empresa · pessoa jurídica
JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Ativa
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes GRAVATAI / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 30.000,00R$ 30 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade14/09/2018Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Início de atividade
- 14/09/2018
- CNPJ
- 31.512.534/0001-20
- Estabelecimento
- Matriz · GRAVATAI/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 14/09/2018
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 14/09/2018
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAEs secundários (53)
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4211101 — Construção de rodovias e ferrovias
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299599 — Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4329199 — Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7111100 — Serviços de arquitetura
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7810800 — Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 9102302 — Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
Endereço e contato
Telefone(51) 81082619
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JAN VINICIUS CARCUCHINSKI OLYMPIO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 14/09/2018 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 137 registros
Contratos públicos atualizado até 14/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP137 contratos
137 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 328.656,35.
SNE 202607819
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002863
- Processo
- 23080.045134/2026
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 278,40
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90004/2025 DA UASG 158126 - MATERIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PROJETOS DE EXTENSÃO DO CÂMPUS LAJEADO - AREA REQ. LJ-COPEX RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 28620010 CONFORME PROCESSO SUAP 23704.000501.2026-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2026NE000048
- Processo
- 23704.000501.2026-10
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000217
- Processo
- 23163.000761.2025-61
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. SG-COMAG - PREGAO 90004/2025 DA UASG 158126 (PROCESSO PROCESSO Nº 23163.000761.2025-61) - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL E REGULARIZAÇÃO DO PPCI DO CÂMPUS SAPIRANGA CONFORME PROCESSO SUAP DE SOL. DE EMPENHO 23703.000635.2026-32.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2026NE000054
- Processo
- 23703.000635.2026-32
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
ARP UFMS 21/2026, PRE-EMPENHO 1041/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, 2026NC001713, CICG06032026, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001796
- Processo
- 23104.012602/2026-94
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.690,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
ARP UFMS 38/2025, PRE-EMPENHO 1006/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2026NC001579, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CIMOCC402026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001779
- Processo
- 23104.032711/2024-66
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 43,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE OBRAS – ALMOBRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 00028
- Processo
- 23078.512652/2026-31
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 13.305,84
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90025/2025 , ATA Nº 03/2026, CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS ALDEIAS IMPACTADAS PELA ESTIAGEM NO AMBITO DO DSEI ALTO RIO PURUS. NUP: 25033.001003/2025-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA- ALTO PURUS
- Contrato
- 2026NE000178
- Processo
- 25033.001003/2025-71
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 109,48
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO-PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIP. DE SAÚDE DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 049
- Processo
- 006/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 1.250,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
O objeto do presente instrumento é aquisição de materiais de consumo diversos, compreendendo itens de papelaria, embalagens e utilidades de apoio, com o fito em atender às demandas do Contrato nº 98/2021 - “Programa Especial de Educação Digital e Inovadora no Ensino de Graduação-TED 10569/2021” (Projeto 185), sob a Coordenação do Prof. Dr. Hercules da Costa Sandim, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 121
- Processo
- 000.197/2026
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.150,20
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
SNE 202604433
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001536
- Processo
- 23080.026544/2026
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 278,40
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
2026NECT_26AT0023_AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90002/26 SEUS ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/26-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATE 20/02/2027. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 705177. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000423
- Processo
- 0018185-32.2024.6.04
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.104,64
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
SNE 202602891
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE000912
- Processo
- 23080.017040/2026
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 556,80
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
2026NECT_26AT0023_AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90002/26 SEUS ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/26-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATE 20/02/2027. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 705177. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000386
- Processo
- 0018185-32.2024.6.04
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
SNE 202601827
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE000589
- Processo
- 23080.011788/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 278,40
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2025 , ATA Nº 03/2026, CUJO OBJETO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS ALDEIAS IMPACTADAS PELA ESTIAGEM NO ÂMBITO DO DSEI ALTO RIO PURUS. NUP: 25033.001003/2025-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA- ALTO PURUS
- Contrato
- 2026NE000065
- Processo
- 25033.001003/2025-71
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 190,40
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARABA · SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS DE MARABÁ-PA
- Contrato
- 060
- Processo
- 050505108.000008/2026-01
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 645,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
SNE 202600771
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE000183
- Processo
- 23080.004683/2026
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 139,20
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARABA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ-PA
- Contrato
- 100
- Processo
- 050505108.000016/2025-69
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 1.505,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
Aquisição de material de limpeza e produção de higienização - 30 caixas de LUVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2026NE00103
- Processo
- 00401-00002004/2026-66
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 59,40
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, RESÍDUOS PERIGOSOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DEMAIS NECESSIDADES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES INERENTES A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · DIRETORIA DE ADMINISTRAçãO DO CAMPUS-FIOCRUZ
- Contrato
- 2026NE000083
- Processo
- 25389.000187/2025-21
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 72,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA · MPA-FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA
- Contrato
- 60
- Processo
- 050909204.000006/2026-55
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/01/2027
- Valor global
- R$ 107,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARABA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA
- Contrato
- 032
- Processo
- 05050596.000011/2025-59
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 4.300,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO LABORATORIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADORIA DE GESTÃO LABORATORIAL DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000987
- Processo
- 23520.007540/2025-15
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 445,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PISO DE PEDRA BASALTO COM INSTALAÇÃO DE PISO PODO-TÁTIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS
- Contrato
- 00023
- Processo
- 64292.037794/2025-78
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/08/2026
- Valor global
- R$ 51.766,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOV. VALADARES · INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES
- Contrato
- 37
- Processo
- 12
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 699,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
Material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS · EAL - DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL MACEIÓ
- Contrato
- 034
- Processo
- E:20105.0000004881/2024
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 2.516,94
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 171/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) DE LABORATORIOS PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISICAO Nº 409/2025-SELIB-DV. DOCUMENTO SEI Nº 5277753.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SUDOESTE DOIS VIZINHOS
- Contrato
- 2025NE000330
- Processo
- 23064.050530/2025-16
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 190,20
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E SAIBRO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (SUINFRA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 00058
- Processo
- 23078.527379/2024-88
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2027
- Valor global
- R$ 106.840,21
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE OBJETO DO PREGAO ELETRONICO Nº 33/2025, GERENCIADO PELO CAMPUS URUTAI, ATENDENDO A DEMANDA DO OFICIO Nº 32/2025 - UA-CE/GPOAFCE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, ACAO 2RL. NO PROCESSO Nº 23217.000524.2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2025NE000255
- Processo
- 23217.000524.2025-27
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 109,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
ITEM 1 DO GRUPO G1 - AREIA - ITEM 2 DO GRUPO G1 - AREIA - ITEM 3 DO GRUPO G1 - AREIA E OUTROS - 2025NE04431 - PARA ASSINATURA CONTRATO:058/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002563
- Processo
- 23078.527379/2024-88
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.026,27
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
Aquisição de material de limpeza para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania – SEMUSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania
- Contrato
- 860
- Processo
- 11111.001817/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
011317/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00116 22745-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - OBS. SOBRE TAMANHO DAS LUVAS: TODAS DEVERAO SER ENTREGUES NO TAMANHO G.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004881
- Processo
- 23081.077804/2025-14
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 215,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SRTB/PE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 10480.000326/2025-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-PE
- Contrato
- 2025NE000375
- Processo
- 10480.000326/2025-00
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 65,70
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS N.º 2771293, PREGÃO 90025/2025 E CONFORME OS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO 23243.012366/2025-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO/RO
- Contrato
- 2025NE000151
- Processo
- 23243.012366/2025-31
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 306,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, LUVA DE SEGURANÇA E LUVA DOMÉSTICA DE DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER O CAMPUS-UEL E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 6863
- Processo
- 826
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 3.940,20
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
FITA DE ISOLAMENTO DE ÁREA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE483842
- Processo
- 154.00006713/2025-16
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
009483/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00116 22745-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003951
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.865,75
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
SOLICITAÇÃO Nº 21323
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUÍ
- Contrato
- 2025NE000252
- Processo
- 23209.001501/2025-39
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 153,20
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,, POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGIAO,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
- Contrato
- 341
- Processo
- 20.02.0100.0000630/2025-26
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL, CENTRO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE FLUVIÁRIOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL E AGÊNCIAS SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 00026
- Processo
- 63043.001487/2025-28
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
Aquisição de tintas e material de pintura para Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, Centro Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental e Agências subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 26
- Processo
- 63043.001487/2025-28
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) DE USO OBRIGATÓRIO POR PARTE DOS SERVIDORES DO SFMSA NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS – ENTREGA ÚNICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2025NE000550
- Processo
- 101/2025
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 188,90
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO CNPQ, CONFORME DISPENSA N° 90011/2025, DESPACHO SELIC N° 2448416 - PROCESSO SEI N° 01300.002964/2025-37.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-CNPQ · CNPQ - ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2025NE007022
- Processo
- 01300.002964/2025-37
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 317,20
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
0045 DISPENSA DE LICITACAO Nº 12/2025. MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (MASCARA DESCARTAVEL)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 6A. REGIAO- PE
- Contrato
- 143
- Processo
- 0600.000090/2025-25
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
ITEM 16-BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1 -2025NE02798
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE001730
- Processo
- 23078.577560/2023-54
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.512,84
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
EMPENHO AQUISIÇÃO MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS ERECHIM DO IFRS. LICITAÇÃO 90008/2024. DDO 96/2025 DAP ERE. P. 23363000369202484
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 23363000369202484
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.313,70
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO
PREGÃO 158141 - PREGÃO 90008/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23371.000196/2024-03 - PROCESSO
EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000867/2024-82
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 23740.000867/2024-82
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.795,70
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE APOIO PARA COZINHAS E ÁREAS DE ARMAZENAMENTO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARPINA – PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARPINA
- Contrato
- 040
- Processo
- 012
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 4.716,00
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90009/2025 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2025NE000083
- Processo
- 23186.000657/2025-16
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 365,50
- CNPJ na fonte
- 31.512.534/0001-20
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
137 registros14/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
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