empresa · pessoa jurídica
KIRSCH AUTOMATION LTDA
“KIRSCH REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA.”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade03/01/2019
Capital socialR$ 100.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7319002 — Promoção de vendas
CNAEs secundários (11)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 5212500 — Carga e descarga
- 5320201 — Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8291100 — Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8599603 — Treinamento em informática
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599605 — Cursos preparatórios para concursos
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRUA RIO BRANCO 407 SALA 103, CENTRO — NOVA PETROPOLIS/RS 95150000
Telefone(54) 32944305
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP75 contratos
75 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.578.461,03.
Aquisicao de NVR de 32 canais e capas protetoras para tablets destinados ao Setor de Tecnologia da Informacao e Comunicacao TIC da Administracao Municipal fracassados no Pregao Eletronico 72 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 006587
- Processo
- 310
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.708,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de NVR de 32 canais e capas protetoras para tablets destinados ao Setor de Tecnologia da Informacao e Comunicacao TIC da Administracao Municipal fracassados no Pregao Eletronico 72 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 006588
- Processo
- 310
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 6.050,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de equipamentos de climatizacao informatica videomonitoramento rede e insumos de TI para diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005419
- Processo
- 47
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 39.933,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de equipamentos de climatizacao informatica videomonitoramento rede e insumos de TI para diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005437
- Processo
- 47
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.698,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de equipamentos de climatizacao informatica videomonitoramento rede e insumos de TI para diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005435
- Processo
- 47
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.070,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de equipamentos de climatizacao informatica videomonitoramento rede e insumos de TI para diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005414
- Processo
- 47
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 23.458,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de equipamentos de climatizacao informatica videomonitoramento rede e insumos de TI para diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005439
- Processo
- 47
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.388,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de equipamentos de climatizacao informatica videomonitoramento rede e insumos de TI para diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005438
- Processo
- 47
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.427,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de equipamentos de climatizacao informatica videomonitoramento rede e insumos de TI para diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005426
- Processo
- 47
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.729,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de equipamentos de climatizacao informatica videomonitoramento rede e insumos de TI para diversas secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005436
- Processo
- 47
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 133.677,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Fornecimento de equipamentos de climatizacao informatica videomonitoramento rede e insumos de TI para diversas secretarias municipais fracassados no Pregao 47.2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005407
- Processo
- 254
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.174,60
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Despesa visando a contratacao de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informatica e insumos para atender a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social e as Unidades Basicas de Saude. Justificativa da despesa A aquisicao de novos equipamentos de informatica como por exemplo computador desktop notebooks impressoras e estabilizadores tornam se necessarios pois proporcionam no caso do notebook mobilidade e flexibilidade aos servidores possibilitando a realizacao de atendimentos registros e atividades tecnicas em diferentes setores unidades e acoes externas contribuindo para a integracao das informacoes e otimizacao dos processos de trabalho. O computador desktop ira substituir um equipamento que se encontra no setor de triagem da unidade de saude e atualmente encontra se completamente obsoleto. As impressoras sao indispensaveis para a emissao de receituarios exames relatorios medicos documentos administrativos e demais materiais necessarios ao funcionamento diario da secretaria e das unidades de saude. Da mesma forma os estabilizadores possuem papel importante na protecao dos equipamentos eletronicos contra oscilacoes e quedas de energia reduzindo riscos de danos perda de dados e interrupcoes nas atividades assegurando maior vida util aos equipamentos e continuidade dos servicos prestados. Em relacao a aquisicao de etiquetas estas sao necessarias para a continuidade da identificacao de exames laboratoriais e testes e analises clinicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 002428
- Processo
- 499
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 13.720,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Despesa visando a contratacao de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informatica e insumos para atender a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social e as Unidades Basicas de Saude. Justificativa da despesa A aquisicao de novos equipamentos de informatica como por exemplo computador desktop notebooks impressoras e estabilizadores tornam se necessarios pois proporcionam no caso do notebook mobilidade e flexibilidade aos servidores possibilitando a realizacao de atendimentos registros e atividades tecnicas em diferentes setores unidades e acoes externas contribuindo para a integracao das informacoes e otimizacao dos processos de trabalho. O computador desktop ira substituir um equipamento que se encontra no setor de triagem da unidade de saude e atualmente encontra se completamente obsoleto. As impressoras sao indispensaveis para a emissao de receituarios exames relatorios medicos documentos administrativos e demais materiais necessarios ao funcionamento diario da secretaria e das unidades de saude. Da mesma forma os estabilizadores possuem papel importante na protecao dos equipamentos eletronicos contra oscilacoes e quedas de energia reduzindo riscos de danos perda de dados e interrupcoes nas atividades assegurando maior vida util aos equipamentos e continuidade dos servicos prestados. Em relacao a aquisicao de etiquetas estas sao necessarias para a continuidade da identificacao de exames laboratoriais e testes e analises clinicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 002429
- Processo
- 499
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 585,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Despesa visando a contratacao de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informatica e insumos para atender a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social e as Unidades Basicas de Saude. Justificativa da despesa A aquisicao de novos equipamentos de informatica como por exemplo computador desktop notebooks impressoras e estabilizadores tornam se necessarios pois proporcionam no caso do notebook mobilidade e flexibilidade aos servidores possibilitando a realizacao de atendimentos registros e atividades tecnicas em diferentes setores unidades e acoes externas contribuindo para a integracao das informacoes e otimizacao dos processos de trabalho. O computador desktop ira substituir um equipamento que se encontra no setor de triagem da unidade de saude e atualmente encontra se completamente obsoleto. As impressoras sao indispensaveis para a emissao de receituarios exames relatorios medicos documentos administrativos e demais materiais necessarios ao funcionamento diario da secretaria e das unidades de saude. Da mesma forma os estabilizadores possuem papel importante na protecao dos equipamentos eletronicos contra oscilacoes e quedas de energia reduzindo riscos de danos perda de dados e interrupcoes nas atividades assegurando maior vida util aos equipamentos e continuidade dos servicos prestados. Em relacao a aquisicao de etiquetas estas sao necessarias para a continuidade da identificacao de exames laboratoriais e testes e analises clinicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 002431
- Processo
- 499
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 3.510,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Despesa visando a contratacao de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informatica e insumos para atender a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social e as Unidades Basicas de Saude. Justificativa da despesa A aquisicao de novos equipamentos de informatica como por exemplo computador desktop notebooks impressoras e estabilizadores tornam se necessarios pois proporcionam no caso do notebook mobilidade e flexibilidade aos servidores possibilitando a realizacao de atendimentos registros e atividades tecnicas em diferentes setores unidades e acoes externas contribuindo para a integracao das informacoes e otimizacao dos processos de trabalho. O computador desktop ira substituir um equipamento que se encontra no setor de triagem da unidade de saude e atualmente encontra se completamente obsoleto. As impressoras sao indispensaveis para a emissao de receituarios exames relatorios medicos documentos administrativos e demais materiais necessarios ao funcionamento diario da secretaria e das unidades de saude. Da mesma forma os estabilizadores possuem papel importante na protecao dos equipamentos eletronicos contra oscilacoes e quedas de energia reduzindo riscos de danos perda de dados e interrupcoes nas atividades assegurando maior vida util aos equipamentos e continuidade dos servicos prestados. Em relacao a aquisicao de etiquetas estas sao necessarias para a continuidade da identificacao de exames laboratoriais e testes e analises clinicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 002432
- Processo
- 499
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 3.950,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Despesa visando a contratacao de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informatica e insumos para atender a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social e as Unidades Basicas de Saude. Justificativa da despesa A aquisicao de novos equipamentos de informatica como por exemplo computador desktop notebooks impressoras e estabilizadores tornam se necessarios pois proporcionam no caso do notebook mobilidade e flexibilidade aos servidores possibilitando a realizacao de atendimentos registros e atividades tecnicas em diferentes setores unidades e acoes externas contribuindo para a integracao das informacoes e otimizacao dos processos de trabalho. O computador desktop ira substituir um equipamento que se encontra no setor de triagem da unidade de saude e atualmente encontra se completamente obsoleto. As impressoras sao indispensaveis para a emissao de receituarios exames relatorios medicos documentos administrativos e demais materiais necessarios ao funcionamento diario da secretaria e das unidades de saude. Da mesma forma os estabilizadores possuem papel importante na protecao dos equipamentos eletronicos contra oscilacoes e quedas de energia reduzindo riscos de danos perda de dados e interrupcoes nas atividades assegurando maior vida util aos equipamentos e continuidade dos servicos prestados. Em relacao a aquisicao de etiquetas estas sao necessarias para a continuidade da identificacao de exames laboratoriais e testes e analises clinicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 002426
- Processo
- 499
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Despesa visando a contratacao de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informatica e insumos para atender a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social e as Unidades Basicas de Saude. Justificativa da despesa A aquisicao de novos equipamentos de informatica como por exemplo computador desktop notebooks impressoras e estabilizadores tornam se necessarios pois proporcionam no caso do notebook mobilidade e flexibilidade aos servidores possibilitando a realizacao de atendimentos registros e atividades tecnicas em diferentes setores unidades e acoes externas contribuindo para a integracao das informacoes e otimizacao dos processos de trabalho. O computador desktop ira substituir um equipamento que se encontra no setor de triagem da unidade de saude e atualmente encontra se completamente obsoleto. As impressoras sao indispensaveis para a emissao de receituarios exames relatorios medicos documentos administrativos e demais materiais necessarios ao funcionamento diario da secretaria e das unidades de saude. Da mesma forma os estabilizadores possuem papel importante na protecao dos equipamentos eletronicos contra oscilacoes e quedas de energia reduzindo riscos de danos perda de dados e interrupcoes nas atividades assegurando maior vida util aos equipamentos e continuidade dos servicos prestados. Em relacao a aquisicao de etiquetas estas sao necessarias para a continuidade da identificacao de exames laboratoriais e testes e analises clinicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 002427
- Processo
- 499
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002797
- Processo
- 97
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 4.150,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002608
- Processo
- 97
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 5.724,77
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002610
- Processo
- 97
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 931,54
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002607
- Processo
- 97
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 764,77
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002606
- Processo
- 97
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 726,77
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002612
- Processo
- 97
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.150,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002609
- Processo
- 97
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.574,77
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002611
- Processo
- 97
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 465,77
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de suprimentos para impressoras destinados a atender as necessidades de impressao e funcionamento de diversas secretarias que restaram desertos fracassados no Pregao 8 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002631
- Processo
- 124
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 513,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de suprimentos para impressoras destinados a atender as necessidades de impressao e funcionamento de diversas secretarias que restaram desertos fracassados no Pregao 8 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002633
- Processo
- 124
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 3.131,80
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de suprimentos para impressoras destinados a atender as necessidades de impressao e funcionamento de diversas secretarias que restaram desertos fracassados no Pregao 8 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002632
- Processo
- 124
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.480,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de impressora termica e acessorios para modernizacao e controle de amostras laboratoriais para atender demanda do setor de Infectologia conforme especificacoes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 010737
- Processo
- 312
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 139,96
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Equipamentos de informatica e materiais diversos para uso operacional de diversas secretarias.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 008143
- Processo
- 460
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 591.885,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de equipamentos de informatica equipamentos de sonorizacao e de audiovisual para atender a demanda das Secretarias de Educacao e Cultura Administracao e Fazenda Saude e Assistencia Social e Turismo Industria e Comercio do Municipio de Picada Cafe RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 005401
- Processo
- 1058
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 84.500,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Itens de informatica ventilacao e sonorizacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 149
- Processo
- 378
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 13.312,78
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Itens de informatica ventilacao e sonorizacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 006527
- Processo
- 378
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.917,54
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Itens de informatica ventilacao e sonorizacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 006522
- Processo
- 378
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 738,85
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Itens de informatica ventilacao e sonorizacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 006525
- Processo
- 378
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.917,54
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Itens de informatica ventilacao e sonorizacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 006524
- Processo
- 378
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 158,85
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Itens de informatica ventilacao e sonorizacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 006523
- Processo
- 378
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 006509
- Processo
- 97
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.699,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Despesa conforme termo e a aquisicao de suprimentos como cartuchos de tonner e refis de tinta para atender a demanda de impressao de documentos diversos das Secretarias Municipais de Saude e Assistencia Social de Educacao e Cultura e de Administracao e Fazenda. Justificativa da despesa O objeto deste Termo de Referencia e a aquisicao de Cartuchos Originais e Compativeis para atender as necessidades das secretarias acima descritas garantindo a impressao com qualidade de documentos das mais diversas areas administrativas. A aquisicao dos cartuchos de tonner e recargas de tinta liquida e essencial para manter o funcionamento adequado dos equipamentos de impressao garantindo a continuidade das atividades sem interrupcoes causadas pela falta de insumos ou ocorrencia de problemas tecnicos que possam vir a surgir pelo uso de insumos incompativeis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 004345
- Processo
- 912
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 147,60
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Despesa conforme termo e a aquisicao de suprimentos como cartuchos de tonner e refis de tinta para atender a demanda de impressao de documentos diversos das Secretarias Municipais de Saude e Assistencia Social de Educacao e Cultura e de Administracao e Fazenda. Justificativa da despesa O objeto deste Termo de Referencia e a aquisicao de Cartuchos Originais e Compativeis para atender as necessidades das secretarias acima descritas garantindo a impressao com qualidade de documentos das mais diversas areas administrativas. A aquisicao dos cartuchos de tonner e recargas de tinta liquida e essencial para manter o funcionamento adequado dos equipamentos de impressao garantindo a continuidade das atividades sem interrupcoes causadas pela falta de insumos ou ocorrencia de problemas tecnicos que possam vir a surgir pelo uso de insumos incompativeis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 004275
- Processo
- 912
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 260,40
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Despesa conforme termo e a aquisicao de suprimentos como cartuchos de tonner e refis de tinta para atender a demanda de impressao de documentos diversos das Secretarias Municipais de Saude e Assistencia Social de Educacao e Cultura e de Administracao e Fazenda. Justificativa da despesa O objeto deste Termo de Referencia e a aquisicao de Cartuchos Originais e Compativeis para atender as necessidades das secretarias acima descritas garantindo a impressao com qualidade de documentos das mais diversas areas administrativas. A aquisicao dos cartuchos de tonner e recargas de tinta liquida e essencial para manter o funcionamento adequado dos equipamentos de impressao garantindo a continuidade das atividades sem interrupcoes causadas pela falta de insumos ou ocorrencia de problemas tecnicos que possam vir a surgir pelo uso de insumos incompativeis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 004276
- Processo
- 912
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 347,20
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Despesa conforme termo e a aquisicao de suprimentos como cartuchos de tonner e refis de tinta para atender a demanda de impressao de documentos diversos das Secretarias Municipais de Saude e Assistencia Social de Educacao e Cultura e de Administracao e Fazenda. Justificativa da despesa O objeto deste Termo de Referencia e a aquisicao de Cartuchos Originais e Compativeis para atender as necessidades das secretarias acima descritas garantindo a impressao com qualidade de documentos das mais diversas areas administrativas. A aquisicao dos cartuchos de tonner e recargas de tinta liquida e essencial para manter o funcionamento adequado dos equipamentos de impressao garantindo a continuidade das atividades sem interrupcoes causadas pela falta de insumos ou ocorrencia de problemas tecnicos que possam vir a surgir pelo uso de insumos incompativeis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 004277
- Processo
- 912
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 260,40
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisição de Equipamentos de Informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 5415
- Processo
- 4.416
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisição de Equipamentos de Informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 5416
- Processo
- 4.416
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 33,34
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 004644
- Processo
- 97
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.150,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de materiais de eletricos e de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 004633
- Processo
- 1174 | Processo 1174
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.249,98
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 003852
- Processo
- 97
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.699,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Despesa conforme Termo de Referencia Termo de Referencia tem como objeto a aquisicao de duas impressoras de etiquetas para a Unidade de Saude Ruben kirschner. Sendo Impressora de Etiquetas Rolo de etiquetas c 1000 unidades Toner Ribbon 110x74m. Justificativa da despesa A aquisicao se faz necessaria para identificacao e rastreamento de amostras coletadas para analises clinicas laboratoriais e amostras de agua para analise da qualidade garantindo assim a saude da populacao de Picada Cafe garantindo que as mesmas estejam de acordo com os padroes exigidos pelo LACEN RS assegurando a confiabilidade dos resultados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 002397
- Processo
- 499
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/05/2025
- Valor global
- R$ 91,80
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Despesa conforme Termo de Referencia Termo de Referencia tem como objeto a aquisicao de duas impressoras de etiquetas para a Unidade de Saude Ruben kirschner. Sendo Impressora de Etiquetas Rolo de etiquetas c 1000 unidades Toner Ribbon 110x74m. Justificativa da despesa A aquisicao se faz necessaria para identificacao e rastreamento de amostras coletadas para analises clinicas laboratoriais e amostras de agua para analise da qualidade garantindo assim a saude da populacao de Picada Cafe garantindo que as mesmas estejam de acordo com os padroes exigidos pelo LACEN RS assegurando a confiabilidade dos resultados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 002403
- Processo
- 499
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/05/2025
- Valor global
- R$ 4.698,00
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002996
- Processo
- 97
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.294,31
- CNPJ na fonte
- 32.347.798/0001-39
Mais 25 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 32.347.798/0001-39. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DAILENON DA SILVA KIRSCH | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 10/07/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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