empresa · pessoa jurídica
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
“NOVA GLOBAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade17/02/2023
Capital socialR$ 500.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1811302 — Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
CNAEs secundários (70)
- 1340599 — Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1521100 — Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 1733800 — Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
- 1811301 — Impressão de jornais
- 1812100 — Impressão de material de segurança
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 2421100 — Produção de semi-acabados de aço
- 2532201 — Produção de artefatos estampados de metal
- 2539002 — Serviços de tratamento e revestimento em metais
- 3102100 — Fabricação de móveis com predominância de metal
- 3299003 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 3299004 — Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4329101 — Instalação de painéis publicitários
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 5811500 — Edição de livros
- 5812301 — Edição de jornais diários
- 5813100 — Edição de revistas
- 5821200 — Edição integrada à impressão de livros
- 5822101 — Edição integrada à impressão de jornais diários
- 5823900 — Edição integrada à impressão de revistas
- 5829800 — Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
- 5911101 — Estúdios cinematográficos
- 5920100 — Atividades de gravação de som e de edição de música
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6622300 — Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6920602 — Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 7311400 — Agências de publicidade
- 7312200 — Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7319003 — Marketing direto
- 7319004 — Consultoria em publicidade
- 7420004 — Filmagem de festas e eventos
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219901 — Fotocópias
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8299703 — Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9001906 — Atividades de sonorização e de iluminação
- 9319101 — Produção e promoção de eventos esportivos
- 9329899 — Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(88) 99280460
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 28/09/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP113 contratos
113 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 23.039.990,96.
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 42/2026/SUDECOM-UNILAB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA · UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
- Contrato
- 2026NE000284
- Processo
- 23282.015008/2025-13
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 28.783,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 37/2026/SUDECOM-UNILAB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA · UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
- Contrato
- 2026NE000280
- Processo
- 23282.015008/2025-13
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 535,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS, ADESIVOS DIGITALIZADOS E PERFURADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA – CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAUCUBA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 2026.07.06.01-SEDUC
- Processo
- 2026.07.06.01-SEDUC
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 7.362,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS, ADESIVOS DIGITALIZADOS E PERFURADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA – CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAUCUBA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 2026.07.06.02-SESA
- Processo
- 2026.07.06.02-SESA
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 56.003,50
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS, ADESIVOS DIGITALIZADOS E PERFURADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA – CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAUCUBA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 2026.07.06.03-SEINFRA
- Processo
- 2026.07.06.03-SEINFR
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 7.048,45
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS, ADESIVOS DIGITALIZADOS E PERFURADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA – CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAUCUBA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 2026.07.06.04-SIPS
- Processo
- 2026.07.06.04-SIPS
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 3.681,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS, ADESIVOS DIGITALIZADOS E PERFURADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA – CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAUCUBA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 2026.07.06.05-SDRH
- Processo
- 2026.07.06.05-SDRH
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 3.914,80
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS, ADESIVOS DIGITALIZADOS E PERFURADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA – CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAUCUBA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 2026.07.06.06-SEGOSC
- Processo
- 2026.07.06.06-SEGOSC
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 11.516,10
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTRADAS VICINAIS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAUCUBA · SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÂ
- Contrato
- 2026.06.24.01-SEGOSC
- Processo
- 2026.06.24.01-SEGOSC
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 34.048,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMONTADA · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 23.04.01.2025.05.36
- Processo
- 23.04.01.2025.05.36
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 41.437,54
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA - AMAMA · AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 23.04.01.2025.05.41
- Processo
- 23.04.01.2025.05.41
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.979,46
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA AGRICULTURA E DA PESCA - SAP · SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
- Contrato
- 23.04.01.2025.05.40
- Processo
- 23.04.01.2025.05.40
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.066,99
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO E URBANO DE AMONTADA - AMTT · AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Contrato
- 23.04.01.2025.05.42
- Processo
- 23.04.01.2025.05.42
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.428,85
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 23.04.01.2025.05.37
- Processo
- 23.04.01.2025.05.37
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 64.510,29
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA · SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 23.04.01.2025.05.39
- Processo
- 23.04.01.2025.05.39
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.508,78
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 23.04.01.2025.05.38
- Processo
- 23.04.01.2025.05.38
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 86.826,64
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICO SOBRE A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 3004.26.2026.01
- Processo
- 3004.26.2026.01
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Valor global
- R$ 278.100,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL · CES-SECRETARIA DE TRAB,ASSIST.E DESENV.SOCIAL
- Contrato
- 23.04.01.2025.05.35
- Processo
- 23.04.01.2025.05.35
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 106.380,14
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 14/2026/SUDECOM-UNILAB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA · UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
- Contrato
- 2026NE000176
- Processo
- 23282.015008/2025-13
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2027
- Valor global
- R$ 1.495,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 11/2026/SECOM-UNILAB (1402979).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA · UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
- Contrato
- 2026NE000159
- Processo
- 23282.015008/2025-13
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 8.652,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
- Contrato
- 014/2025.06
- Processo
- 0000420250103000408
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2027
- Valor global
- R$ 29.088,90
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 014/2025.07
- Processo
- 0000420250103000408
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2027
- Valor global
- R$ 38.162,60
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 014/2025.08
- Processo
- 0000420250103000408
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2027
- Valor global
- R$ 113.727,25
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 014/2025.09
- Processo
- 0000420250103000408
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2027
- Valor global
- R$ 88.134,09
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 014/2025.10
- Processo
- 0000420250103000408
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2027
- Valor global
- R$ 126.590,89
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE · SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 20260163
- Processo
- PE 019.2025-DIV
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 3.376,50
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MERUOCA · FUNDO DES DA EDUCAÇAO BASICA E VAL DO MAGISTERIO
- Contrato
- 1709.02-2025-001
- Processo
- 1709.02-2025
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 223.952,20
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISICAO DE FARDAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CHORO-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHORO · CHORO (CE)
- Contrato
- 20260210001
- Processo
- 021-2025-PE-SRP
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 619.512,30
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO: 01 UNID. – GARRAFA PERSONALIZADA (MÍNIMO 500 ML) MATERIAL: PLÁSTICO PP LIVRE DE BPA, TAMPA COM TRAVA ROSQUEÁVEL, TAMANHO MÍNIMO: 20 CM X 6,5 CM X 21,9 CM, COM LOGO E CORES DO MUNICÍPIO; 01 UNIDADE – MOCHILA EM NYLON 70 PARA O ENSINO INFANTIL, TAMANHO APROXIMADO 42CMX32CMX15CM, CONTENDO DUAS DIVISÓRIAS COM FECHAMENTO EM ZÍPER N° 08, FRISO E ALÇA DE MÃO, COM COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 15CM, ALÇAS NAS COSTAS, ACOLCHOADAS COM ESPONJA E ACABAMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 32CMX5CM. COSTAS ACOLCHOADAS COM ESPONJA N° 04 NA PARTE INTERNA, BOLSO NAS DUAS LATERAIS EM TELA DE NYLON PARA PORTA SQUEEZE MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM, REGULADOR PLÁSTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, FITA DE ALÇAS PARA AS COSTAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 37CM DE COMPRIMENTO EM FITA DE PROLIPOPILENO DE APROXIMADAMENTE 40MM. PERSONALIZAÇÃO NO BOLSO FRONTAL COM PATCH BORDADO EM TECIDO TAFETÁ DE ALTA DEFINIÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 07CM X 07CM. CONF | KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO: 01 UNID. – GARRAFA PERSONALIZADA (MÍNIMO 500 ML) MATERIAL: PLÁSTICO PP LIVRE DE BPA, TAMPA COM TRAVA ROSQUEÁVEL, TAMANHO MÍNIMO: 20 CM X 6,5 CM X 21,9 CM, COM LOGO E CORES DO MUNICÍPIO; 01 UNIDADE – MOCHILA EM NYLON 70 PARA O ENSINO INFANTIL, TAMANHO APROXIMADO 42CMX32CMX15CM, CONTENDO DUAS DIVISÓRIAS COM FECHAMENTO EM ZÍPER N° 08, FRISO E ALÇA DE MÃO, COM COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 15CM, ALÇAS NAS COSTAS, ACOLCHOADAS COM ESPONJA E ACABAMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 32CMX5CM. COSTAS ACOLCHOADAS COM ESPONJA N° 04 NA PARTE INTERNA, BOLSO NAS DUAS LATERAIS EM TELA DE NYLON PARA PORTA SQUEEZE MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM, REGULADOR PLÁSTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, FITA DE ALÇAS PARA AS COSTAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 37CM DE COMPRIMENTO EM FITA DE PROLIPOPILENO DE APROXIMADAMENTE 40MM. PERSONALIZAÇÃO NO BOLSO FRONTAL COM PATCH BORDADO EM TECIDO TAFETÁ DE ALTA DEFINIÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 07CM X 07CM. CONF | KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA – 04 E 05 ANOS: 01 UNIDADE – GARRAFA RESISTENTE PARA ÁGUA, COM TAMPA COM TRAVA DE FECHAMENTO, PLÁSTICO PP LIVRE DE BPA, ROSQUEÁVEL, PERSONALIZADA COM LOGO E CORES DO MUNICÍPIO, MÍNIMO 500 ML, TAMANHO MÍNIMO DE 20 CM X 6,5 CM X 21,9 CM; 01 UNIDADE – MOCHILA EM NYLON 70 PARA O ENSINO INFANTIL, TAMANHO APROXIMADO 31CMX27CMX10CM, CONTENDO DUAS DIVISÓRIAS COM FECHAMENTO EM ZÍPER N° 08, FRISO E ALÇA DE MÃO, COM COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 15CM, ALÇAS NAS COSTAS, ACOLCHOADAS COM ESPONJA E ACABAMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 32CMX5CM. COSTAS ACOLCHOADAS COM ESPONJA N° 04 NA PARTE INTERNA, BOLSO NAS DUAS LATERAIS EM TELA DE NYLON PARA PORTA SQUEEZE MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM, REGULADOR PLÁSTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, FITA DE ALÇAS PARA AS COSTAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 37CM DE COMPRIMENTO EM FITA DE PROLIPOPILENO DE APROXIMADAMENTE 40MM. PERSONALIZAÇÃO NO BOLSO FRONTAL COM PATCH BORDADO EM TECIDO TAFETÁ DE ALTA DEFINIÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 07C | KIT MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE – 02 E 03 ANOS: 01 UNIDADE - GARRAFA RESISTENTE PARA ÁGUA, COM TAMPA COM TRAVA DE FECHAMENTO, PLÁSTICO PP LIVRE DE BPA, ROSQUEÁVEL, PERSONALIZADA COM LOGO E CORES DO MUNICÍPIO, MÍNIMO 500 ML, TAMANHO MÍNIMO DE 20 CM X 6,5 CM X 21,9 CM; 01 UNIDADE – MOCHILA EM NYLON 70 PARA O ENSINO INFANTIL, TAMANHO APROXIMADO 31CMX27CMX10CM, CONTENDO DUAS DIVISÓRIAS COM FECHAMENTO EM ZÍPER N° 08, FRISO E ALÇA DE MÃO, COM COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 15CM, ALÇAS NAS COSTAS, ACOLCHOADAS COM ESPONJA E ACABAMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 32CMX5CM. COSTAS ACOLCHOADAS COM ESPONJA N° 04 NA PARTE INTERNA, BOLSO NAS DUAS LATERAIS EM TELA DE NYLON PARA PORTA SQUEEZE MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM, REGULADOR PLÁSTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, FITA DE ALÇAS PARA AS COSTAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 37CM DE COMPRIMENTO EM FITA DE PROLIPOPILENO DE APROXIMADAMENTE 40MM. PERSONALIZAÇÃO NO BOLSO FRONTAL COM PATCH BORDADO EM TECIDO TAFETÁ DE ALTA DEFINIÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARIRE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
- Contrato
- 09.PE.SME1/2025
- Processo
- 09.PE.SME/2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.375.280,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MERUOCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 0910.001-2025-01
- Processo
- 0910.001-2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 32.385,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAJUS · Pacajus
- Contrato
- 044-2025-002ATA
- Processo
- 044/2025-PERP
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 14.127,77
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS E AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO · Fundo Municipal de Saúde Icó
- Contrato
- 15.008/2025-01
- Processo
- 15.008/2025
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 105.523,27
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
CONTRATO EDUCAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMOCIM · MUNICIPIO DE CAMOCIM
- Contrato
- 2025100200101
- Processo
- 2025.10.02.001
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.575.996,41
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
CONTRATO EDUCAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMOCIM · MUNICIPIO DE CAMOCIM
- Contrato
- 2025092500101
- Processo
- 2025.09.25.001
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 569.835,02
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 29/2025/SECOM-UNILAB (1315158).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA · UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
- Contrato
- 2025NE000281
- Processo
- 23282.015008/2025-13
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 155,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DE AMONTADA/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 23.04.01/2025.05.26
- Processo
- PC.24.126C1-0001
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 413,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 23.04.01/2025.05.25
- Processo
- PC.25.056AE-0001
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.770,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 26/2025/SECOM-UNILAB (1294912).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA · UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
- Contrato
- 2025NE000261
- Processo
- 23282.015008/2025-13
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 6.687,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRATEUS · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 202510220001
- Processo
- 0000820250625000122
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO INSTITUCIONAL E INFORMATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-VARZEA ALEGRE · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
- Contrato
- 2025.10.17.2
- Processo
- 2025.09.02.1
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 103.806,60
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIPOCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 25.01.05/PE-02
- Processo
- 0001120250326000126
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 17.948,70
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
MOCHILA SACO PERSONALIZADA. MALHA 100% POLIÉSTER, ALÇAS EM NYLON TRANÇADO REGULÁVEL. IMPRESSÃO FRENTE E COSTA. MEDIDAS APROXIMADAS: 25 X 30CM ( L X A). (AMPLA DISPUTA) | AGENDA. CAPA E CONTRA CAPA DURAS EM CARTONADO OU PAPELÃO PARANÁ, PLASTIFICADA, TAMANHO 148X210MM, 4X4 CORES, MIOLO COM 186, ARAME TIPO WIRE-O 2X1, PÁGINAS 4X4 CORES, PAPEL OFFSET 75G E SACO PLÁSTICO CANGURU, COM ENTRADA PARA CADA MÊS EM PAPEL COUCHÊ 180G, PRODUZIDA CONFORME MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. (AMPLA DISPUTA) | PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA EM AÇO ESCOVADO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO E ADESIVO RECORTE. ADESIVO REFLETIVO 3M, EM CORES VARIADAS, TAMANHO 10X30CM, PRODUZIDO CONFORME MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. (AMPLA DISPUTA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZ · MUNICIPIO DE CRUZ
- Contrato
- 2025.08.25.002
- Processo
- PE 02/25-SEGAD
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 7.448,50
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
- Contrato
- 20250470
- Processo
- PE 019.2025-DIV
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 2.955,15
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
LÁPIS GRAFITE | BORRACHA | SQUEEZE | LÁPIS DE COR | ESQUADRO DE 45º X 21 CM | CADERNO DE DESENHO | CADERNO DE CALIGRAFIA | TINTA GUACHE | GIZ DE CERA | CALCULADORA | CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL, VERMELHA E PETA | LAPIS DE COR JUMBO | PINCEL PARA QUADRO BRANCO | TRANSFERIDOR 180° | ESQUADRO DE 60º | MOCHILA ENSINO FUNDAMENTAL I COM RODINHAS | RÉGUA ACRÍLICA | TABUADA | CADERNO 10 MATERIAS | TESOURA SEM PONTA | CADERNO BROCHURÃO | APONTADOR | BORRACHA ESCOLAR PONTEIRA | MOCHILA ENSINO INFANTIL | MOCHILA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA | ESTOJO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EJA | ESTOJO ALUNO INFANTIL | COLA BRANCA | AGENDA ESCOLAR | MARCA TEXTO | MASSA DE MODELAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPU · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - CE
- Contrato
- 20250519/02-SRP-001
- Processo
- 20250519/02-SRP
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 1.793.657,50
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO
- Contrato
- 20250448
- Processo
- PE 019.2025-DIV
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 110.842,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
MOCHILA SACO PERSONALIZADA. MALHA 100% POLIÉSTER, ALÇAS EM NYLON TRANÇADO REGULÁVEL. IMPRESSÃO FRENTE E COSTA. MEDIDAS APROXIMADAS: 25 X 30CM ( L X A). (AMPLA DISPUTA) | AGENDA. CAPA E CONTRA CAPA DURAS EM CARTONADO OU PAPELÃO PARANÁ, PLASTIFICADA, TAMANHO 148X210MM, 4X4 CORES, MIOLO COM 186, ARAME TIPO WIRE-O 2X1, PÁGINAS 4X4 CORES, PAPEL OFFSET 75G E SACO PLÁSTICO CANGURU, COM ENTRADA PARA CADA MÊS EM PAPEL COUCHÊ 180G, PRODUZIDA CONFORME MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. (AMPLA DISPUTA) | PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA EM AÇO ESCOVADO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO E ADESIVO RECORTE. ADESIVO REFLETIVO 3M, EM CORES VARIADAS, TAMANHO 10X30CM, PRODUZIDO CONFORME MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. (AMPLA DISPUTA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZ · MUNICIPIO DE CRUZ
- Contrato
- 2025.08.08.002
- Processo
- PE 02/25-SEGAD
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 3.722,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 20250432
- Processo
- PE 019.2025-DIV
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 16.632,75
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 20250433
- Processo
- PE 019.2025-DIV
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 3.251,00
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 20250435
- Processo
- PE 019.2025-DIV
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 2.575,50
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 20250434
- Processo
- PE 019.2025-DIV
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 1.376,50
- CNPJ na fonte
- 31.748.439/0001-20
Mais 63 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 31.748.439/0002-01. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL BUSINESS E PARTICIPACOES LTDA | PJ | Sócio | — | 16/06/2026 |
| JOSE MILTON ANASTACIO ALVES JUNIOR | PF | Administrador | 41 a 50 anos | 11/10/2018 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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