empresa · pessoa jurídica
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
“NOEM MEDICAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade12/02/2019
Capital socialR$ 640.326,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (3)
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 7490199 — Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7112000 — Serviços de engenharia
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA 91 COND EDIFI AVENIDA PLAZA SALA 24, CHACARA MONJOLINHO — SAO CARLOS/SP 13566340
Telefone(16) 34195912
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
9
Valor total consolidado
R$ 163.050,64
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 163.050,64
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8062114395172 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 29/06/2021 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 51.818,30 |
| 8042355085800 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 12/06/2023 | Benefício Fiscal | R$ 29.408,73 |
| 8022108273169 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 06/07/2021 | Benefício Fiscal | R$ 18.044,27 |
| 8062116450448 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 06/07/2021 | Benefício Fiscal | R$ 14.697,77 |
| 8062116450529 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 06/07/2021 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 13.494,12 |
| 8022107147089 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 29/06/2021 | Benefício Fiscal | R$ 11.590,51 |
| 8072104061503 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 29/06/2021 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 10.704,52 |
| 8062114395091 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 29/06/2021 | Benefício Fiscal | R$ 10.368,71 |
| 8072104569558 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 06/07/2021 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 2.923,71 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Suspensão
- Processo
- 23539.010270/2026
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- Início
- 20/07/2026
- Fim
- 20/01/2027
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP294 contratos
294 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 5.455.866,11.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 013919
- Processo
- 90060
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 1.299,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Item 6: PONTEIRA AUTOCLAVAVEL; DE 0 A 10 MICROLITROS; PARA MICROPIPETA AUTOMATICA; EM POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, ATOXICO; CURTA; SEM FILTRO; COMPATIVEL C/EQUIPAMENTOS DA // Item 7: PONTEIRA AUTOCLAVAVEL; DE 0 A 10 MICROLITROS; PARA MICROPIPETA AUTOMATICA; EM POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, ATOXICO; CURTA; SEM FILTRO; COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS LABMATE MULTICANAL HTL, MULTIMATE HTL E RAIN; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9526
- Processo
- 01-P-08093/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 2.930,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Registro de preços consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses para aquisição de fios cirúrgicos para atender as necessidades do HMDM, de acordo com a estimativa média de consumo, especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Hospital Municipal Djalma Marques
- Contrato
- 18
- Processo
- 15201.000600/2025
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 3.110,40
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Registro de Preços Unificada para o fornecimento eventual de Dispositivos Médicos do tipo Material Médico/Insumos Hospitalares Grupo 1 - Diversos / Safety Supply - SS, visando atender as necessidades dos hospitais e estabelecimentos vinculados à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · [P]-HOSPITAL GETULIO VARGAS
- Contrato
- EMP00529/2026-HGV-530406
- Processo
- EMP00529/2026-HGV-530406
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 2.588,76
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS TECNICOS BASICOS E HOSPITALARES I DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARCARENA DO ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 471
- Processo
- 99009
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 43.869,01
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
contratação(ões) de pessoa(s) jurídica(s) mediante sistema de registro de preços, para fornecimento parcelado de correlatos, para a Central de Saúde e Postos de Saúde da Família, os quais serão destinados ao atendimento de pacientes do Município de Pedreira/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 8224
- Processo
- 45/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 2.035,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
contratação(ões) de pessoa(s) jurídica(s) mediante sistema de registro de preços, para fornecimento parcelado de correlatos, para a Central de Saúde e Postos de Saúde da Família, os quais serão destinados ao atendimento de pacientes do Município de Pedreira/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 8225
- Processo
- 45/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 2.035,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FACOEMULSIFICAÇÃO – CATARATA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS
- Contrato
- 00055
- Processo
- 64658.010113/2026-19
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Valor global
- R$ 6.612,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Item 6: PONTEIRA AUTOCLAVAVEL; DE 0 A 10 MICROLITROS; PARA MICROPIPETA AUTOMATICA; EM POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, ATOXICO; CURTA; SEM FILTRO; COMPATIVEL C/EQUIPAMENTOS DA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 8385
- Processo
- 01-P-08093/2025
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINÁRIOS (FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES). EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER O PR 90037/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 49/2026/HOVET/REITO-UFU – RELATÓRIO SEI Nº 7357814, SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº 7542056 E AUTORIZADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº 7535673. PROCESSO SEI 23117.035640/2026-76.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE000862
- Processo
- 23117.048134/2025-66
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.467,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL - PROCESSO 25384.000152/2026-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · MS-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001041
- Processo
- 25384.000152/2026-13
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 383,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMPONENTES DESTINADOS À REDE DE GASES MEDICINAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2026NE000849
- Processo
- 024.00182172/2025-71
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 218.400,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-V BARRETOS
- Contrato
- 2026NE01368
- Processo
- 024.00084159/2026-39
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 1.338,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OFTALMOLOGIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000709
- Processo
- 024.00040580/2026-38
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 39.384,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES PARA O HAN, REF AO PREGÃO 115/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 2545/2026 , CONFORME PROCESSO 23066.041682/2026-99 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE002727
- Processo
- 23066.041682/2026-99
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
AQUISIÇÃO DE AGULHAS DE SUTURA, SONDA TRAQUEAL E COLETOR DE SECREÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE001421
- Processo
- 024.00076826/2026-18
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 23.124,60
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
MATERIAL HOSPITALAR - TOLEDO - 23075.039394/2026-65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002955
- Processo
- 23075.039394/2026-65
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 159,60
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-V BARRETOS
- Contrato
- 2026NE01315
- Processo
- 024.00068924/2026-73
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 2.588,40
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
1.1. Contratação de empresa especializada para aquisição de INSUMOS HOSPITALARES, para utilização nas unidades pertencentes à Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 245/2026
- Processo
- 014/2025
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 14/07/2027
- Valor global
- R$ 2.925,40
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
EQUIPO PRESSAO VENOSA CENTRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE001331
- Processo
- 024.000.36561/2026-15
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 2.070,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
SNE 202605908
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001947
- Processo
- 23080.033596/2026
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 248,80
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Fornecimento de materiais de consumo odontológico para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 22617
- Processo
- 22617/2026
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 10.706,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Item 6: PONTEIRA AUTOCLAVAVEL; DE 0 A 10 MICROLITROS; PARA MICROPIPETA AUTOMATICA; EM POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, ATOXICO; CURTA; SEM FILTRO; COMPATIVEL C/EQUIPAMENTOS DA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 6648
- Processo
- 01-P-08093/2025
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 760,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE, melhor especificados no Termo de Referência, através de contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 531/25, Processo Administrativo nº 14.941/25, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. EMPRESA: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoFabricante / Marca / Modelo / RMSValor unitárioValor total 103UnidadeACIDIMETRO DE DORNIC: Equipamento destinado para determinar o grau de acidez do leite humano. Deverá ter assistência técnica imediata, direto com o fabricante Garantia minima de 12 meses. Deverá vir acompanhada de: 01 frasco reservatório de vidro âmbar com capacidade de 100 ml, com tampa; 01 Pêra insufladora; 01 Tubo de vidro extensor, em borossilicato, com tampão de vedação em borracha natural atóxica; 01 Bureta Graduada, em vidro borossilicato, capacidade de 1 ml com divisão de 0,01 ml, com certificado rastreável; 01 Pinça Mohr; 01 Ponteira fina, para 0,01 ml; 01 Suporte com base de nylon branco ou aço pintado e haste de inox ou alumínio, com ajuste para sustentação. Deverá acompanhar ponteiras e mangueira de silicone para reposição.Eme EquipmentR$ 2.598,45R$ 7.795,35 VALOR TOTAL: R$ 7.795,35 (sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14316
- Processo
- 14941/2025
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 7.795,35
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
O objeto do presente instrumento é a contratação, para futura e eventual aquisição de Material Médico Hospitalar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste contrato e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE · PMPI-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA
- Contrato
- 302
- Processo
- 00045.052022/2024-84
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/06/2027
- Valor global
- R$ 27.244,65
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Aquisição de FIXADORES DE CATETER E PREVENÇÃO DE LESÕES, para a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), por um período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA - FHCGV · FHCGV
- Contrato
- 014
- Processo
- 2024/2446234
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2027
- Valor global
- R$ 81.536,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Formação de Registro de Preços Unificada para o fornecimento eventual de Dispositivos Médicos do tipo MMH DESCARTÁVEIS (AGULHAS, SERINGAS, EQUIPOS E DISPOSITIVOS) , visando atender as necessidades dos hospitais e estabelecimentos vinculados à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · [P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS
- Contrato
- EMP01118/2026-HOF-530408
- Processo
- EMP01118/2026-HOF-530408
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 5.998,48
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Formação de Registro de Preços Unificada para o fornecimento eventual de Dispositivos Médicos do tipo MMH DESCARTÁVEIS (AGULHAS, SERINGAS, EQUIPOS E DISPOSITIVOS) , visando atender as necessidades dos hospitais e estabelecimentos vinculados à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · [P]-HOSPITAL GETULIO VARGAS
- Contrato
- EMP00358/2026-HGV-530406
- Processo
- EMP00358/2026-HGV-530406
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 3.259,20
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
CATETER INTRAVENOSO, EM POLIURETANO, LIVRE DE LATEX E PVC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 2026NE168280
- Processo
- 154.00006428/2025-97
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 1.069,20
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Item 7: PONTEIRA AUTOCLAVAVEL; DE 0 A 10 MICROLITROS; PARA MICROPIPETA AUTOMATICA; EM POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, ATOXICO; CURTA; SEM FILTRO; COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS LABMATE MULTICANAL HTL, MULTIMATE HTL E RAIN; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5883
- Processo
- 01-P-08093/2025
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de material médico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 178
- Processo
- 54/2026
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/08/2027
- Valor global
- R$ 8.800,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
ITEM 292 - ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 900017/2025 ARP Nº4/2026 DA UASG 153254.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · CENTRO PEDAGOGICO/UFMG
- Contrato
- 2026NE000141
- Processo
- 23072.248766/2025-91
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 227,50
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE EM BORRACHA SINTÉTICA EM LÁTEX DESCARTÁVEL, PARA O 1° SEMESTRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2026NE000489
- Processo
- 024.00026143/2026-10
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 3.756,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000602
- Processo
- 23087.018656/2025-38
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.807,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ENTREGA IMEDIATA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO. GERENC. AMBULATOR DA CAPITAL-DGAC
- Contrato
- 90346
- Processo
- 024.00036230/2026-77
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
CATETER INTRAVENOSO, EM POLIURETANO, LIVRE DE LATEX E PVC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 2026NE716977
- Processo
- 154.00006428/2025-97
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 1.069,20
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
TUBO PARA COLETA DE SANGUE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE2941482
- Processo
- 154.00007782/2026-10
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 1.534,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
AQUISIÇÃO DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE MATERIAL E ESPONJAS ENZIMÁTICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
- Contrato
- 2026NE000356
- Processo
- 20260199394
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 7.523,70
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de correlatos (diversos), nas condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 35749634)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS · EAL-UNIVERSIDADE EST.CIÊNCIAS SAÚDE ALAGOAS
- Contrato
- 214
- Processo
- E:41010.0000007857/2026
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 49.380,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
SETOR DE ENFERMAGEM EEFFTO/UFMG 3409-7455 [email protected] DANIELA VITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG
- Contrato
- 2026NE000075
- Processo
- 23072.227097/2026-03
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 91,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OSTOMIA - BOLSA PARA ESTOMA UROLÓGICO PEDIÁTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU
- Contrato
- 2026NE000467
- Processo
- 024.00052987/2026-16
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 8.793,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL, NUTRIÇÃO ENTERAL E CATATER NASAL TIPO ÓCULOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2026NE000335
- Processo
- 024.00003572/2026-19
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 20.533,12
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Aquisição de materiais de consumo diversos destinados ao Centro Odontológico da Diretoria de Saúde da PMCE. MAPP 480
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FDS POLICIA MILITAR
- Contrato
- 1431401
- Processo
- 10061.007726/202650
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 738,20
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
AE 133101 - O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. AS HIPÓTESES DE INFRAÇÃO ESTÃO PREVISTAS NO ARTIGO 155, LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
- Contrato
- 2026NE001298
- Processo
- 25410.018844/2023-19
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.809,80
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A DISPONIBILIZAÇÃO, PARA O(S) ITEM(NS) N.º 68 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO(S) SEGUINTE(S) BEM(NS) EM REGIME DE COMODATO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA:
02 (DOIS) CABOS COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTO POLÍGRAFO TEB;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH · HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS
- Contrato
- 00012
- Processo
- 23525.002471/2025-03
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Item 7: PONTEIRA AUTOCLAVAVEL; DE 0 A 10 MICROLITROS; PARA MICROPIPETA AUTOMATICA; EM POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, ATOXICO; CURTA; SEM FILTRO; COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS LABMATE MULTICANAL HTL, MULTIMATE HTL E RAIN; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4672
- Processo
- 01-P-08093/2025
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 1.351,68
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES PARA O HAN, REF AO PREGÃO 101/2025, ATRAVÉS DO SAMS 1200/2026 , CONFORME PROCESSO 23066.022267/2026-36, CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001303
- Processo
- 23066.022267/2026-36
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.263,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Aquisição de material de consumo odontológico, a serem utilizados para atender as necessidades das ações direcionadas para a atenção em saúde bucal dos alunos matriculados na rede estadual de ensino da Secretaria de Educação e Cultura, através da Divisão de Assistência Estudantil -SEE., conforme quantidades e exigências estabelecidas neste estudo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
- Contrato
- 271
- Processo
- 0014.013896.00045/2026-03
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.622,50
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE – SUPORTE AO PACIENTE, PARA ATENDIMENTO
AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO ATENDIMENTO BÁSICO E ESPECIALIZADO DAS
UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA POR UM
PERÍODO DE 12 (DOZE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
- Contrato
- 204
- Processo
- 16971/2025
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 219.630,00
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
AQUISICAO DE AVENTAL CONFORME OF.21027
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE000872
- Processo
- 25380.003931/2025-20
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.899,88
- CNPJ na fonte
- 32.737.279/0001-87
Mais 244 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 32.737.279/0001-87. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| AUREO APARECIDO BELIGOLLI SALDANHA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 12/02/2019 |
| FELIPE JAIME DE PINA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 12/02/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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