empresa · pessoa jurídica
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade19/02/2019
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 19/02/2019
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (19)
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4541203 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRUA MINAS GERAIS 684, DOS ESTADOS — GUARAPUAVA/PR 85035040
Telefone(42) 99605578
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP47 contratos
47 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 564.804,50.
Aquisicao de equipamentos de informatica e acessorios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 004670
- Processo
- 15
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 1.930,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisicao de equipamentos de informatica e acessorios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 003921
- Processo
- 15
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 1.930,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES IMPRESSORA ENCADERNADORA TABLET E DESKTOPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA MUNICIPAL SAO GABRIEL COM RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS LOA 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL · Prefeitura Municipal de São Gabriel
- Contrato
- 199
- Processo
- 480
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.144,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisicao de equipamentos de informatica e acessorios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 003413
- Processo
- 15
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisicao de equipamentos de informatica e acessorios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 003400
- Processo
- 15
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 3.860,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisicao de equipamentos de informatica e acessorios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 003433
- Processo
- 15
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 7.720,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisicao de equipamentos de informatica e acessorios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 003447
- Processo
- 15
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 3.860,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
CONTRATAÃÃO DE PESSOA JURÃDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE CONCEIÃÃO DOS OUROS/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS · CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
- Contrato
- 00232026
- Processo
- 00182026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.100,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PICUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PICUI CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Picuí
- Contrato
- 011
- Processo
- 470639
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisição de bens mobiliários, de informática, permanentes, eletrodomésticos, esportivos e outros, para entrega imediata
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA · MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA
- Contrato
- 45/2026
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.150,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
AQUISICAO DE TELEVISORES, NOTEBOOKS E PATINETES ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS COMO PREMIACAO PARA O PROGRAMA NOTA MISSALENSE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 1.839/2025 E DECRETO MUNICIPAL No 6.356/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MISSAL · SECRETARIA DE FINANCAS
- Contrato
- 71825
- Processo
- 718
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 14/12/2026
- Valor global
- R$ 16.980,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisição de EQUIPAMENTOS, conforme especificações constantes na tabela abaixo visando equipar a nova sede da SEMA para a execução dos Planos, Programas e Projetos destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paiçandu Paraná.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAICANDU · MUNICIPIO DE PAICANDU
- Contrato
- 96
- Processo
- 56/2025
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Fornecimento de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), para atender as demandas da Câmara Municipal de Marabá, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MARABA · Câmara Municipal de Marabá
- Contrato
- 58
- Processo
- 11
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.360,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisição de Equipamentos de Informatização destinado as Unidades de
Saúde do município, pelas suas necessidades de atualizações e renovações para garantir os atendimentos da saúde
pública e ao seu impacto na qualidade e eficiência dos serviços prestados pelo órgão e também para o cumprimento da Emenda Parlamentar Federal Nº 09154.486000/1230-09 que dispõe Equipamentos de Informatização destinados exclusivamente ao CEO – Centro de Especialidades Odontológicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO
- Contrato
- 062/2025
- Processo
- 008/2025
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 145.750,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADAS (RPA) DO TIPO DRONE, ESTACAO TOTAL, NOTEBOOK AVANCADO, COMPUTADOR DESKTOP AVANCADO E MONITOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATROCINIO · SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- Contrato
- 14737
- Processo
- 166
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 1.129,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisicao de equipamentos hospitalares, moveis, eletronicos, equipamentos de informatica (como computadores, notebooks, impressoras e perifericos), materiais e suprimentos de informatica, destinados ao atendimento das necessidades do Programa de Vigilancia em Saude - PROVIGIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOIOXIM · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 126
- Processo
- 126
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 12.010,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO ELETRÔNICOS E NÃO ELETRÔNICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LINS · Prefeitura Municipal de Lins
- Contrato
- 93
- Processo
- 131
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 23.842,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Contratação de fornecimento de notebooks em complementação ao Termo de Compromisso PAR N.º 2854/2012 para atendimento de demanda da Secretaria Municipal de Educação de Jaguaquara, Bahia, conforme proposta vencedora do Pregão Eletrônico n.º 039/2025 e demais planilhas componentes, as quais ficam integradas e anexas a este contrato como se aqui transcritas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUAQUARA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 539
- Processo
- 162/2025
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/02/2026
- Valor global
- R$ 47.900,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
[LICITANET] - A presente licitação tem por objeto Contratações de empresas Aquisição de equipamentos de informática e climatização (2 unidades de ar-condicionado 12.000 BTUs frio/inverter, 3 impressoras multifuncionais, 1 notebook e 1 CPU), visando atender às necessidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA/SE
- Contrato
- 055/2025
- Processo
- 014/2025
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 2.710,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
AQUISIÇÃO DE DESKTOP COMPLETO E NOTEBOOK COM CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS, CONFORME ESPECIFIÇAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA · Unidade Única
- Contrato
- 006/2025
- Processo
- 011/2025
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 36.050,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC MUN DE CULTURA, TURISMO EJUVENTUD, ATRAVES DA LEI FEDERAL DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA-PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RONDON DO PARA · Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
- Contrato
- 20250414
- Processo
- 004
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.500,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
contratacao de empresa para aquisicao de moveis eletrodomesticos e eletroeletronicos, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLIS · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
- Contrato
- 126
- Processo
- 126
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 6.680,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS E APARELHOS PARA AS EQUIPES DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO QUE INTEGRAM A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (EMULT), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÚBA/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JATAUBA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAUBA
- Contrato
- 00042
- Processo
- 7
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.800,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, UTENSILIOS DOMESTICOS E VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES ? NOS TERMOS DO ACPCIV 0047400-33.2006.5.18.241, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE VALPARAISO DE GOIAS/GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
- Contrato
- 100104.2025.1
- Processo
- 2024032277
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 8.200,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM/SE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARUIM CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MARUIM/SE
- Contrato
- 011
- Processo
- 010
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisicao de materiais permanentes e equipamentos diversos para implantacao do Programa Cozinha Comunitaria do Municipio, decorrente de Convenio celebrado entre o Governo do Estado do Parana, por intermedio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o Municipio de Nova Santa Barbara
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA · Secretaria Municipal de Assistencia Social, do Trabalho e Geracao de E
- Contrato
- 21
- Processo
- 21
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 5.558,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CINEMA NESTE MUNICÍPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
- Contrato
- 353
- Processo
- 241108PE00063
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.930,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUANIL · Fundo Mun de Saúde - FMS
- Contrato
- 206
- Processo
- 64/2024
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 22.001,50
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisição de equipamentos de informática para a Câmara de Vereadores de Maravilha de acordo com o Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARAVILHA · CÂMARA MUNICIPAL MARAVILHA
- Contrato
- 23
- Processo
- 40/2024
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
AQUISICAO DE MONITORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZACAO E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUAPORE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 569
- Processo
- 1289
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 25/10/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisição de 02 (dois) Notebooks e 04 (quatro) computadores modelo desktop destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) de São Vicente, no âmbito do Projeto ECOMAR para fiscalização, monitoramento, análise de dados, planejamento das ações e elaboração dos relatórios de acompanhamento do projeto, conforme condições, quantidades, exigências e especificações estabelecidas no Termo de Referência.
O Projeto ECOMAR visa reduzir a quantidade de resíduos que chegam às áreas costeiras e marinhas, utilizando 7 frentes de atuação: Barreira Ecológica para a coleta de resíduos flutuantes; Pontos de Entrega Voluntária – PEVs em locais estratégicos, Mutirões de limpeza para a retirada do microlixo, Fiscalização através de monitoramento marinho e aéreo, Otimização dos Ecopontos existentes, Desenvolvimento de banco de dados e algoritmo através de parceiros e Divulgação do projeto.
Ocorreu um furto na sede da Secretaria de Meio Ambiente, ocasionando a subtração dos dois notebooks adquiridos com verba proveniente do Projeto Ecomar, conforme Boletim nº GX4909-1/2023 de 25/05/23, emitido no 01º D.P de São Vicente. Obtivemos a autorização do Ministério Público Federal para a substituição desses equipamentos com a aquisição de dois novos notebooks e quatro computadores desktop com recursos decorrentes da correção monetária do saldo em conta corrente exclusiva do Projeto ECOMAR.
PA 5241/24
SC 1396/24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO VICENTE · GERAL PMSV
- Contrato
- 13742
- Processo
- 231
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/11/2024
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÁRIOS DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANDELARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA - RS
- Contrato
- 14312
- Processo
- 198
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 23/10/2024
- Valor global
- R$ 17.990,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisição de 01 VEÍCULO ZERO KM COM CINCO LUGARES e MATERIAIS PERMANENTES, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde da prefeitura Municipal de Montanhas/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTANHAS · Prefeitura
- Contrato
- 84
- Processo
- 106
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 6.150,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
AQUISICAO DE UM GERADOR E DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004266
- Processo
- 240
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 15/09/2024
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisição de Câmera Fotográfica para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura do município de Japaratuba/SE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAPARATUBA · MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE
- Contrato
- 67
- Processo
- 67/2024
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 15.320,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisição de materiais permanentes diversos, como mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos de informática e outros, para entrega imediata.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA · MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA
- Contrato
- 166/2024
- Processo
- 52/2024
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 01/08/2024 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 336,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisição de plotter multifuncional para impressão e digitalização para a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA · Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento
- Contrato
- 378
- Processo
- 289/2024
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 28/09/2024
- Valor global
- R$ 37.980,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Contratação de empresa para o fornecimento um notebook para atender as necessidades do Instituto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI - PREVILAM · Instituto de Previdência Municipal de Lambari - Previlam
- Contrato
- 28
- Processo
- 003
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 11/07/2024 a 08/08/2024
- Valor global
- R$ 2.850,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
[Publicenter] - Aquisição de equipamentos de informática, para atender às necessidades do consórcio AMVAP SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO · DEPARTAMENTO DE GESTÃO
- Contrato
- 538
- Processo
- 18
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 10.479,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
[Publicenter] - Aquisição de equipamentos de informática, para atender às necessidades do consórcio AMVAP SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO · DEPARTAMENTO DE GESTÃO
- Contrato
- 528
- Processo
- 18
- Assinatura
- 20/06/2024
- Vigência
- 20/06/2024 a 19/06/2025
- Valor global
- R$ 2.835,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
O objeto da presente Dispensa Eletrônica é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA destinados à montagem de um segundo laboratório de informática da FETI, com o objetivo de ampliar as quantidades de computadores para atender os cursos técnicos que são ofertados aos aprendizes e alunos da Fundação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO DR RENE BARSAM - FETI · FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO “DR. RENE BARSAM” - FETI/MG
- Contrato
- 3
- Processo
- 36
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 15/05/2024 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 19.950,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Fornecimento de equipamentos itens de consumo de informatica e tablets conforme necessidade da Secretaria de Saude de Eldorado do Sul
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 002896
- Processo
- 319
- Assinatura
- 19/04/2024
- Vigência
- 19/04/2024 a 19/04/2024
- Valor global
- R$ 16.000,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Fornecimento de equipamentos itens de consumo de informatica e tablets conforme necessidade da Secretaria de Saude de Eldorado do Sul
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 002887
- Processo
- 319
- Assinatura
- 19/04/2024
- Vigência
- 19/04/2024 a 19/04/2024
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Fornecimento de equipamentos itens de consumo de informatica e tablets conforme necessidade da Secretaria de Saude de Eldorado do Sul
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 001921
- Processo
- 319
- Assinatura
- 14/03/2024
- Vigência
- 14/03/2024 a 14/03/2024
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Aquisicao de equipamentos destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 25
- Processo
- 56
- Assinatura
- 08/03/2024
- Vigência
- 08/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Fornecimento de equipamentos itens de consumo de informatica e tablets conforme necessidade da Secretaria de Saude de Eldorado do Sul
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 008883
- Processo
- 319
- Assinatura
- 14/12/2023
- Vigência
- 14/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRONTO ATENDIMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 114
- Processo
- 18/2023
- Assinatura
- 21/06/2023
- Vigência
- 21/06/2023 a 19/06/2024
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 32.816.440/0001-08
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 32.816.440/0001-08. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…