empresa · pessoa jurídica
RIBERTO SIMONI LTDA
Ativa
Comércio atacadista de embalagens SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade05/10/2018Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- RIBERTO SIMONI LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 05/10/2018
- CNPJ
- 31.694.539/0001-11
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 05/10/2018
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 05/10/2018
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4686902 — Comércio atacadista de embalagens
CNAEs secundários (19)
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 4612500 — Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7319002 — Promoção de vendas
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8292000 — Envasamento e empacotamento sob contrato
Endereço e contato
Telefone(11) 25748113
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RIBERTO SIMONI | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 05/10/2018 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 70 registros
Contratos públicos atualizado até 10/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP70 contratos
70 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 672.775,83.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NUTRIÇÃO- COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA- 180ML.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
- Contrato
- 2025NE000853
- Processo
- 024.00098763/2025-61
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 22/11/2025
- Valor global
- R$ 36.720,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL HIGIENICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.DR.JOSE A. CESAR SALGADO DE TREMEMB
- Contrato
- 2025NE010183
- Processo
- 006.00442976/2025-53
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.939,52
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA DUPLA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2025NE000571
- Processo
- 20240623565
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 7.198,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.NORTE 2
- Contrato
- 2025NE000798
- Processo
- 015.00468142/2025-69
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 1.764,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
1.2.1. ITEM 05: COPOS DESCARTÁVEIS, DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 (CEM) COPOS, PESO MÍNIMO 1,62 GRAMAS, AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS E DEVERÃO ESTAR PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE, E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL EM RELEVO, MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, NBR 14865 VIGENTE.
(COTA PRINCIPAL)
MARCA: VEROCOPO.
QUANTIDADE: 8.700 (OITO MIL E SETECENTAS) CENTOS
VALOR UNITÁRIO: R$ 4,28 (QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
1.2.2. ITEM 06: COPOS DESCARTÁVEIS, DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 (CEM) COPOS, PESO MÍNIMO 1,62 GRAMAS, AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS E DEVERÃO ESTAR PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE, E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL EM RELEVO, MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, NBR 14865 VIGENTE.
(COTA RESERVADA)
MARCA: VEROCOPO.
QUANTIDADE: 2.900 (DUAS MIL E NOVECENTAS) CENTOS
VALOR UNITÁRIO: R$ 4,28 (QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00064
- Processo
- 213/24 - DG/MP
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 49.648,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2025NE000471
- Processo
- 093/2025
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 26/07/2025
- Valor global
- R$ 1.917,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL SUL
- Contrato
- 2025NE000576
- Processo
- 02400074826/2025-94
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 17/07/2025
- Valor global
- R$ 10.260,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS - CLASSE 7350 - ITEM 200ML
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TABOAO DA SERRA
- Contrato
- 00006
- Processo
- 058.00061806/2025-39
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 19/07/2025 a 19/07/2026
- Valor global
- R$ 22.100,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO PP - 180ML
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR · PMSP - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR
- Contrato
- 2025NE069110
- Processo
- 6034.2025/0000690-4
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 04/06/2025
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de copos descartáveis - 3000 pcts de 100 unidades - 200Ml - Polipropileno
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2025NE00089
- Processo
- 058.00059890/2025-21
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 12.909,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2025NE000101
- Processo
- 058.00025628/2025-82
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 19/06/2025
- Valor global
- R$ 978,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de material de consumo - higiene e limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO · ESP-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE00215
- Processo
- 20250462323
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 447,50
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de material de consumo - higiene e limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO · ESP-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE00216
- Processo
- 20250462323
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 1.218,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 00887
- Processo
- 20250448754
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de copo descartável 50 ml.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PIRACICABA
- Contrato
- 2025NE00124
- Processo
- 058.00048739/2025-67
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 2.337,50
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONSISTENTES EM ITENS DE COPA E COZINHA DE USO RECORRENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO · ESP-DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
- Contrato
- 2025NE000189
- Processo
- 011.00000568/2025-21
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 2.275,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.OPERAC POLICIAIS ESTRATEGIC - DOP
- Contrato
- 2025NE00189
- Processo
- 058.00007880/2025-18
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 19/05/2025
- Valor global
- R$ 1.461,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPOS DESCARTAVEIS - PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA
- Contrato
- 2025NE000201
- Processo
- 20250267418
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 11/04/2025
- Valor global
- R$ 1.920,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
COPO DESCARTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA(DEC)
- Contrato
- 2025NE000061
- Processo
- 20250150916
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
1.2.1. ITEM 05: COPOS DESCARTÁVEIS, DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 (CEM) COPOS, PESO MÍNIMO 1,62 GRAMAS, AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS E DEVERÃO ESTAR PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE, E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL EM RELEVO, MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, NBR 14865 VIGENTE.
(COTA PRINCIPAL)
MARCA: VEROCOPO.
QUANTIDADE: 9.675 CENTOS
VALOR UNITÁRIO: R$ 4,28 (QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
1.2.2. ITEM 06: COPOS DESCARTÁVEIS, DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 (CEM) COPOS, PESO MÍNIMO 1,62 GRAMAS, AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS E DEVERÃO ESTAR PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE, E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL EM RELEVO, MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, NBR 14865 VIGENTE.
(COTA RESERVADA)
MARCA: VEROCOPO.
QUANTIDADE: 3.225 CENTOS
VALOR UNITÁRIO: R$ 4,28 (QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00027
- Processo
- 213/24 - DG/MP
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 05/03/2026
- Valor global
- R$ 55.212,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
328350 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO TÓXICO, PESO MÍNIMO 3,2 G, COR BRANCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2025NE000037
- Processo
- 20250165301
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 21/03/2025
- Valor global
- R$ 4.230,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO III
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2025NE000045
- Processo
- 024.00177501/2024-81
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 07/05/2025
- Valor global
- R$ 18.600,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de materiais de higiene, descartáveis e limpeza – entrega única - visando atender as necessidades do 1º semestre no ano de 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2025NE000088
- Processo
- 022/2025
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 2.154,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
COPO DESCARTÁVEL 200ML
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO · ESP-FUND. PRO-SANGUE HEMOCENTRO SP
- Contrato
- 00002
- Processo
- 269.00000844/2024-86
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 29.304,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESCRITÓRIO E LIMPEZA), DESTINADO A ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT5
- Contrato
- 2025NE000022
- Processo
- 006.00406711/2024-19
- Assinatura
- 08/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 02/03/2025
- Valor global
- R$ 15.090,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de materiais de higiene e limpeza em geral
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
- Contrato
- 2024NE000373
- Processo
- 024.00201352/2024-89
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 15/01/2025
- Valor global
- R$ 2.139,80
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPO DESCARTAVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO · ESP-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2024NE00556
- Processo
- 20241232431
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 916,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PAPEL HIGIENICO FARDO 64 ROLOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO · ESP-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2024NE00560
- Processo
- 20241232431
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 882,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS) POR PREGÃO ELETRÔNICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
- Contrato
- 2024NE000315
- Processo
- 024.00174919/2024-37
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 2.299,80
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de copos descartáveis de 180ml. Dispensa de Licitação Eletrônica 90013/2024 - IA/UNESP (102334).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE ARTES-C.SAO PAULO
- Contrato
- 0714/0447
- Processo
- 499/2024
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 29/11/2024
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL-DIPOL
- Contrato
- 2024NE000262
- Processo
- 05800102368/2024-95
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 5.025,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA O ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO VALE DO PARAÍBA E LITORAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2024NE001779
- Processo
- 006.00163609/2024-13
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 2.460,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de material descartavel para reposição do almoxarifado, a fim de atender a demanda Institucional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 1642749
- Processo
- 15400006960/2024-23
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 04/04/2025 a 28/04/2025
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de Copo Descartável para reposição do almoxarifado para atender demanda institucional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 5362145
- Processo
- 154.00006960/2024-23
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 24/11/2024
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de Copo Descartável para reposição do almoxarifado para atender demanda da instituição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 5365810
- Processo
- 154.00006960/2024-23
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 24/11/2024
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de copos descartáveis para reposição do estoque do almoxarifado e uso institucional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 3739138
- Processo
- 15400006960/2024-23
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 15/07/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 976,80
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
- Contrato
- 2024NE000480
- Processo
- 20240668791
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.540,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de copos descartáveis de 200 ml.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2024NE00130
- Processo
- 058.00057306/2024-11
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 8.780,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ENFERMAGEM - USP
- Contrato
- 2024NE026664
- Processo
- 154.00004000/2024-29
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 06/10/2024
- Valor global
- R$ 9.250,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E DESCARTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DO ABCD
- Contrato
- 2024NE000094
- Processo
- 017.00176623/2024-11
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 880,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Material de consumo - Papel higiênico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.10 - GDE.SAO PAULO
- Contrato
- 2024NE00098
- Processo
- 139.00042611/2024-17
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 29/08/2024 a 29/09/2024
- Valor global
- R$ 2.560,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de material de consumo (papel higiênico)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-4. DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2024NE126
- Processo
- 058.00056785/2024-59
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 5.960,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de material de higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUDIC.CAPITAL-DECAP
- Contrato
- 2024NE00119
- Processo
- 20240544167
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 16/08/2024
- Valor global
- R$ 8.232,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA DUPLA CLASSE 01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-FUND.SISTEMA ESTADUAL ANAL.DADOS-SEADE
- Contrato
- 2024NE000638
- Processo
- 270.00000038/2024-14
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 26/08/2024
- Valor global
- R$ 16.038,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A ESB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES
- Contrato
- 2024NE000140
- Processo
- 20240629863
- Assinatura
- 31/07/2024
- Vigência
- 31/07/2024 a 30/08/2024
- Valor global
- R$ 23.600,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de PAPEL HIGIÊNICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. VIGILANCIA SANITARIA
- Contrato
- 2024NE00813
- Processo
- 024.00031906-2024-74
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 16.089,60
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SARGENTOS - ESSGT
- Contrato
- 00004
- Processo
- 20240268781
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 32.809,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E ALIMENTICIO - PARA SEDE DA DIRETORIA DE ENSINO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.SANTO ANDRE
- Contrato
- 2024NE000616
- Processo
- 015.00444071/2024-28
- Assinatura
- 10/07/2024
- Vigência
- 10/07/2024 a 15/07/2024
- Valor global
- R$ 1.642,50
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E ALIMENTICIO - PARA SEDE DA DIRETORIA DE ENSINO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.SANTO ANDRE
- Contrato
- 2024NE000617
- Processo
- 015.00444071/2024-28
- Assinatura
- 10/07/2024
- Vigência
- 10/07/2024 a 15/07/2024
- Valor global
- R$ 2.116,80
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Aquisição de copo descartável com entrega parcelada
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
- Contrato
- 00010
- Processo
- 024.00058178/2024-48
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 03/10/2024
- Valor global
- R$ 24.960,00
- CNPJ na fonte
- 31.694.539/0001-11
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
70 registros10/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 31.694.539/0001-11. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.