empresa · pessoa jurídica
ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade09/02/2026
Capital socialR$ 120.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal5611201 — Restaurantes e similares
CNAEs secundários (1)
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
Endereço e contato
Telefone(85) 91374301
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP212 contratos
212 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 34.799.241,12.
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de fornecimento de refeições, compreendendo café da manhã, almoço, lanches, jantar e ceia, sob demanda, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 058
- Processo
- 2026/000046318-00
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 15/03/2029
- Valor global
- R$ 516.500,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0002-60
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO A FORNECER, OPERACIONALIZAR E DESENVOLVER TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE REFEIÇÕES, NAS DEPENDÊNCIAS DA UFERSA EM ANGICOS/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIV.FED.RURAL DO SEMI-ÁRIDO/CAMPUS ANGICOS
- Contrato
- 00022
- Processo
- 23091.010452/2026-44
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 1.369.616,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0002-60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS RELACIONADOS À CONCESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO, COM O OBJETIVO DE FORNECER, OPERACIONALIZAR E DESENVOLVER TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE REFEIÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA UFERSA EM CARAÚBAS/RN,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 00019
- Processo
- 23091.009757/2026-88
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2027
- Valor global
- R$ 1.225.785,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS TANCREDO NEVES (CTAN)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 00054
- Processo
- 23122.009908/2026-45
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 3.003.052,80
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0002-60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO(S) CONTÍNUO(S) DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA COM CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
- Contrato
- 10009
- Processo
- 23200.000627/2026-57
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 18/07/2026 a 18/07/2027
- Valor global
- R$ 451.760,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0002-60
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTÍNUOS DE APOIO DE ALIMENTAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR MEIO DA EXPLORAÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CEFET-MG, CAMPUS VARGINHA CUMULADA COM A CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 00013
- Processo
- 23062.007002/2026-48
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2031
- Valor global
- R$ 966.500,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0002-60
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM CARÁTER EMERGENCIAL, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, MEDIANTE O REGIME DE CONCESSÃO NÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL (IFAM-CMDI), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MAN.D.INDUSTRI
- Contrato
- 00001
- Processo
- 23443.001267/2026-58
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 693.160,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA COLETIVIDADES SADIAS, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO MEDIANTE MONTAGEM E ADMINISTRAÇÃO DA LANCHONETE UNIVERSITÁRIA E OPERAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) NO CAMPUS POÇOS DE CALDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG), COM PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES DE ALMOÇO E JANTAR PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA, ASSOCIADA À CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO RU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 00011
- Processo
- 23087.004755/2026-13
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2027
- Valor global
- R$ 112.220,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
SERVIÇOS COMUNS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/LANCHONETE DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU (CCO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 00023
- Processo
- 23122.044972/2025-91
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Valor global
- R$ 1.645.452,20
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90021/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 40/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000141
- Processo
- 23073.093415/2025-27
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 100.504,30
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE APOIO DE ALIMENTAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR MEIO DA EXPLORAÇÃO DOS RESTAURANTES ESTUDANTIS DO CAMPUS CURVELO E DIVINÓPOLIS DO CEFET-MG, CUMULADA COM A CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 00029
- Processo
- 23062.050424/2025-52
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2030
- Valor global
- R$ 9.917.650,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
CONTRATAÇÃO, DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E A ADMINISTRAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, PARA ATENDER À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NOS CAMPI DO PANTANAL (CORUMBÁ) E AQUIDAUANA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL COM CONCESSÃO ONEROSA DO ESPAÇO PÚBLICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA N. 370/2024(5829583).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 00124
- Processo
- 23104.022081/2025-01
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 1.379.100,26
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TRANSPORTADAS), PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA DO IF SUDESTE MG - CAMPUS MURIAÉ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
- Contrato
- 00082
- Processo
- 23232.000167/2025-17
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 09/10/2030
- Valor global
- R$ 3.777.750,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AULAS PRATICAS NOS SETORES DE APICULTURA E PSICULTURA DO IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90423/2025 - PARFOR EQUIDADE LECCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES
- Contrato
- 2025NE000297
- Processo
- 23344.001421.2025-29
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.020,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE APOIO DE ALIMENTAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR MEIO DA EXPLORAÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS ARAXÁ DO CEFET-MG, CUMULADA COM A CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 00019
- Processo
- 23062.033500/2025-65
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/08/2030
- Valor global
- R$ 1.056.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
Aquisição de Materiais para o atender os Cursos do PRONATEC - Mulheres Mil e Bioeconomia, referente aos Curso de bordado a mão-ponto cruz/ponto cheio, Curso de Artesão com Semente de Biojóias, Cursos de Cafeicultor, Cursos de Horticultor Orgânico, Curso de Manicure e Pedicure, com a oferta de cursos de qualificação profissional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - IDEP · ERO-INSTITUTO EST DE DES. DA ED. PROFISSIONAL
- Contrato
- 2025NE000818
- Processo
- 0048.001232/2024-14
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 31.941,06
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
Aquisição de Materiais para o atender os Cursos do PRONATEC - Mulheres Mil e Bioeconomia, referente aos Curso de bordado a mão-ponto cruz/ponto cheio, Curso de Artesão com Semente de Biojóias, Cursos de Cafeicultor, Cursos de Horticultor Orgânico, Curso de Manicure e Pedicure, com a oferta de cursos de qualificação profissional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - IDEP · ERO-INSTITUTO EST DE DES. DA ED. PROFISSIONAL
- Contrato
- 2025NE000820
- Processo
- 0048.001232/2024-14
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 11.424,44
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
Chiller para resfriamento ar-água
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA · UEM - Universidade Estadual de Maringá
- Contrato
- 4544
- Processo
- 23957
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/01/2026
- Valor global
- R$ 42.400,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
Aquisição de tubos de aço para atender as necessidades do setor de Sinalização Viária da SMTTM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 21872
- Processo
- 21872/2025
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 109.048,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
Contratação de empresa para aquisição de máquina de lavar roupas, para suprir as necessidades das unidades Centro Pop, Casas de Acolhida I e II e Complexo 24 horas, unidades da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos - SEMASDH Goiânia-Go.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS · FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIA-GO
- Contrato
- 6593
- Processo
- 25.10.000001928-6
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32.699,99
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
Aquisição de Embalagens de Esterilização para o Centro Cirúrgico do Hospital Central Coronel Pedro Germano.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO RN
- Contrato
- 2025NE000079
- Processo
- 01511068.000015/2025-34
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 5.773,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS Z.LESTE
- Contrato
- 00007
- Processo
- 23857.001243/2024-75
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.511.200,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO AS NECESSIDADES DO RU/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 475/2025. PE 90021/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE000788
- Processo
- 23073.035559/2025-69
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 156.567,50
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
Aquisição de lubrificantes e graxa para a manutenção da frota Municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM RETIRO · Sec.munic.dos Transp.,obras e Serv.urbanos
- Contrato
- 59
- Processo
- 25/2025
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 10.958,88
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS COMUNS DE TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CEFET- MG, CAMPI VARGINHA PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INSTITUCIONAL VINCULADO À ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 00013
- Processo
- 23062.021031/2025-31
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 1.258.900,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
Locação de embarcação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO OCEONOGRÁFICO - USP
- Contrato
- 2025NE2235110
- Processo
- 154.00007912/2024-52
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 05/05/2025 a 19/05/2025
- Valor global
- R$ 50.499,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
- Contrato
- 2025NE000457
- Processo
- 20250095761
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 500.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
- Contrato
- 2025NE000458
- Processo
- 20250095761
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 500.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE COLETIVIDADES SADIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ETAPAS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES DE ALMOÇO E JANTAR COM A CONCESSÃO DE ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) DA SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG, EM ALFENAS-MG, BEM COMO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TRANSPORTADAS PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIDADE EDUCACIONAL SANTA CLARA (UESC), TAMBÉM EM ALFENAS - MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 00014
- Processo
- 23087.003400/2025-26
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 07/03/2026
- Valor global
- R$ 1.971.960,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
- Contrato
- 2025NE000195
- Processo
- 2025.0.000002520-1
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 11.570,48
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA
- Contrato
- 2025NE000102
- Processo
- 2282/2025-69
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 40.891,87
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
aquisição de Vale Transporte - SPTrans - São Paulo Transporte S/A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 024.00002282/2025-69
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 43,73
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
AQUISÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS MODELO PCD E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DO MPES,.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE00036
- Processo
- 19.11.0016.0001561/2025-74
- Assinatura
- 16/01/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 31.680,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
ATD RQ 46/B ADM BDA INF PQ DT / NC 000656-EME / 29JUN23 - SRP 36/2023 UASG 160296 (DISPENSA)....
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ
- Contrato
- 99990
- Processo
- 64298006993202312
- Assinatura
- 01/11/2023
- Vigência
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 42.500,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATE MACA, BARRA DE APOIO PARA CESSIBILIDADE, EXAUSTOR PARA BANHEIRO E PORTA DE GIRO, VISANDO ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSFRAESTRUTURAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE SAÚDE DA MARINHA ( SSM ), ATINENTE A AMPLIAÇÃO DA PNRG ( LACUNAS DA FASE 5 ) - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 810/2023 CC 590201
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003637
- Processo
- 63282.002807/2023-82
- Assinatura
- 30/10/2023
- Vigência
- 30/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 13.813,44
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. CONFORME REQ-.61-APROV/37º BI MEC, DE 13SET23, SRF 23/01/24, FGTS 03/11/23, CNDT 12/03/24. 2023NC418210-05SET23-COE. DISPENSA ELETRONICA 178/2023-37º BI MEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 37º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADA
- Contrato
- 2023NE000293
- Processo
- 64088005419202312
- Assinatura
- 16/10/2023
- Vigência
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.900,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de vão de vidros incolor a serem utilizados em divisórias navais,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS · TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC.DO EST.DE GOIÁS
- Contrato
- 033
- Processo
- 07470/23
- Assinatura
- 11/10/2023
- Vigência
- 11/10/2023 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 7.375,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE MANUTENÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RANCHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE FUZILEIROS NAVAIS ILHA DO GOVERN./RJ
- Contrato
- 20004
- Processo
- 63386.002374/2023-05
- Assinatura
- 09/10/2023
- Vigência
- 09/10/2023 a 09/10/2024
- Valor global
- R$ 26.400,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
PRESTACAO D SV DEST HGEF REQ 41/ALMOX DE 22AGO23
DISPENSA 37/2023 - UG 160050
2023NC446195/DGP DE 29SET23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
- Contrato
- 2023NE000956
- Processo
- 64579008611202383
- Assinatura
- 06/10/2023
- Vigência
- 06/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.123,34
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM BANHEIROS DOS CONSULTÓRIOS E ALOJAMENTOS VISANDO ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURASDO COMPÕEM O SISTEMA DE SAÚDE DA MARINHA ATINENTE A AMPLIAÇÃO DA PNRG ( LACUNAS DA FASE 5 ) - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 748/2023 CC 590201
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003203
- Processo
- 63282.002582/2023-64
- Assinatura
- 06/10/2023
- Vigência
- 06/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 40.253,50
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
Adicionamento para o fornecimento e instalação de 1 (um) Portão metálico a ser instalado no prédio
anexo da SEDAJ(ED. TOCAIA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 414
- Processo
- 39482920231018002
- Assinatura
- 06/10/2023
- Vigência
- 06/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.970,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A LOCAÇÃO DE ESTABILIZADOR E NOBREAK, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR DO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
- Contrato
- 00057
- Processo
- 31/2023
- Assinatura
- 01/10/2023
- Vigência
- 11/10/2023 a 11/07/2024
- Valor global
- R$ 50.700,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
CNAE SUBCLASSE 3311-2/00 - ATENDE DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM PROVEITO DA OM (UNPCRS) * CONF REQ Nº 607-ALMOX/6º BE CMB, DE 08SET23 * 2023NC004690-COTER, DE 04MAIO23 * DISP LIC 17/2023 - UASG 160402 * 33.90.39-17 * FISCAL DE EMPENHO: ST IVAN FLORES *
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
- Contrato
- 2023NE000292
- Processo
- 64035.004731/2023-12
- Assinatura
- 08/09/2023
- Vigência
- 08/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.123,93
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
Fornecimento e instalação para reparo de áreas com vidros danificados do edifício Sede, Ampliação e prédio Anexo I do TRF5ªRegião.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO
- Contrato
- 24
- Processo
- 0005589-40.2023.4.05.7000
- Assinatura
- 01/09/2023
- Vigência
- 01/09/2023 a 30/12/2023
- Valor global
- R$ 8.532,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
AQUISIÇÃO DE CONTAINERS 1000L PARA COLETA DE LIXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 12874
- Processo
- 01-P-23697/2023
- Assinatura
- 01/09/2023
- Vigência
- 06/09/2023 a 05/10/2023
- Valor global
- R$ 19.636,40
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
2023NC415385 DE 03AGO23, PO 000I-PREPARO DAS FORÇAS DE PRONTIDÃO-FORPRON -PTRES 204336 DO CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO-GESTOR DE 03AGO23-DIEX REQ NR 019-MOTO/9ª BIA AAAE(ES) DE 23AGO23. DISPENSA ELETRÔNICA 045/2023 DA UASG 160240. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
- Contrato
- 2023NE000174
- Processo
- 64162.003008/2023-52
- Assinatura
- 30/08/2023
- Vigência
- 30/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.400,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (17) UASG 160384 DISP 107/2023 REQ 119 DE 29AGO23 APROV NC 2023NC417188 DE 28AGO23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2023NE000323
- Processo
- 64094.005852/2023-79
- Assinatura
- 29/08/2023
- Vigência
- 29/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 15.528,74
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
B4AOM10FM20*2023NC405346/DEC, DE 24AGO23 - DI 004/2023-B ADM GU F/160045 (UGG) - TC: NÃO HÁ - PRAZO ENTREGA: CONFORME AVISO - DOC: REQS Nº 85-SEC ADM/52º CT, DE 28AGO23 - FINDE: AQS TANQUE COMBUSTÍVEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA
- Contrato
- 2023NE000293
- Processo
- 64187.006870/2023-39
- Assinatura
- 29/08/2023
- Vigência
- 29/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.490,97
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
NOTA DE EMPENHO VISANDO À AQUISIÇÃO DE ALVOS PARA TREINAMENTO DE TIRO PARA AS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 13/2023. PROCESSO: 08350.008531/2023-87.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MG
- Contrato
- 2023NE000432
- Processo
- 08350.008531/2023-87
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 24.310,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO CONTÍNUA NO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) E NOS SISTEMA DETECTORES DE INCÊNDIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO
- Contrato
- 00010
- Processo
- 63069.002182/2023-83
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 23/08/2023 a 23/08/2024
- Valor global
- R$ 10.824,00
- CNPJ na fonte
- 33.171.503/0001-89
Mais 162 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 33.171.503/0005-02. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EMILANE LIMA DA SILVA ALENCAR | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 21/07/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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