanitario almofadado Oval Altura 5.00cm Largura 37.00cm Compr. 46.00cm Peso 9353g PLASTILIT UND 1 79 79 173 BATENTE DA PORTA Batente para porta de madeira Pinus 210x10x35cm PINUS UNID 3 100 300 35108 CAIXA DE GORDURA Caixa de gordura 40 litros medidas 45x40. Material PVC HERC UND 1 90 90 2863 FECHADURA Fechadura Externa em aco inox 40mm PADO UND 2 50 100 8463 LAVATORIO COM COLUNA Lavatorio com Coluna para banheiro de louca 45x35 LOGASA UNIT 1 128 128 7422 LONA DUPLA FACE 8X100 113KG Lona dupla face 8x100 113kg na cor branca ou preta NORTENE M 23 246 5658 29716 Torneira cromada ? AJAX UND 1 40 40 27914 Torneira ? de volta de bancada CREATORE UND 1 80 80
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 8303
- Processo
- 8303
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 873,58
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. CRAS 1072 ADAPTADOR Adaptador de Tomada 10A 20A250V DIVERSOS UNID 2 2 4 7387 CAIXA DE DESCARGA Caixa descarga controlada polipropileno 68 a 9 litros sem branca Altura 3710cm Larg. 135cm. CIPLA UNIT 2 40 80 35886 CORRENTE 30 FACAS MS 382 VILA UND 3 85 255 29604 Conduite corrugada ? 50 mts PLASTLIT M 1 95 95 26377 Eletrodo 325 com 05kg GERDAU CX 1 100 100 13357 FITA CREPE 18MMX50M ADERE UND 2 5 10 8463 LAVATORIO COM COLUNA Lavatorio com Coluna para banheiro de louca 45x35 LOGASA UNIT 2 128 256 29715 Torneira ? de volta de parede CREATORE UND 3 90 270 29726 Tubo silicone incolor CIBRA UND 2 15 30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 8362
- Processo
- 8362
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO OVIDIO NUNES DE MOREIRA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO JONAS BUACHACK 3786 ARAME RECOZIDO Arame Recozido n? 12 1 Kg ALVORADA RL 3 83 249 26259 CORRENTE CALIBRADA Corrente Calibrada 10mm Calvanizada VILA M 1 75 75 29604 Conduite corrugada ? 50 mts PLASTLIT M 1 95 95 20584 ESPUMA EXPANSIVA 300ML COLORME UNID 1 15 15 23486 INTERRUPTOR Interruptor Placa de tamanho 4x2 2 modulos cada TRAMONTINA UNID 2 14 28 7422 LONA DUPLA FACE 8X100 113KG Lona dupla face 8x100 113kg na cor branca ou preta NORTENE M 5 246 123 35085 TUBO DE CONCRETO 40 CM Tubo de concreto 40 cm de diametro x 1 mt comprimento CONCRETO UND 1 119 119 35066 TUBO DE CONCRETO 60CM Tubo de concreto 60 cm de diametro x 1 mt comprimento CONCRETO UNID 1 200 200
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 8568
- Processo
- 8568
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 569,20
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1332025. 3786 ARAME RECOZIDO Arame Recozido n? 12 1 Kg ALVORADA RL 3 83 249 29626 Fio de Nylon para rocadeira de 30 mm - 200 mts KWS RL 2 200 400 23486 INTERRUPTOR Interruptor Placa de tamanho 4x2 2 modulos cada TRAMONTINA UNID 21 14 294 7440 PNEU CARRINHO DE MAO 325X8 Pneu para carrinho de mao 325x8 VILA UNIT 1 26 26 29713 Tomada Sistema x 20 amperes TRAMONTINA UND 7 13 91
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 8777
- Processo
- 8777
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 835,90
- CNPJ na fonte
- 31.441.497/0001-07
Mais 14 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 31.441.497/0001-07. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
40 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 85.000,00
Valor desembolsado
R$ 85.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 05/02/2025
- Local
- REALEZA · PR
- Valor contratado
- R$ 30.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 30.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PROCAPCRED
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 20,04% · custo total da operação
- Prazos
- 2 meses de carência · 57 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*41.497/0001-**
- CNPJ vinculado
- 31.441.497/0001-07
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 07/08/2024
- Local
- REALEZA · PR
- Valor contratado
- R$ 20.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 20.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PROCAPCRED
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 17,58% · custo total da operação
- Prazos
- 2 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*41.497/0001-**
- CNPJ vinculado
- 31.441.497/0001-07
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 28/04/2023
- Local
- REALEZA · PR
- Valor contratado
- R$ 15.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 15.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PROCAPCRED
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 17,11% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 36 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*41.497/0001-**
- CNPJ vinculado
- 31.441.497/0001-07
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 25/02/2021
- Local
- REALEZA · PR
- Valor contratado
- R$ 20.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 20.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PROCAPCRED
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 11,74% · custo total da operação
- Prazos
- 2 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*41.497/0001-**
- CNPJ vinculado
- 31.441.497/0001-07
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| KEILA MARCIA DE OLIVEIRA MORAES | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 22/07/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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