empresa · pessoa jurídica
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade04/02/2019
Capital socialR$ 15.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAEs secundários (7)
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
EndereçoRUA LUCIO DE MENDONCA 323, OFICINAS — PONTA GROSSA/PR 84035410
Telefone(42) 99281130
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
3
Valor total consolidado
R$ 12.051,31
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 12.051,31
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9042100514345 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 08/03/2021 | Benefício Fiscal | R$ 7.237,62 |
| 9042109033765 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 23/08/2021 | Benefício Fiscal | R$ 2.540,29 |
| 9042104725456 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 21/06/2021 | Benefício Fiscal | R$ 2.273,40 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP60 contratos
60 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.454.643,20.
Os produtos serão utilizados nas atividades administrativas, nas reuniões e nos eventos institucionais, observados os princípios da razoabilidade, economicidade, interesse público e planejamento. A aquisição não tem finalidade de benefício particular, devendo o consumo ser controlado pelo almoxarifado e vinculado às necessidades institucionais.A aquisição dos produtos atende à necessidade contínua de manutenção das atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal de Ipiranga, garantindo o abastecimento do almoxarifado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2026NE210
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.492,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de papel higiênico para atendimento das necessidades de higiene e limpeza das dependências da Câmara Municipal de Ipiranga.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2026NE211
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 203,60
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de produtos de higiene pessoal e de cama, mesa e banho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAUCARIA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 462
- Processo
- 130793/2025
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2027
- Valor global
- R$ 1.303,40
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e dietas especiais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAUCARIA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 451
- Processo
- 167890/2025
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 2.035,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
ATENDER A AQUISICAO DE ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO INTERNO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA 3/2026, BEM COMO NAS CONDICOES E DEMAIS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-PR
- Contrato
- 2026NE000235
- Processo
- 13068.201237/2026-11
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.324,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de Utensílios de Copa e Cozinha, Materiais Descartáveis e de Higiene, para atender as necessidades da Agência do Trabalhador
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 581
- Processo
- 68/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 4.767,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e dietas especiais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAUCARIA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 315
- Processo
- 167890/2025
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2027
- Valor global
- R$ 6.105,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA) POR MEIO REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONDIÇÕES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E ANEXOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 5 REGIAO MILITAR
- Contrato
- 00110
- Processo
- 64317.002829/2026-11
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 35.719,56
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA) POR MEIO REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONDIÇÕES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E ANEXOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 5 REGIAO MILITAR
- Contrato
- 00116
- Processo
- 64317.002829/2026-11
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 26.630,04
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.027637/2026-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001945
- Processo
- 23075.027637/2026-12
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 598,50
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
MATERIAL LABORATORIAL - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.027637/2026-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001946
- Processo
- 23075.027637/2026-12
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de materiais de higiene, limpeza e uso geral, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Prudentópolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRUDENTOPOLIS CAMARA DE VEREADORES · CAMARA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS
- Contrato
- 8
- Processo
- 8
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 28/06/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Diante da homologação da Dispensa de Licitação Eletrônica nº 04/2026, referente ao Processo Administrativo nº 07/2026, considerando que os respectivos lotes restaram fracassados em razão da ausência de propostas válidas ou do não envio de documentos complementares pelos fornecedores, que, por consequência, foram inabilitados, optou-se pela abertura de um novo processo para a aquisição dos referidos itens, em conformidade com o parágrafo §20 da Resolução MD nº 8/2024.
Os materiais de limpeza, como flanelas, toalhas de papel , são indispensáveis para a adequada higienização dos ambientes internos, contribuindo para a salubridade dos espaços, preservação do patrimônio público e atendimento às normas de saúde e segurança no trabalho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2026NE86
- Processo
- 8/2026
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 540,30
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Diante da homologação da Dispensa de Licitação Eletrônica nº 04/2026, referente ao Processo Administrativo nº 07/2026, considerando que os respectivos lotes restaram fracassados em razão da ausência de propostas válidas ou do não envio de documentos complementares pelos fornecedores, que, por consequência, foram inabilitados, optou-se pela abertura de um novo processo para a aquisição dos referidos itens, em conformidade com o parágrafo §20 da Resolução MD nº 8/2024.
Os gêneros alimentícios destinam-se ao atendimento de vereadores, servidores e munícipes durante a realização de sessões legislativas, reuniões e demais eventos institucionais, sendo necessários para assegurar condições mínimas de acolhimento e suporte às atividades desenvolvidas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2026NE87
- Processo
- 8/2026
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 159,60
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Fornecimento de CANUDO FLEXÍVEL PLÁSTICO para atender a demanda do Complexo Hospitalar da UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 2285
- Processo
- 2000
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 23/03/2027
- Valor global
- R$ 2.742,72
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de chocolates destinados à distribuição aos alunos matriculados nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em comemoração à Páscoa de 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS · SECRETARIA DE EDUCACAO
- Contrato
- 1332026
- Processo
- 133
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2027
- Valor global
- R$ 21.624,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
A Câmara Municipal de Ipiranga oferece, periodicamente, café, biscoitos e água aos servidores e, quando necessário, aos visitantes e autoridades que participam de reuniões e eventos institucionais. A compra de gêneros alimentícios visa não apenas o conforto imediato dos colaboradores, mas também um ambiente mais produtivo, harmonioso e engajado, refletindo diretamente na qualidade do trabalho prestado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2026NE52
- Processo
- 7/2026
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.817,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
A manutenção da higiene e da limpeza nos ambientes da Câmara Municipal é essencial não apenas para garantir um ambiente de trabalho saudável e agradável para os servidores, mas também para promover uma imagem institucional condizente com a seriedade da casa legislativa. A aquisição de materiais de limpeza de qualidade assegura que os espaços estejam sempre adequados às exigências sanitárias e de bem-estar, contribuindo para a prevenção de doenças e proporcionando um ambiente seguro para todos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2026NE53
- Processo
- 7/2026
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 566,53
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
A aquisição de pilhas é indispensável para o funcionamento dos controles remotos do portão, assegurando o acesso e a segurança das dependências da Câmara Municipal. Além disso, as pilhas são utilizadas em periféricos eletrônicos diversos, bem como nos controles remotos dos aparelhos de ar-condicionado, garantindo o pleno funcionamento desses equipamentos, essenciais para a operacionalidade das atividades administrativas e para o adequado conforto térmico dos ambientes institucionais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2026NE56
- Processo
- 7/2026
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17,50
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
O material será utilizado nas atividades da Câmara Mirim, projeto de caráter educativo e institucional que visa promover a formação cidadã, o conhecimento sobre o funcionamento do Poder Legislativo e o desenvolvimento de práticas relacionadas às atividades parlamentares
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2026NE57
- Processo
- 7/2026
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2,20
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
O material de copa e cozinha é necessário para garantir o funcionamento adequado das áreas destinadas ao preparo de alimentos e bebidas, bem como à utilização de utensílios no cotidiano da Câmara Municipal. A disponibilidade desses itens contribui para a organização interna, a higiene e o conforto dos servidores e vereadores além de proporcionar um ambiente adequado para reuniões e confraternizações institucionais. A aquisição de garrafa térmica é necessária para armazenar e servir bebidas quentes ou frias durante o expediente, reuniões e sessões, proporcionando melhor atendimento aos servidores, vereadores e visitantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2026NE63
- Processo
- 7/2026
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 387,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, SENDO O CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE REPASSES MENSAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, SENDO O RESTANTE PAGO COM RECURSO LIVRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IMBITUVA · DIVISAO DE EDUCACAO
- Contrato
- 62
- Processo
- 62
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 11/03/2027
- Valor global
- R$ 115.202,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.004534/2026-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000628
- Processo
- 23075.004534/2026-84
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.275,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.004534/2026-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000627
- Processo
- 23075.004534/2026-84
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 438,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de material de limpeza, hotelaria e cozinha para atender a demanda do Complexo Hospitalar da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 614
- Processo
- 2000
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 44.731,40
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 13
- Processo
- 23126/2024
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 18/02/2027
- Valor global
- R$ 72.173,44
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CMEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONTENDA · Unidade administrativa
- Contrato
- 605
- Processo
- 31
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 23,85
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONTENDA · Unidade administrativa
- Contrato
- 613
- Processo
- 31
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 47,70
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 35
- Processo
- 57134/2023
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 26/01/2026 a 25/01/2027
- Valor global
- R$ 48.966,04
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de 40 dispensadores para papel toalha para a Seção Judiciária do Paraná.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PR
- Contrato
- 2025NE686
- Processo
- 0004653-69.2025.4.04.8003
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeira.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PALMEIRA CAMARA DE VEREADORES · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2025NE359
- Processo
- 870/2025
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 820,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO E CEMITÉRIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 577
- Processo
- 313/2025
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 1.236,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
A aquisição de papel vergê, justifica-se pela necessidade de manter o padrão de qualidade, durabilidade e boa apresentação dos documentos oficiais, especialmente das atas, que demandam papel mais resistente e com acabamento refinado por possuir textura leve e aparência sóbria, confere aspecto institucional e contribui para a preservação dos documentos impressos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2025NE291
- Processo
- 27/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 65,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
A aquisição de dispenser de sabonete líquido justifica-se pela necessidade de manter a adequada higienização das mãos dos servidores e visitantes, conforme as normas básicas de saúde e asseio dos ambientes de uso coletivo. O odorizador de banheiro é indispensável para a manutenção do asseio e do conforto olfativo dos sanitários de uso comum, proporcionando ambiente limpo, agradável e adequado ao atendimento do público e dos servidores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2025NE290
- Processo
- 27/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 188,17
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da UEPG e seu complexo Hospitalar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 6577
- Processo
- 943
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 257.629,95
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
CHA MATE EM SACHE Cha mate torrado, embalado em saches individuais prontos para infusao, contendo exclusivamente folhas de Ilex paraguariensis (erva-mate), sem adicao de corantes ou conservantes artificiais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRUDENTOPOLIS CAMARA DE VEREADORES · CAMARA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS
- Contrato
- 30
- Processo
- 30
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 25/10/2025
- Valor global
- R$ 410,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
A aquisição se justifica, pois a A Câmara Municipal de Ipiranga oferece, periodicamente, café, biscoitos aos servidores, vereadores e, quando necessário, aos visitantes e autoridades que participam de reuniões e eventos institucionais. A compra de gêneros alimentícios visa não apenas o conforto imediato dos colaboradores, mas também um ambiente mais produtivo, harmonioso e engajado, refletindo diretamente na qualidade do trabalho prestado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2025NE186
- Processo
- 19/2025
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.394,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
A aquisição de pilhas é indispensável para o funcionamento dos controles remotos do portão, assegurando o acesso e a segurança das dependências da Câmara. Além disso, as pilhas também serão utilizadas no controle de ar condicionado, mouse, teclado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2025NE187
- Processo
- 19/2025
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de material de consumo e distribuição gratuita para os projetos de Artesanato do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e do CCI (Centro de Convivência do Idoso) e para o Bingo do CCI, além de demais atividades desenvolvidas pelos serviços
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARAMBEI · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 105
- Processo
- 67/2025
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeira.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PALMEIRA CAMARA DE VEREADORES · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2025NE187
- Processo
- 216/2025
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 339,60
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de material de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE PONTA GROSSA - IPLAN · Unidade administrativa
- Contrato
- 2
- Processo
- 2/2025
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Fornecimento de materiais descartáveis, de higiene e de limpeza para o Complexo Hospitalar da UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 1561
- Processo
- 2113
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 07/03/2026
- Valor global
- R$ 124.279,30
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e materiais de uso geral para suprir as necessidades diarias da Camara Municipal de Prudentopolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRUDENTOPOLIS CAMARA DE VEREADORES · CAMARA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS
- Contrato
- 6
- Processo
- 6
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 05/03/2026
- Valor global
- R$ 1.402,50
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Fornecimento de materiais de expediente, material plástico, cones e materiais de sinalização, para
atender a demanda da UEPG e seu Complexo Hospitalar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 1525
- Processo
- 2126
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 44.690,90
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASTRO · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 304
- Processo
- 388/2024
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 08/03/2025
- Valor global
- R$ 17.757,50
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da UEPG e seu Complexo Hospitalar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 5982
- Processo
- 812
- Assinatura
- 13/09/2024
- Vigência
- 13/09/2024 a 12/09/2025
- Valor global
- R$ 200.836,75
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
aquisição de gêneros alimentícios para serem comercializados nas unidades do programa Mercado da Família
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 527
- Processo
- 195/2024
- Assinatura
- 11/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 25/01/2025
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família, e fornecimento ao Programa Feira Verde do Município de Ponta Grossa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 445
- Processo
- 59/2024
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 04/07/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 144.000,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família do Município de Ponta Grossa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 158
- Processo
- 53/2024
- Assinatura
- 18/04/2024
- Vigência
- 24/04/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 10.699,80
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
A aquisição se justifica tendo em conta a necessidade de suprir o estoque da legislativo municipal, sendo os alimentos destinado para servir aos vereadores e servidores, visitantes e demais pessoas que participem de eventos e reuniões ocorridos na Casa de leis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 2024NE62
- Processo
- 10/2024
- Assinatura
- 27/03/2024
- Vigência
- 27/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.576,00
- CNPJ na fonte
- 32.656.339/0001-37
Mais 10 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 32.656.339/0001-37. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 31/10/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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