empresa · pessoa jurídica
32.165.801 DAIANE MARINHO DIAS
“FERRAMENTEIRO'S”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade03/12/2018
Capital socialR$ 150.000,00
Simples Nacional — Optante desde 03/12/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (1)
- 9602501 — Cabeleireiros, manicure e pedicure
Endereço e contato
Telefone(14) 96252852
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
32.165.801 DAIANE MARINHO DIAS
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP72 contratos
72 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 128.623,86.
MATERIAL DE USINAGEM PARA USO NAS AULAS DE TORNEAMENTO MECÂNICO - DAMEC - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MECÂNICA DA UTFPR-MD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2026NE000276
- Processo
- 23064.039557/2025-58
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 409,84
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AQUISICAO DE INSUMOS PARA OS LABORATORIOS DE ENGENHARIAS DA UNILA // ATA RP 155/2026 // PE 90036/2025 // RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR N. 43200007 - AUTORA CAROL DARTORA // PROCESSO 23422.008177/2026-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000611
- Processo
- 23422.008177/2026-36
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.025,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
2026NC764 / 2026NC225. SOBRES. MAQ. E EQP. PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO / SEMM 047/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90102. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000798
- Processo
- 2025/00321-FJF
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.401,60
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA E DEMAIS COMPONENTES PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO, A FIM DE ATENDER O CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO (CR-PV), DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
- Contrato
- 00046
- Processo
- 60093.000065/2025-51
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 435,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC673. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVENG/SEFER 009/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90102. CC - 21110 / SIORG - 320374.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000748
- Processo
- 2025/00321-FJF
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23.386,60
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AQUISICAO DE INSUMOS PARA OS LABORATORIOS DE ENGENHARIAS DA UNILA // ATA RP 155/2026 // PE 90036/2025 // RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR N. 43200007 - AUTORA CAROL DARTORA // PROCESSO 23422.008177/2026-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000546
- Processo
- 23422.008177/2026-36
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.643,40
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ASSIS
- Contrato
- 2026NE000573
- Processo
- 058.00065972/2026-95
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 205,20
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AREA: PF-COMEC. PROCESSO SUAP: 23165.000826.2026-39. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO NAS AULAS PRÁTICAS E MANUTENÇÕES DOS CURSOS TÉCNICO, INTEGRADO E SUPERIOR DA MECÂNICA DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. PREGAO 90027/2024. UG: 158126. PROCESSO: 23356.001066.2024-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000094
- Processo
- 23165.000826.2026-39
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
004775/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 31984 29814-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR FERNANDO MARIANO BAYER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5060.
CORES:
1 UNIDADE - PRETO
1 UNIDADE - BRANCO
1 UNIDADE - CINZA
1 UNIDADE - AZUL CANETA
1 UNIDADE - VERMELHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002076
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS E DE EPI, NOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS, DESTE ESTABELECIMENTO PENAL, PARA O ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
- Contrato
- 2026NE000577
- Processo
- 006.00174105/2026-82
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/07/2026
- Valor global
- R$ 105,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
004213/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 31984 29814-0 - FRETE CIF - CORES- 5 UNIDADES NA COR PRETO, 5 NA COR BRANCO, 5 NA COR AZUL, 5 NA COR VERDE, 5 NA COR AMARELO, 5 NA COR VERMELHO - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001816
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.060,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-14. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (14.GB)
- Contrato
- 2026NE000086
- Processo
- 20260415222
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 92,80
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AQUISICAO DE INSUMOS PARA OS LABORATORIOS DE ENGENHARIAS DA UNILA, ARP 155/2026, PE 90036/2025, CONV. 107/2022 (SIAFI 1AAJMA) // PROCESSO 23422.008177/2026-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000460
- Processo
- 23422.008177/2026-36
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.025,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
MATERIAL DE USINAGEM PARA USO NAS AULAS DE TORNEAMENTO MECÂNICO DA UTFPR-MD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2026NE000158
- Processo
- 23064.039557/2025-58
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 279,17
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS À OFICINA DE AUTOMAÇÃO DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE000697
- Processo
- Insumos destinados à oficina de automação da Coordenadoria de Execução Penal da Região do Vale do Paraíba e Litoral
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 1.176,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS PREDIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2026NE000242
- Processo
- 006.00124069/2026-14
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 214,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
MATERIAIS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE005121
- Processo
- 20260210974
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 19/04/2026
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
FERRAMENTAS DIVERSAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE135169
- Processo
- 154.00012656/2025-04
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 146,59
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
001193/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NUCLEO DE ADMINISTRAÇAO DO CTISM - CORES - 7 PRETO,7 BRANCO,5 CINZA,3 AZUL,2 VERDE,2 VERMELHO,2 AMARELOS,1 ROSA,1 ROXO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000430
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.060,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
Aquisição de Materiais de Consumo de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo, Ferramentas
Operacionais, Materiais Elétricos e Materiais Hidráulicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2026NE000554
- Processo
- 0010.001015/2026-13
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 05/04/2026
- Valor global
- R$ 1.979,80
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90027/2024 UASG 158126 - AREA REQUERENTE COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS SÃO LEOPOLDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CURSOS DA ÁREA DE CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS, PARA O NOVO CÂMPUS SÃO LEOPOLDO - PROCESSO 23356.001066.2024-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000565
- Processo
- 23356.001066.2024-78
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.168,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE AUTOMAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000752
- Processo
- 006.00439429/2025-91
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 307,59
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
PREÇO CIF, 30 DIAS, PREGÃO 90027/2024, ÁREA REQUERENTE: SG-COMAGE, ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. CARLOS GILBERTO WEIS, 155 - QUATRO COLÔNIAS, SAPIRANGA - RS, 93804-870, PROCESSO: 23703.000920.2025-72
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000071
- Processo
- 23703.000920.2025-72
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
NE - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001248
- Processo
- 00087.000683/2023-97
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 848,49
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º N.° 79/2025 SRP (CAMPUS VITÓRIA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VITóRIA
- Contrato
- 2025NE000181
- Processo
- 23148.007651/2024-37
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.376,16
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUACAO DSP101, AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CAMPUS VENANCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2025NE000141
- Processo
- 233560010662024
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.556,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUACAO DSP101, AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CAMPUS VENANCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 233560010662024
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 856,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
PREGAO 27/2024 CAMPUS VENANCIO. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. REQUISITANTE: CTMEC. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2025NE000186
- Processo
- 23356.001066.2024-78
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001890
- Processo
- 23114.913881/2025-13
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001889
- Processo
- 23114.913881/2025-13
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.020,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
ENCAMINHAMENTO Nº 1493 / 2025 - CCC-CI (11.87.01.01) - DISPENSA 98/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DE MECÂNICA E QUÍMICA - IEI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2025NE000293
- Processo
- 23499.005931/2025-10
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 465,25
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL SUL
- Contrato
- 2025NE001395
- Processo
- 02400155678/2025-16
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
DI 424/2025 - UASG 158122 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REFLETORES PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS IBIRITÉ - SOLICITAÇÃO Nº 22746 - PROCESSO Nº 23825.001303/2025-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/CAMPUS IBIRITÉ
- Contrato
- 2025NE000171
- Processo
- 23825.001303/2025-16
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 145,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - EP - 23075.071644/2025-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE005792
- Processo
- 23075.071644/2025-71
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.019,72
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
Aquisição de ferramentas, mat. elétricos e mat. consumo para automação, fracassados anteriormente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE09404
- Processo
- 006.00431411/2025-41
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.093,34
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
PROT.:11020035(2.008,91) PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0261537
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2025NE000414
- Processo
- 23852.005649/2025-58
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.008,91
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA. CONFORME SOLICITAÇÃO 1276/2025, REQUISIÇÃO 1298/2025. PROCESSO SEI 23064.049854/2025-10. RECURSO EXTENSÃO, RONDOM E DISC - M20RKQ2133N.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001167
- Processo
- 23064.049854/2025-10
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 261,35
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
FORNECIMENTO DE BROCA HELICOIDAL E PASTILHA INTERCAMBIAVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2025NE001831
- Processo
- 000025/2025
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 1.142,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA O ICB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000282
- Processo
- 23079.256887/2025-47
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.020,00
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
LÂMPADA DE LED, EM POLIERO SINTÉTICO E ALUMÍNIO, BULBO A60, MEDINDO APROXIMADAMENTE (60 X 107) MM, BASE E-27, POTÊNCIA DE 9 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 800 LM, BIVOLT, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR DE 6.500K, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,7, ÂNGULO DE ABERTURA DE 220 GRAUS, LED NÃO DIMERIZÁVEL, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2025NE000965
- Processo
- 006.00347657/2025-14
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 692,50
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AQUISIÇÃO DE MAT.DE CONSUMO DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, A SEGURANÇA, ESCRITÓRIO E MANUTENÇÕES EM GERAL, ENTRE OUTROS, PARA USO NESTE COMPLEXO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
- Contrato
- 2025NE001204
- Processo
- 006.00346091/2025-24
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 649,92
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
SOLICITAÇÃO Nº 22425 - PROCESSO Nº 23717.000686/2025-24
ENTREGA E FATURAMENTO PARA O IFMG CAMPUS IPATINGA.
RUA MARIA SILVA, NO 125, BAIRRO VENEZA, IPATINGA / MG. CEP 35164-261.
CNPJ PARA FATURAMENTO: 10.626.896/0018-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG
- Contrato
- 2025NE000916
- Processo
- 23717.000686/2025-24
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 306,36
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REQUISICAO DO IPOLI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 23079.238155/2025-75. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ-MACAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2025NE000036
- Processo
- 23079.238155/2025-75
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.833,70
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
PR 0017/2025 - 23071.002795/2025-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001045
- Processo
- 23071.002795/2025-19
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.146,04
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
FERRAMENTAS DE USINAGEM PARA USO NAS AULAS DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2025NE000293
- Processo
- 23064.039557/2025-58
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 558,32
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
DISPENSA ELETRÔNICA 91228/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE ELETRICIDADE - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.015438.2025-20 - DFD 2/2025 - TEELEC-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO AO E-MAIL DO FORNECEDOR, EM REMESSA ÚNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE000107
- Processo
- 23305.015438.2025-20
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 562,45
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
Aquisição de materiais de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2025NE01959
- Processo
- 006.0030020/2025-18
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 147,50
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO ATENDER AO IFES - CAMPUS VIANA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90018/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES INST FED DE EDUC CIEN E TEC DO ESP SANTO
- Contrato
- 2025NE000480
- Processo
- 23147.002510/2025-19
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 58,60
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUTOMAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2025NE001312
- Processo
- 00600315608/2025-33
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/10/2025
- Valor global
- R$ 220,42
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
PREGAO 90820/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO IFSP CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2025NE000136
- Processo
- 23438.000946.2025-06
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.423,57
- CNPJ na fonte
- 32.165.801/0001-01
Mais 22 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 32.165.801/0001-01. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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