empresa · pessoa jurídica
M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA
“M.A.C TRADE SOLUTIONS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade17/01/2019
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 17/01/2019
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAEs secundários (9)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 7490103 — Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
EndereçoSETOR SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02 SN LOTE 16 SALA 204 PARTE D, ZONA INDUSTRIAL (GUARA) — BRASILIA/DF 71250010
Telefone(62) 91988028
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP67 contratos
67 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 192.549,91.
MATERIAIS DE SOLDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 06485
- Processo
- 1002427801
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 08/01/2027
- Valor global
- R$ 7.454,10
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Aquisição de aparelhos e acessórios para instalações hidráulicas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8275/2026
- Processo
- 01-P-26491/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 3.983,82
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
FORNECIMENTO DE FIO PARA SUTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900113
- Processo
- 1111.2025/0029370-3
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 557,76
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-00107/2026, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS ANDARES DA CCCPM. (IAM/2026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2026NE000128
- Processo
- 639970007442026-16
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 567,34
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
EMPENHO PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANITARIOS E HIDRAULICOS, (TORNEIRA PARA TANQUE/ÁREA DE SERVIÇO, ADESIVO/SELANTE PARA COLAGEM E VEDAÇÃO) DESTINADOS À DPU JOÃO PESSOA/PB. DECISÃO 9000598. NC 1158 (8967401). DISPENSA 49/2026. SEI 08155.000050/2026-82
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2026NE001282
- Processo
- 08155.000050/2026-82
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 254,96
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO PARA TRABALHO EM ALTURA E ESPAÇO CONFINADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 02793
- Processo
- 1002358001
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 14.144,00
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Aquisição de materiais hidráulicos e sanitários para manutenção predial no Instituto de Ciências e Engenharia da UNESP - Campus de Itapeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0349/0283
- Processo
- 152/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 1.993,60
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Aquisição de materiais hidráulicos e sanitários para manutenção predial no Instituto de Ciências e Engenharia da UNESP - Campus de Itapeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0350/0284
- Processo
- 152/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 1.202,20
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Aquisição de materiais hidráulicos e sanitários para manutenção predial no Instituto de Ciências e Engenharia da UNESP - Campus de Itapeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0353/0287
- Processo
- 152/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 711,75
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Aquisição de materiais hidráulicos e sanitários para manutenção predial no Instituto de Ciências e Engenharia da UNESP - Campus de Itapeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0354/0288
- Processo
- 152/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 1.282,60
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
BATERIA ALCALINA - TIPO BOTÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE297041
- Processo
- 154.00001503/2026-12
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 167,44
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO. GERENC. AMBULATOR DA CAPITAL-DGAC
- Contrato
- 90341
- Processo
- 024.00028349/2026-76
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 2.535,19
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAT. DE HIDRÁULICA (TORNEIRAS; MIST. P/ HIDRÁULICA, ASSENTO SANITÁRIO; ETC.)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2026NE000376
- Processo
- 024.00033258/2026-52
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 3.088,80
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO :MAGNO - FONE (62) 99198-8028 EMAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000139
- Processo
- 23072.224287/2026-61
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.870,84
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
MATERIAIS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
- Contrato
- 2026NE000186
- Processo
- 058.00023577/2026-35
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.043,85
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ATENDER O IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA FRONTEIRA OESTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA
- Contrato
- 2026NE000058
- Processo
- 23198.000239.2026-62
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.199,42
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Aquisição de conectores cunha DAE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 3724
- Processo
- 01-P-12592/2026
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 1.864,60
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Aquisição de Materiais elétricos para atender a demanda da Secretaria de Serviços Urbanos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBIRATA · MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
- Contrato
- 58
- Processo
- 9
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 8.477,30
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DESTE ESTABELECIMENTO PENAL - 1º SEMESTRE DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
- Contrato
- 2026NE000300
- Processo
- 006.00081889/2026-04
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 867,00
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE000858
- Processo
- 006.00123381/2026-82
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 1.383,50
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE000859
- Processo
- 006.00123381/2026-82
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 235,00
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE GESTÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG · PMSP - SEGES - COORD GESTÃO BENS E SERVIÇOS
- Contrato
- 2026NE033893
- Processo
- 6013.2025/0007397-6
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.794,15
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO OPERACIONAL NO ENFRENTAMENTO AO CRIME ORGANIZADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO · MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
- Contrato
- 2026NE005765
- Processo
- 20.14.0001.0007500/2025-59
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 22/02/2027
- Valor global
- R$ 3.468,00
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE À DISPENSA 54/2025 - IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE 23347.003457.2025-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL
- Contrato
- 2026NE000100
- Processo
- 23347.003457.2025-17
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 775,02
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90437/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES
- Contrato
- 2026NE000038
- Processo
- 23344.002221.2025-93
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.409,60
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURA PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE REGULADOR DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA DIVISÃO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E APOIO - SEGES/CAF/DIAP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG · PMSP - SEGES - COORD GESTÃO BENS E SERVIÇOS
- Contrato
- 2026NE017023
- Processo
- 6013.2025/0007426-3
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 126,00
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
5 SABÃO EM PÓ 4kg
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT · CONSELHO REG.REPRES.COMERCIAL NO ESTADO MT
- Contrato
- 67
- Processo
- 01/2026
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 275,00
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
DOBRADIÇAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 2026NE003129
- Processo
- 154.00014285/2025-97
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 910,00
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE NATUREZAS DIVERSAS, COM ENTREGA ÚNICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002382
- Processo
- 006.00517506/2025-51
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 293,77
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE NATUREZAS DIVERSAS, COM ENTREGA ÚNICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002383
- Processo
- 006.00517506/2025-51
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 640,60
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para manutenção desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2025NE01710
- Processo
- 006.00320498/2025-21
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.045,71
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para manutenção desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2025NE01711
- Processo
- 006.00320498/2025-21
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 745,80
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Aquisição de material de consumo - Duchas higiênicas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- 2025NE18690104
- Processo
- 1086/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 269,40
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Aquisição de materiais de automação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2025NE000645
- Processo
- VR-30.030-00000011/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 16.168,60
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Aquisição de ferramentas e outros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU
- Contrato
- 1094/0052/1095/0053/1096/0054/1097/0756/1098/0757
- Processo
- 870/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 02/11/2025
- Valor global
- R$ 4.160,55
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2025NE015485
- Processo
- 006.00103979/2025-74
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2025NE015486
- Processo
- 006.00103979/2025-74
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 1.590,00
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Contratação de empresa especializada no fornecimento de componentes e acessórios hidráulicos para a manutenção predial das unidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, segundo quantitativos e especificações descritos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS · EGO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 0850.016.00034
- Processo
- 202410892011521
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 4.737,58
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Contratação de empresa especializada no fornecimento de componentes e acessórios hidráulicos para a manutenção predial das unidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, segundo quantitativos e especificações descritos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS · EGO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 0850.016.00035
- Processo
- 202410892011521
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 8.705,70
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE GUARIBA
- Contrato
- 2025NE04017
- Processo
- 20250541721
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 10/07/2025
- Valor global
- R$ 189,75
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GERAL PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CPTEC, INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC COIDS-004/2025, DE-90035/2025 E AC- 044/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS-C.PAULISTA-MCT
- Contrato
- 2025NE000028
- Processo
- 01340.002275/2025-56
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 637,55
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Aquisição de materiais civis e hidráulico. Item 19 - Selo mecânico, tipo 21, 3/4 polegadas para bombas, marca: Inpacom.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000081
- Processo
- 1.03.000.000956/2024-20
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 21/07/2025
- Valor global
- R$ 117,40
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
GRAXA LUBRIFICANTE INDUSTRIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE01632778
- Processo
- 154.00007675/2024-20
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 71,65
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
BUCHA PARA PARAFUSO, CAMARA DE AR, LAMINA DE SERRA MANUAL, METRO ARTICULADO,
PECA DE ACESSORIOS PARA ROCADEIRA, PECA DE REPOSICAO FECHADURA RESIDENCIAL,
PECA DE REPOSICAO PARA CARRO DE TRANSPORTE, PECA DE REPOSICAO PARA FURADEIRA PARA PAPEL,
PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSERRA, PECA DE REPOSICAO PARA ROCADEIRA MANUAL,
PECAS DE REPOSICAO PARA TRATORES AGRICOLAS, PISTOLA APLICADORA, SERRA COPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE01632786
- Processo
- 154.00007675/2024-20
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 15.083,83
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
AFIADOR, ALICATE PARA USO GERAL, BROCA HELICOIDAL, BROCA PARA CONCRETO, CAVADEIRA, COLHER DE PEDREIRO,
FACAO, JOGO DE CHAVE, JOGO DE FERRAMENTA, JOGO DE SERRA COPO, KIT DE ACESSORIOS PARA PEDREIRO, LIMA,
MACHADO, MARRETA, MARTELO, NIVEL DE MAO, PA, PICARETA, PRUMO, RASTELO, SERROTE PARA IMPLEMENTO AGRICOLA,
TESOURA PARA IMPLEMENTO AGRICOLA, TRENA, VANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE01632794
- Processo
- 154.00007675/2024-20
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 9.723,16
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
ABRACADEIRA DE ACO INOX, ARAME, ASPERSOR PARA IRRIGACAO, BICO PARA TORNEIRA, BUCHA C/ PARAFUSO,
BUCHA PARA PARAFUSO, CADEADO, DESEMPENADEIRA, DISCO DE CORTE, FECHADURA DE EMBUTIR,
KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA, PENEIRA DE PEDREIRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE01632808
- Processo
- 154.00007675/2024-20
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 4.342,85
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
TECIDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE01632816
- Processo
- 154.00007675/2024-20
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 677,20
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
SEPARADOR DE CANTEIROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE01632824
- Processo
- 154.00007675/2024-20
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 522,00
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
ADESIVO INSTANTANEO, CARRO DE TRANSPORTE MANUAL, CORDA DE FIBRA, ENGRAXADEIRA, ENXADA, ENXADAO,
MANGUEIRA PARA IRRIGACAO, PARAFUSO PARA MADEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE01632832/
- Processo
- 154.00007675/2024-20
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 2.113,35
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
GRAXA LUBRIFICANTE INDUSTRIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE163277
- Processo
- 154.00007675/2024-20
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 71,66
- CNPJ na fonte
- 32.474.127/0001-39
Mais 17 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 32.474.127/0001-39. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MAGNO CAVALCANTE | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 03/10/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…