empresa · pessoa jurídica
2S COMERCIO E SERVICOS LTDA
“2S GENIUS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade13/09/2018
Capital socialR$ 1.000,00
Simples Nacional — Optante desde 13/09/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CNAEs secundários (12)
- 3240099 — Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
- 3299099 — Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6399200 — Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7410299 — atividades de design não especificadas anteriormente
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9002701 — Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(41) 95000099
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 19.371,02
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 19.371,02
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9042428063092 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 21/10/2024 | Benefício Fiscal | R$ 19.371,02 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP114 contratos
114 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 644.189,75.
PRORROGAR o prazo da vigência da Ata de Registro de Preços nº 01/2025, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 14/01/2026 a
14/01/2027, conforme item 5.1 da Ata de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 1
- Processo
- 000190/2024
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 0,01
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 214/2025 - DAM-SCA. LICITAÇÃO N.º 91019/2024. POCM: . PAT: 12SCA-P202/25. RID: 324. UID: 2409
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004752
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 398,09
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 204/2025 - DAM-SCA. LICITAÇÃO N.º 91019/2024. POCM: . PAT: 10SCA-P202/25. RID: 310. UID: 2157
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004751
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 92,59
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 183/2025 - DG-CCO. LICITAÇÃO N.º 91019/2024. POCM: 06CCOCOL. PAT: 14CCO-3.4.1/25. RID: 2076. UID: 1754
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004598
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 49,94
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 166/2025 - DG-SLO. LICITAÇÃO N.º 91019/2024. POCM: 07SLOAUP. PAT: 07SLO-3.4.1/25. RID: 1852. UID: 2163
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004252
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.001,55
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 184/2025 - DG-SLO. LICITAÇÃO N.º 91019/2024. POCM: 07SLOAUP. PAT: 07SLO-3.4.1/25. RID: 2002. UID: 2163
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004329
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 49,94
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
014326/2025 SIE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D - BC/PROGRAD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006645
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.485,00
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
014116/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - CURSO DE MATEMÁTICA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006694
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 561,50
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 8/2025 - CNAE-CDR. LICITAÇÃO N.º 91019/2024. POCM: 24CDRCON. PAT: 24CDR-P102/25AQUISIÇÃO DE COSUMO NAE. RID: 649. UID: 2398
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003146
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA O CÂMPUS CAÇADOR. PROJETO PAT 24CDR-P102/25, MEMORANDO 5/2025 - CNAE-CDR. SOLICITANTE: JANAINA STABILE. 24CDRCON
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003103
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 49,94
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
MEMO 06/2025 CNAE-CRI - ELAINE CRISTINA MOURÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002918
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 440,74
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
012751/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROF. DION
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005742
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 154,00
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
12XXEJOG - JOGOS EDUCATIVOS - XANXERÊ - PE 91019/2024 - SOLICITADO PELO MEMO 7/2025 - CNAE-XXE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002752
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 348,15
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
012345/2025 SIE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
MATERIAL DE CONSUMO - PPG ENGENAHRIA AGRICOLA - PROF. PAULO CORADI.
LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - LAPOS - LAB. DE POS COLHEITA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005480
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 561,50
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
012317/2025 SIE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
MATERIAL DE CONSUMO -PPG ENG. AGRICOLA - PROF. PAULO CORADI
LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - LAPOS - LAB. DE POS COLHEITA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005515
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 376,00
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
012171/2025 SIE - UGR - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO T
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005464
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 452,60
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
012129/2025 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - FAVOR ENTREGAR NO FABRICA-CT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005371
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.701,50
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
Aquisição de brinquedos pedagógicos e caminhas empilháveis infantis, em atendimento ao Programa Escola em Tempo Integral, bem como as demandas das Creches Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA · Unidade Única
- Contrato
- 390/2025
- Processo
- 203/2025
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 30.090,00
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
PROT:15000201(2743,11){SRP2739/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIC, CONFORME REQUISICAO SR 2739/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE001750
- Processo
- 23122.024047/2024-63
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.743,11
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
FATURAR PARA: 10.626.896/0012-25
SOLICITAÇÃO Nº 22462 - PROCESSO Nº 23809.000613/2025-11
TIPO DE PROCESSO: EMPENHO DE ATA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILAMENTOS - CAMPUS CONSELHEIRO LAFAIETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG
- Contrato
- 2025NE000875
- Processo
- 23809.000613/2025-11
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.839,60
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 8495
- Processo
- 190
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 529,80
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 8452
- Processo
- 190
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 529,80
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE PAPELARIA A SEREM CUSTEADOS COM VERBA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, PARA
ATENDIMENTO AO CEMEI LEONTINA C. S. SARDINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 8467
- Processo
- 190/24
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 529,80
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE PAPELARIA A SEREM CUSTEADOS COM VERBA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, PARA
ATENDIMENTO AO CEMEI CACILDA C. P. PINATO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 8468
- Processo
- 190/24
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 529,80
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE PAPELARIA A SEREM CUSTEADOS COM VERBA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, PARA
ATENDIMENTO AO CEMEI BENEDICTO CUNHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 8463
- Processo
- 190/24
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 529,80
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE PAPELARIA A SEREM CUSTEADOS COM VERBA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, PARA
ATENDIMENTO AO CEMEI IRMA DE CASTRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 8340
- Processo
- 190/24
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 529,80
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE PAPELARIA A SEREM CUSTEADOS COM VERBA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, PARA
ATENDIMENTO AO CEMEI CLIVIA P. MACHADO ROSARIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 8341
- Processo
- 190/24
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 529,80
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
011036/2025 SIE - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
PROJETO DE EXTENSAO (FORMACAO DE PROFESSORES E AGENDA 2030: CONSTRUINDO DIALOGO SOBRE OS ODS NA EDUCACAO BASICA NUMERO DO PROJETO 063575), COORDENADO PELA PROFA. ANDREA FORGIARINI CECCHIN. P/ALICE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004659
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 451,60
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
010878/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO SOLICITADO POR PROF.ª LUIZA DELONGUI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004546
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 188,00
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
010589/2025 SIE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - LOCAL DE ENTREGA: PREDIO 8 (INPE), SALA 2061.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004410
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 110,90
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
PROT:1215(94,59){SRP1952/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FILMAMENTO PARA IMPRESSÃO 3D CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1952
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE001494
- Processo
- 23122.024047/2024-63
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 94,59
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
PROT:15000201(1418,85){SRP1953/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FILAMENTO PARA IMPRESSÃO 3D CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1953
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE001489
- Processo
- 23122.024047/2024-63
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.418,85
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
010023/2025 SIE - CENTRO DE APOIO À PESQUISA PALEONTOLÓGICA - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
MATERIAL PODERA SER ENTREGUE NA DIRECAO DO CCNE - UFSM PREDIO 13, SALA 1119.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004175
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 940,00
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
009877/2025 SIE -PRO-REITORIA DE EXTENSAO -BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
ENTREGA INCUBADORA SOCIAL SALA 309 ANTIGA REITORIA
PROFA ANA LUISA SOUBHIA EDITAL 040
PROJETO: JOGOS MATEMATICOS SUSTENTAVEIS: INOVACAO COM IMPRESSAO 3D E MATERIAIS ALTERNATIVOS NO ENSINO DE MATEMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004127
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 308,00
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
009346/2025 SIE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003840
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 332,70
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE CURSO DE PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO CAMPUS CURITIBA, PE 90006/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.015054/2025-08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000215
- Processo
- 23411.015054/2025-08
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 145,26
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA BRINQUEDOS E MATERIAIS DESPORTIVOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 13207-0/2025
- Processo
- 91/2024
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 7.500,24
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA BRINQUEDOS E MATERIAIS DESPORTIVOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 13208-0/2025
- Processo
- 91/2024
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 99,97
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS”, para aulas de educação física, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - SEMEC quanto à distribuição de equipamentos e demais materiais utilizados nas Unidades Escolares deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM-PA
- Contrato
- 14º ATA
- Processo
- 8858/2023 - SEMEC
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 10.916,50
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
008313/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA-UFSM-CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003368
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 462,00
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
ATENDER DESPESA COM (33.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) CONFORME DOC SEI (3394085) PROCESSO Nº 23411.001407/2025-84 - PREGÃO 90006/2024 - CAMPUS JAGUARIAÍVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DE ED. CIENC. E TEC. DO PARANÁ
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 23411.001407/2025-84
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32,97
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
007786/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA-UFSM-CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003150
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 227,80
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 91019/2024, CONFORME MEMO-E 145/2025 - DAM-JAR - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO. - PROJETO PAT: 60JAR-3.4.1/25 -NAEE E AEE. (ALMOXARIFADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002031
- Processo
- 23292.34243/2024-94
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 99,88
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
006851/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE CONSUMO - PROF. ANA LUISA SOUBHIA - EDITAL COREDE CAMPUS CACHOEIRA DO SUL.
CORES: 1 UND. AMARELO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002619
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 154,00
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
006850/2025 SIE - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE CONSUMO - PROF. ANA LUISA SOUBHIA - EDITAL COREDE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL.
CORES - 2 UND - AZUL E 1 UND AMARELO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002618
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 462,00
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
AquisiCao de materiais de expediente que visa atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANUARIA · MUNICIPIO DE JANUARIA
- Contrato
- 475/2025-07-14
- Processo
- 106
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 2.572,70
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
MATERIAL DE CONSUMO:JALECO BRANCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 27575
- Processo
- 7902023
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 3.778,80
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
Aquisição de materiais e equipamentos destinados às atividades de Primeiros Socorros em Atividade Policial, em atendimento às necessidades da SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL · [P]-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SDS
- Contrato
- LEG00071/2025-DAG-SDS-390301
- Processo
- LEG00071/2025-DAG-SDS-390301
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 99.225,00
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
004394/2025 - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 18767 63511-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - UGR - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO GERAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO C
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001523
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 338,70
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
004295/2025 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001464
- Processo
- 23081.110589/2024-81
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.112,00
- CNPJ na fonte
- 31.497.010/0001-08
Mais 64 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 31.497.010/0001-08. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
30 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 222.135,00
Valor desembolsado
R$ 221.931,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 08/05/2024
- Local
- CURITIBA · PR
- Valor contratado
- R$ 47.460,00
- Valor desembolsado
- R$ 47.256,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · OUTROS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- SELIC
- Juros
- 11,06%
- Prazos
- 12 meses de carência · 72 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*97.010/0001-**
- CNPJ vinculado
- 31.497.010/0001-08
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 14/04/2023
- Local
- CURITIBA · PR
- Valor contratado
- R$ 116.960,00
- Valor desembolsado
- R$ 116.960,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 22,18% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 45 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*97.010/0001-**
- CNPJ vinculado
- 31.497.010/0001-08
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 18/10/2022
- Local
- CURITIBA · PR
- Valor contratado
- R$ 57.715,00
- Valor desembolsado
- R$ 57.715,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 23,91% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 45 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*97.010/0001-**
- CNPJ vinculado
- 31.497.010/0001-08
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRA MATOS SCHULZ | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 13/09/2018 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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