empresa · pessoa jurídica
RUTE ARANTES DE AZEVEDO
“1000 IDEIAS BRINDES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade14/09/2018
Capital socialR$ 15.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
CNAEs secundários (29)
- 1340501 — Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 2532201 — Produção de artefatos estampados de metal
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4783101 — Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789003 — Comércio varejista de objetos de arte
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7319003 — Marketing direto
Endereço e contato
Telefone(11) 27267171
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
3
Valor total consolidado
R$ 85.868,87
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 85.868,87
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042120063408 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 21/06/2021 | Benefício Fiscal | R$ 73.241,45 |
| 8042319175404 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 13/03/2023 | Benefício Fiscal | R$ 7.000,22 |
| 8042138131936 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 16/08/2021 | Benefício Fiscal | R$ 5.627,20 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP59 contratos
59 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 321.455,69.
EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA MJSP NAO CONTEMPLADAS PELO ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL CONFORME AUTORIZACAO SAA (36758125) - ITEM 10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF
- Contrato
- 2026NE000466
- Processo
- 08084.007172/2025-08
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.118,50
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS - CANETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0612/0007
- Processo
- 820/2026-FCA
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 1.239,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
PGCO:26-ACS_0001 - ACS - ARP Nº 03/2026 DO PREGAO 90010/2026/110798 - AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL - REQ. Nº 02/2026-SEI 9139341
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
- Contrato
- 2026NE000103
- Processo
- 60094.000057/2026-86
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 27.102,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
ÁREA: VA-COPESQ - EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DISTRIBUIDO NA MOVACI - FRETE CIF, DSP101.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2026NE000069
- Processo
- 23356.000595.2026-16
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.157,80
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
CONFECCAO PERSONALIZADA DE BONES COM DESIGN MODERNO E DE CONFECCAO PREMIUM, COM ABA
CURVA, FEITO EM BRIM COM ABA EM POLIESTIRENO E DISPONIVEL EM TAMANHO UNICO COM AJUSTE
CONFORTAVEL ATRAVES DE SUAS FAIXAS DE VELCRO, PARA UTILIZACAO NO EVENTO DA CAMPANHA
ANUAL PARA A PROMOCAO DOS PRODUTOS ORGANICOS 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.
- Contrato
- 2026NE000118
- Processo
- 21012.004232/2026-15
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.228,10
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Ata utilizada: 1-2026/34 | A aquisição de canetas personalizadas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA · ERO-MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 1408
- Processo
- 12914/2026-26
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 1.417,50
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Prestação de serviços gráficos, mediante registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REG DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA BAHIA · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA
- Contrato
- 006
- Processo
- 0320017.00000014/2026-59
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 8.250,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Trata-se de empenho para aquisição de brindes institucionais a fim de atender às necessidades da referida unidade, Conforme Autorização de Contratação DA 2491287.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA · ERO-MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 1323
- Processo
- 11281/2026-42
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 12.010,50
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Aquisição de Materiais de Consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2026NE001106
- Processo
- 0010.024818/2025-65
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 2.435,04
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Aquisição de BALANÇA DE PRECISÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE · ERN - POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 30
- Processo
- 11910007.001429/2026-28
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 5.810,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº 05/2026 COORDENACAO PRONERA/UAST (DOC. Nº 540/2026 SIPAC)
TED Nº 193/2025-INCRA - NUM. TRANSFERENCIA: 988807 - 2026NC000397
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000366
- Processo
- 23082.010977/2026-15
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 233,20
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · CAMPUS ALTA FLORESTA IFECT MT
- Contrato
- 2026NE000102
- Processo
- 23747.000232.2026-87
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.096,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
600 unidades: Sacola de TNT sem Alça (alça vazada)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT · CONSELHO REG.REPRES.COMERCIAL NO ESTADO MT
- Contrato
- 183
- Processo
- 22/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 2.034,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC - CAMPUS CAMBORIU, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA 323/2026 - DISPENSA 47/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
- Contrato
- 2026NE000179
- Processo
- 23350.001449/2026-68
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 338,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (ESMPU) - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 01/2026 E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · ESCOLA SUPERIOR DO MINIST. PUBLICO DA UNIAO
- Contrato
- 2026NE000241
- Processo
- 0.01.000.1.000757/2026-47
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 3.745,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLASUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (ESMPU) - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 01/2026 E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · ESCOLA SUPERIOR DO MINIST. PUBLICO DA UNIAO
- Contrato
- 2026000241
- Processo
- 0.01.000.1.000757/2026-47
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 4.905,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE BRINDES QVT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - GO
- Contrato
- 2026NE000048
- Processo
- 50612.000927/2026-67
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.968,80
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS AUTOMÁTICOS, COM ESTRUTURA REFORÇADA, DESTINADOS À PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E RADIAÇÃO SOLAR, CONFECCIONADOS COM MATERIAIS DE ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E ACABAMENTO DE QUALIDADE, ADEQUADOS PARA USO CONTÍNUO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM · SERVIÇO AUT.DE Á?GUA E ESGOTO DE MOGI-MIRIM
- Contrato
- 00644
- Processo
- 2026/020151
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.870,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AREA: PF - DEAP. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000086
- Processo
- 23165.000345.2026-23
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 906,50
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE VASSOURAS - DGA/DAV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2026NE000491
- Processo
- 23072.224806/2026-91
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 459,50
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Aquisição: Item 28 - 500 Sacola ecobag (R$15,00/cada) e 500 Caneca de Porcelana (20,00/cada)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
- Contrato
- 524
- Processo
- 301723-6/2025
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 17.500,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
2026NC374 / 2026NC171. MAT. FESTIV. E HOMENAGENS - SE 15. RC CHEFIA/APGCI 002 A 004/2026. PROC.ORIGEM: 2026DL00100. CC - 01101 MAT / SIORG - 320333.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000629
- Processo
- 2026/00135/168006
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.279,10
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Aquisição Lote 3 - Item 27: 1.000 Moleskine e Lote 3 - Item 30: 1.000 Caneta
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
- Contrato
- 520
- Processo
- 301723-6/2025
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 13.880,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Mochila Saco
Descrição: Mochila saco multifuncional
em poliéster p-210D impermeável,
material resistente garantindo maior
durabilidade e resistência ao uso
contínuo. Possui cordões de poliéster
que servem tanto para fechamento
quanto como alças de costas. Estrutura
com costura reforçada em máquina reta,
assegurando melhor acabamento e maior
vida útil do produto.
Altura: 40,8 cm Largura: 34 cm
Peso aproximado (g): 41
Observações adicionais: Personalizada
em um lado e única cor, conforme
arte/logotipo disponibilizado pelo órgão
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GRAVATA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE
- Contrato
- 190
- Processo
- 052
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.976,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Aquisição de canecas de cerâmica na cor branca, com alça e letras na cor verde e logotipo do Cremec, com capacidade mínima de 325 ml para atender à demanda do Setor de Gestão de Pessoas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARA · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DO CEARA
- Contrato
- 2026NE133
- Processo
- 26.6.000000575-7
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 1.781,25
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de brindes institucionais para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000571
- Processo
- 0003446-73.2026.4.05.7000
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 11.455,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Aquisição de material promocional de divulgação institucional (sacolas) para o exercício de 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS COMUNICACOES · TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
- Contrato
- ORC-00022
- Processo
- TLB-PRO-2026/01803
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 28.500,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
BOLSA/SACOLA KRAFT PERSONALIZADA, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. / CANETA PERSONALIZADA, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL · CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO DO AMAZONAS
- Contrato
- 00022
- Processo
- 00149.000175/2026-80
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 1.419,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
GARRAFA PARA AGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE183574
- Processo
- 154.00001459/2026-32
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 2.488,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
material: metal niquelado, formato: retangular, tamanho: 30 x 21,50, cor: preta, tipo impressão: logomarca órgão em silkscreen cores
vermelha/azul,, aplicação: brinde de propaganda, características adicionais: papel fotográfico e acabamento em resina
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000363/2026-68 ITEM 4
- Processo
- 63498.000363/2026-68
- Assinatura
- 04/04/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 149,15
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
- Contrato
- 2026NE000186
- Processo
- 0000407-52.2026.6.25.8000
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 3.758,40
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Prestação de serviços gráficos e confecção de material institucional personalizado (Lote 3).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO
- Contrato
- 282
- Processo
- 301723-6/2025
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 9.175,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Aquisição de itens personalizados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0109/0101
- Processo
- 64/2026
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 11.680,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
REQUISICAO N° 2 - AQUISICAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL (FAB)
DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 1/2026
PGCO: 26/36/ODC/ASSTFAB/ASMIL/ATV-36.3
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · EMFA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ
- Contrato
- 2026NE000018
- Processo
- 60631.000043/2026-38
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.795,50
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Aquisição de materiais e insumos destinados à realização da 2ª Corrida da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Dourados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS · CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS
- Contrato
- 152
- Processo
- 439/2026
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 1.226,40
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPE - CAMPUS PESQUEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS PESQUEIRA
- Contrato
- 2025NE000125
- Processo
- 23299.021308/2025-48
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 1.035,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL,CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 17/2025 IFPE CAMPUS BELO JARDIM UASG: 158478 E TODAS AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS AOS AUTOS DO PROCESSO 23359.033510/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INSTITUTO FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS GARANHUNS
- Contrato
- 2025NE000208
- Processo
- 23359.033510/2025-13
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.334,50
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR) EM EVENTOS INSTITUCIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
- Contrato
- 2025NE000397
- Processo
- 23411.020044/2025-86
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.469,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA - PGM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM · PMSP - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- Contrato
- 2025NE149860
- Processo
- 6021202500357978
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2025
- Valor global
- R$ 10.431,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ITENS PERSONALIZADOS:KIT PARA ESCRITÓRIO EM CARTÃO. COMPOSTO POR CADERNO (80 FOLHAS PAUTADAS EM PAPEL RECICLADO), 6 BLOCOS ADESIVADOS (25 FOLHAS CADA), 1 RÉGUA DE 12 CM, 1 ESFEROGRÁFICA EM PAPEL KRAFT E SUPORTE PARA CARTÕES DE VISITA. ESCRITA EM AZUL. 110 X 153 MM ECANETA METÁLICA COM CARGA ESFEROGRÁFICA AZUL 1.0MM E ACIONAMENTO POR CLIQUE, ITENS 2 E 7, RESPECTIVAMENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 00729
- Processo
- 50604.001345/2025-16
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 13.585,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES, DUCHAS HIGIÊNICAS E ESPELHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ENGENHARIA-C.GUARATINGUETA
- Contrato
- 1358/0040
- Processo
- 615/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 2.093,20
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE 600 UNIDADES DE AGENDAS PERSONALIZADAS, 1.200 UNIDADES DE CALENDÁRIOS PERSONALIZADOS, E 1.400 UNIDADES DE CANETAS PERSONALIZADAS CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD-DIAD-PV (32407337), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO-RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
- Contrato
- 2025NE000147
- Processo
- 08120.004288/2025-01
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.030,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE 06 ESTANTE DE AÇO 40CM - LINHA PESADA - CHAPA 22 C/ 06 PRATELEIRAS E 04 COLUNAS L3 COM 2,40M DE ALTURA (CAPACIDADE MÍNIMA DE 100KG)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO · PMSP - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO
- Contrato
- 2025NE144174
- Processo
- 6032.2025/0003747-7
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 20/11/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 2.568,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Aquisição de materiais de Informática para atender a demanda da Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região e PTMs, conforme especificações contidas no Aviso de Dispensa 06.2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 12A REGIAO
- Contrato
- 2025NE186
- Processo
- 200212000000217202512
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2026
- Valor global
- R$ 8.475,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS PARA O PROJETO “SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES MOTOCICLISTAS: PARA ALÉM DO CAPACETE"
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB
- Contrato
- 2025NE000561
- Processo
- 08179/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 13.670,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
FORNECIMENTO DE LAMPADA LED E LUMINARIA LED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2025NE002022
- Processo
- 000039/2025
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/01/2026
- Valor global
- R$ 4.523,70
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
TRATA-SE DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS, CONFORME NECESSIDADE DETALHADA NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (22438171) E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (22835067).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 50620.001333/2025-93
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.618,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFA PARA ARMAZENAMNTO DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (BRINDES), AUTORIZAÇÃO SEI 22853497.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUPERINT. REG. DO DNIT NO EST. DE RONDONIA
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 50622.002846/2025-00
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.051,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA 26/2025 E PROCESSO 23249.042643.2025-80 (PRONERA TED - 971068).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000179
- Processo
- 23249.042643.2025-80
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 394,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO COM PRAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS, CONTADOS DA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA UNICA E CONFORME CLAUSULAS DO TERMO DE REFERENCIA DA DISPENSA ELETRONICA: 000017/2025. PROCESSO 23357.023964/2025-29.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST.FED.PERNAMBUCO/CAMPUS AF.INGAZEIRA
- Contrato
- 2025NE000073
- Processo
- 23357.023964/2025-29
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 1.150,00
- CNPJ na fonte
- 31.508.320/0001-80
Mais 9 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 31.508.320/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…