empresa · pessoa jurídica
L L FEITOSA DOS REIS
LM&B - COMERCIO
Ativa
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns SAO GONCALO DO AMARANTE / CE
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade13/02/2019Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- L L FEITOSA DOS REIS
- Nome fantasia
- LM&B - COMERCIO
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 13/02/2019
- CNPJ
- 32.750.092/0001-13
- Estabelecimento
- Matriz · SAO GONCALO DO AMARANTE/CE
- Situação cadastral
- AtivaDesde 13/02/2019
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 13/02/2019
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAEs secundários (23)
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4921301 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800 — Transporte escolar
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5229002 — Serviços de reboque de veículos
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
EndereçoRUA EDINIR COSTA 89A, PLANALTO PECEM — SAO GONCALO DO AMARANTE/CE 62674000
Telefone(85) 99984992 · (85) 84250813
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 39 registros
Contratos públicos atualizado até 10/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP39 contratos
39 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 547.850,74.
MATERIAL DE LIMPEZA 2026.2 - EEMTI SANTO AFONSO - (SEFOR 1)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEFM SANTO AFONSO
- Contrato
- 1455554
- Processo
- 22001.107441/202610
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.659,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEMTI JOSÉ TRISTÃO FILHO - GUAIUBA - CREDE 1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEFM JOSÉ TRISTÃO FILHO
- Contrato
- 1451363
- Processo
- 22001.118460/202663
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.408,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - ESCOLA INDÍGENA ÍNDIOS TAPEBA - CAUCAIA - CREDE 1 -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · ESCOLA INDÍGENA ÍNDIOS TAPEBA
- Contrato
- 1452638
- Processo
- 22001.134590/202643
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.155,25
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
Aquisição de água mineral, em garrafão de 20 (vinte) litros, destinada a suprir as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/CE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20260006/DETRAN/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
- Contrato
- 1449982
- Processo
- 08012.258849/202691
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 164.100,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
MERENDA ESCOLAR - 339032-03 - SOLICITANTE- CAE-CAM- DG-CAM- PARTICIPACAO PE 90005/2025-158317 – (23491.004539/2025-15) - PROCESSO INDICACAO ITENS - CAMPUS CAMOCIM - 23485.003154/2025-10 -TEL 85.999984992-
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST. FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS CAMOCIM
- Contrato
- 2026NE000052
- Processo
- 23485.003154/2025-10
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.968,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA ESTUDANTIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS TIANGUA
- Contrato
- 2026NE000064
- Processo
- 23491.004539/2025-15
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.943,68
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA ESTUDANTIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS TIANGUA
- Contrato
- 2026NE000060
- Processo
- 23491.004539/2025-15
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.332,48
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA ESTUDANTIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS TIANGUA
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 23491.004539/2025-15
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.376,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
DISPENSA DE LICITACAO 29/2026 UASG 158322 - TELEFONE FORNECEDOR: (85) 99998-4992 - EMAIL:[email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · IFCE - CAMPUS PARACURU
- Contrato
- 2026NE000026
- Processo
- 23824.000003/2026-01
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.625,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
DISPENSA DE LICITACAO 29/2026 UASG 158322 - TELEFONE FORNECEDOR: (85) 99998-4992 - E-MAIL:[email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · IFCE - CAMPUS PARACURU
- Contrato
- 2026NE000024
- Processo
- 23824.000003/2026-01
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.625,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
DISPENSA DE LICITAÇÃO 29/2026 UASG 158322 - TELEFONE FORNECEDOR: (85) 99998-4992 - E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · IFCE - CAMPUS PARACURU
- Contrato
- 2026NE000022
- Processo
- 23824.000003/2026-01
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.625,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, VASILHAMES EM POLIPROPILENO (20 LITROS) VAZIOS E AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 500ML VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE · DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.,TRANSP. E RODOVIARIO
- Contrato
- 20250627
- Processo
- PE 026.2025-DIV
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 4.240,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ASSISTENCIA SOCIAL - MERENDA ESCOLAR -COOKIE, LIGHT, INTEGRAL,- PE 90005/2025 UASG 158317
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS TIANGUA
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 23491.004539/2025-15
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.600,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ASSISTENCIA SOCIAL - MERENDA ESCOLAR - COOKIE, LIGHT, INTEGRAL - PE 90005/2025 UASG 158317 PROC 23491.004539/2025-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS TIANGUA
- Contrato
- 2025NE000130
- Processo
- 23491.004539/2025-15
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 21.040,32
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL( MERENDA ESCOLAR 339032-03- SOLICITANTE: SAE/CAE- /DE/DG- CAMPUS CAMOCIM - PE 90009/2025-158322 - CENTRAL DE COMPRAS LITORAL OESTE - TEL: 85.999984992 - BANCO 341/6461/55781- - MERENDA IND. COOKIE LIGHT( ITEM 02) PARA CAMPUS CAMOCIM - PROCESSO SEI 23485.000126/2025-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST. FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS CAMOCIM
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 23485.000126/2025-41
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.198,70
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ASSISTENCIA SOCIAL - MERENDA ESCOLAR- COOKIE, LIGHT, INTEGRAL- PE 90005/2025 UASG 158317
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS TIANGUA
- Contrato
- 2025NE000097
- Processo
- 23491.004539/2025-15
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.721,28
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL( MERENDA ESCOLAR 339032-03- SOLICITANTE: SAE/CAE- /DE/DG- CAMPUS CAMOCIM - PE 90009/2025-158322 - CENTRAL DE COMPRAS LITORAL OESTE - TEL: 85.999984992 - BANCO 341/6461/55781- - MERENDA IND. COOKIE LIGHT( ITEM 02) PARA CAMPUS CAMOCIM - PROCESSO SEI 23485.000126/2025-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST. FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS CAMOCIM
- Contrato
- 2025NE000069
- Processo
- 23485.000126/2025-41
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.421,60
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
MATERIAL DE LIMPEZA SALDO PORTARIA - EEMTI ANTÔNIO SALES - (SEFOR 1)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEFM ANTÔNIO SALES
- Contrato
- 1400945
- Processo
- 22001.139653/202577
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.736,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO II-LEITE - EEFM ALOÍSIO LEO ARLINDO LORSCHEIDER - ITAITINGA - CREDE 1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEFM ALOÍSIO LEO ARLINDO LORSCHEIDER
- Contrato
- 1399197
- Processo
- 22001.118534/202581
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 25/10/2026
- Valor global
- R$ 42.560,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
COTAÇÃO ELETRÔNICA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM FAVOR DA EEMTI MARIA DOLORES PETROLA - ARNEIROZ - CREDE 15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM MARIA DOLORES PETROLA
- Contrato
- 1394991
- Processo
- 22001.127721/202555
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.376,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL( MERENDA ESCOLAR 339032-03- SOLICITANTE: CAMPUS TIANGUA- CAE/DE/DG-TIANGUA
PE 90009/2025-158322 - CENTRAL DE COMPRAS LITORAL OESTE - TEL: 85.3279.6311 - CAMPUS TIANGUA PROCESSO SEI 23491.005953/2025-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST. FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS CAMOCIM
- Contrato
- 2025NE000053
- Processo
- 23491.005953/2025-41
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.289,70
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, VASILHAMES EM POLIPROPILENO (20 LITROS) VAZIOS E AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 500ML VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO
- Contrato
- 20250533
- Processo
- PE 026.2025-DIV
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 12.005,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, VASILHAMES EM POLIPROPILENO (20 LITROS) VAZIOS E AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 500ML VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE · SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBL. DEFESA SOCIAL
- Contrato
- 20250512
- Processo
- PE 026.2025-DIV
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/08/2026
- Valor global
- R$ 10.945,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL( MERENDA ESCOLAR 339032-03- SOLICITANTE: SAE/CAE- /DE/DG- CAMPUS CAMOCIM - PE 90009/2025-158322 - CENTRAL DE COMPRAS LITORAL OESTE - TEL: 85.999984992 - BANCO 341/6461/55781- - MERENDA IND. COOKIE LIGHT( ITEM 02) PARA CAMPUS CAMOCIM - PROCESSO SEI 23485.000126/2025-4
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST. FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS CAMOCIM
- Contrato
- 2025NE000047
- Processo
- 23485.000126/2025-41
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32.890,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL (MERENDA ESCOLAR 339032/03) SOLICITANTE: CAE-ACA - PE 90009/2025-158322 - ITEM 3 - CENTRAL DE COMPRAS LITORAL OESTE - TEL: 85999984992 - BC.341 AG.6461 C/C.55781 PROCESSO 23264.002269/2025-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS ACARAU
- Contrato
- 2025NE000052
- Processo
- 23264.002269/2025-91
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.200,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS QUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, VASILHAMES EM POLIPROPILENO (20 LITROS) VAZIOS E AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 500ML VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇAO DO AMARANTE - CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE · SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 20250422
- Processo
- PE 026.2025-DIV
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 25.350,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS QUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, VASILHAMES EM POLIPROPILENO (20 LITROS) VAZIOS E AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 500ML VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE · SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RURAL
- Contrato
- 20250393
- Processo
- PE 026.2025-DIV
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 3.685,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS QUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, VASILHAMES EM POLIPROPILENO (20 LITROS) VAZIOS E AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 500ML VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE · SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
- Contrato
- 20250380
- Processo
- PE 026.2025-DIV
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 2.465,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
AQUISIÇÃO DE LANCHE INDUSTRIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA COORDENADORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS PREGAO 90009/2025 UASG 158322 -LL FEITOSA DOS REIS CNPJ 32.750.092/0001-13 DADOS BANCÁRIOS BANCO ITAÚ 341 AGENCIA 6461 C/C 55778-4.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · IFCE - CAMPUS ITAPIPOCA
- Contrato
- 2025NE000061
- Processo
- 23812.001329/2025-03
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.200,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
23824.000687/2025-51 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EMAIL FORNECEDOR [email protected] TELEFONE: (85) 99998 4992.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · IFCE - CAMPUS PARACURU
- Contrato
- 2025NE000044
- Processo
- 23824.000687/2025-51
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.980,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO IFCE, CAMPUS AVANÇADO MOMBAÇA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST FED EDU DO CE/CAMPUS ACOPIARA
- Contrato
- 00003
- Processo
- 23848.000826/2025-79
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 26.615,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL( MERENDA ESCOLAR 339032-03- SOLICITANTE: SAE/CAE-
/DE/DG- CAMPUS CAMOCIM - PE 90009/2025-158322 - CENTRAL DE COMPRAS LITORAL OESTE -
TEL: 85.999984992 - BANCO 341/6461/55781- - MERENDA IND. COOKIE LIGHT( ITEM 02) PARA CAMPUS CAMOCIM - PROCESSO SEI 23485.000126/2025-4
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST. FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS CAMOCIM
- Contrato
- 2025NE000027
- Processo
- 23485.000126/2025-4
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.000,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO IFCE CAMPUS AVANÇADO DE MOMBAÇA NO EXERCÍCIO 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST FED EDU DO CE/CAMPUS ACOPIARA
- Contrato
- 2025NE000042
- Processo
- 23848.000826/2025-79
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.307,50
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL( MERENDA ESCOLAR 339032-03- SOLICITANTE: SAE/CAE-/DE/DG- CAMPUS CAMOCIM - PE 90009/2025-158322 - CENTRAL DE COMPRAS LITORAL OESTE - - ITEM 03- TEL: 85.999984992 - BANCO 341/6461/55781- - MERENDA IND. COOKIE LIGHT( ITEM 02) PARA CAMPUS CAMOCIM - PROCESSO SEI 23485.000126/2025-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST. FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS CAMOCIM
- Contrato
- 2025NE000023
- Processo
- 23485.000126/2025-41
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.600,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL( MERENDA ESCOLAR 339032-03- SOLICITANTE: CAE-ACA - PE 90001/2024-158322 - CENTRAL DE COMPRAS LITORAL OESTE - PROCESSO:23264.001917/2024-10 - DADOS DO FORNECEDOR: [email protected] - TEL: 85.999984992 - DADOS BANCÁRIOS : BANCO 341/6461/55781.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS ACARAU
- Contrato
- 2024NE000078
- Processo
- 23264.001917/2024-10
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.960,00
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ASSISTENCIA SOCIAL - MERENDA ESCOLAR - COOKIES - PE 90001/2024 UASG 158322 PROC 23491.002189/2024-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS TIANGUA
- Contrato
- 2024NE000104
- Processo
- 23491.002189/2024-71
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 15.844,38
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
PAM 0162/SAG/2021. APLICAÇÃO MATERIAL DE USO EM COPA E COZINHA DA BAFZ. CÓDIGO CNAE Nº 4711-3/01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE
- Contrato
- 2021NE000740
- Processo
- 67221.008226/2021-68
- Assinatura
- 06/12/2021
- Vigência
- 06/12/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 1.048,05
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
PAM 0162/SAG/2021. APLICAÇÃO MATERIAL DE USO EM COPA E COZINHA DA BAFZ. CÓDIGO CNAE Nº 4711-3/01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE
- Contrato
- 2021NE000738
- Processo
- 67221.008226/2021-68
- Assinatura
- 06/12/2021
- Vigência
- 06/12/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 1.397,40
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
2021NC402848, 12/03/21, COLOG - DISPENSA ELETRÔNICA N° 60/2021 - UG: 160049
PRAZO DE ENTREGA CONFORME PROJETO BÁSICO.
REQ N° 55 - APROV, DE 13/10/21.
FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( OVOS E ÁGUA COM GÁS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO/MEX - CE
- Contrato
- 2021NE000453
- Processo
- 64455.006823/2021-16
- Assinatura
- 15/10/2021
- Vigência
- 15/10/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 2.357,40
- CNPJ na fonte
- 32.750.092/0001-13
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
39 registros10/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 32.750.092/0001-13. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.