empresa · pessoa jurídica
G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
“G.I SOLUCOES TECNOLOGICAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade08/04/2019
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 08/04/2019
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (15)
- 4222701 — Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222702 — Obras de irrigação
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7319002 — Promoção de vendas
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Endereço e contato
Telefone(61) 93217923
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP131 contratos
131 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.159.372,51.
O objeto deste contrato é a aquisição e a instalação de sistema integrado de controle de acesso e fechaduras eletrônicas para o CRESS/DF, incluindo todos os equipamentos, materiais e serviços necessários para a implantação, configuração e pleno funcionamento, conforme as especificações constantes no Termo de Referência deste processo administrativo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL - 8 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL 8A REGIAO
- Contrato
- 014
- Processo
- 021/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 15/09/2027
- Valor global
- R$ 16.500,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO
- Contrato
- 00069
- Processo
- 20260458458
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
01 (uma) camera de monitoramento compacta, tipo mini ou espia, conforme Termo de Referencia. Garantia/Validade: 90 dias.
Marca/Modelo: Vandlion/A8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL
- Contrato
- 2026NE000753
- Processo
- 0002562-39.2026.6.21.8000
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, CABEAMENTO E CORRETA FORMATAÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS ROBÓTICAS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL PTZ 4K 60FPS, COM AI TRACKING, MARCA BLFT / MIXIDATS PROFESSIONAL, MODELO VX60ASL-N (4K 60FPS AI TRACKING PRO), JÁ ADQUIRIDA PELA CASA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ / RS · CAMARA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ - RS
- Contrato
- 00009
- Processo
- 15/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 3.780,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Item 25: DISCO RIGIDO; PADRAO USB2.0, EXTERNO, COM CONEXAO INTERNA SATA2, MINI-HD, 2.5"; DE 1TB, RESISTENTE A QUEDAS, RESISTENTE A AGUA; 5.400 RPM; GARANTIA DE 12 MESES, ON-SITE; COM CABO USB2.0 E MANUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9415
- Processo
- 01-P-05016/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 333,83
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Aquisicao de equipamentos de videomonitoramento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE000392
- Processo
- 3495/2025
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.949,50
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE GARANTIA E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES DE TI LOCALIZADOS NA DIRGTI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPARO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
- Contrato
- 00014
- Processo
- 23064.032128/2026-31
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 43.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O REFEITORIO DO CAMPUS JAGUARI - TED EXPANSAO E CONSOLIDACAO - . ATRAVES DA NOTA DE CREDITO 2026NC000816 NO VALOR DE R$ 550.000,00.PROCESSO DE EXECUCAO 23874.002279/2026-20PE 90015/2025 IMPRESSORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
- Contrato
- 2026NE000132
- Processo
- 23874.002279/2026-20
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.347,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN S
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARUJA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
- Contrato
- 12209
- Processo
- S00099
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.980,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Contratação de prestação de serviços de instalação da infraestrutura elétrica e de rede lógica, compreendendo o fornecimento e a instalação dos eletrodutos, canaletas, eletrocalhas, caixas, acessórios, lançamento de cabos elétricos e de rede, bem como o fornecimento dos materiais necessários à execução dos serviços, para o imóvel comercial do CREF2/RS em Pelotas/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 2 REGIAO - CREF2/RS · CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª - RS
- Contrato
- NE 2026/839
- Processo
- PAC 2026/047
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 4.690,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
APARELHO CELULAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARUJA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
- Contrato
- 10227
- Processo
- S/00057
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.297,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
APARELHO CELULAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARUJA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
- Contrato
- 10228
- Processo
- S/00057
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.099,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Item 25: DISCO RIGIDO; PADRAO USB2.0, EXTERNO, COM CONEXAO INTERNA SATA2, MINI-HD, 2.5"; DE 1TB, RESISTENTE A QUEDAS, RESISTENTE A AGUA; 5.400 RPM; GARANTIA DE 12 MESES, ON-SITE; COM CABO USB2.0 E MANUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 6637
- Processo
- 01-P-05016/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 667,66
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Item 25: DISCO RIGIDO; PADRAO USB2.0, EXTERNO, COM CONEXAO INTERNA SATA2, MINI-HD, 2.5"; DE 1TB, RESISTENTE A QUEDAS, RESISTENTE A AGUA; 5.400 RPM; GARANTIA DE 12 MESES, ON-SITE; COM CABO USB2.0 E MANUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 6638
- Processo
- 01-P-05016/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 333,83
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PROJETOS DE GEOPROCESSAMENTO APLICADOS À HIDROGEOLOGIA, CONFORME PROCESSO SEI 48086.002988/2026-12, SAE 127037, 2026NC003635
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · MRJ-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000807
- Processo
- 48086.002988/2026-12
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 55.350,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Aquisição de 03 (três) Pontos de Acesso Ubiquiti UAP-AC-Pro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARA · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DO CEARA
- Contrato
- 2026NE149
- Processo
- 25.6.000009588-1
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 3.569,94
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos e acessórios de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C.OURINHOS
- Contrato
- 2025NE02940262
- Processo
- 246/2025
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 5.780,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
REPELENTE PARA AMBIENTE,ELETRICO,LIQUIDO,INCOLOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 2026NE681570
- Processo
- 154.00000018/2026-13
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 1.160,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de rede e segurança da informação, incluindo a instalação e configuração de todos os ativos e acessórios com o objetivo de se estruturar a rede cabeada e wi-fi, bem como o treinamento e suporte técnico ao departamento DTI para o pleno atendimento das necessidades de conectividade de dados do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais - CREFITO-4, localizado à rua Antônio de Albuquerque, 1041/1043 no bairro Savassi na cidade de Belo Horizonte.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4 REGIAO · CONS.REG.DE FISIO.TERAP.OCUPACIONAL 4ª REGIÃO
- Contrato
- 011
- Processo
- 053/2025
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2027
- Valor global
- R$ 105.003,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO NTI DO CAMPUS CARMO DE MINAS DO IFSULDEMINAS. REMS Nº6/2026/NTI/CDM/IFSULDEMINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2026NE000172
- Processo
- 23343.001233.2026-91
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Prestação dos serviços de engenharia de empresa especializada para o fornecimento e instalação de novos bancos de capacitores do Nobreak do prédio do Superior Tribunal Militar (STM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF
- Contrato
- 05
- Processo
- 003809/25-00.190
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 82.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 01868
- Processo
- E/00041
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 511,20
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
REGISTRO DE PREÇO (ARP FUSSP Nº 04/2025) PARA AQUISIÇÃO(ÕES) FUTURA(S) DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL QUE SERÃO UTILIZADOS NO ÂMBITO DOS CURSOS DAS ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NAS PRAÇAS DA CIDADANIA DO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE GOVERNO · ESP-FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 00038
- Processo
- 001.00000682/2026-70
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 1.445,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SR/PF/MS E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MS
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 08335.000542/2026-50
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.992,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
FONES DE OUVIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU PAULISTA - USP
- Contrato
- 2026NE004575
- Processo
- 154.00012887/2025-18
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Aquisição de equipamentos destinados à composição do circuito fechado de televisão (CFTV), com o propósito de aprimorar os serviços de segurança institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
- Contrato
- 2026NE000058
- Processo
- 22372/2025-9
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 53.900,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Aquisição de equipamentos e materiais de rede, compreendendo dois switches gerenciáveis de alto desempenho com múltiplas portas Gigabit Ethernet e interfaces ópticas de 10G e 40G, transceptores ópticos compatíveis com padrão Gigabit SFP, e cordões ópticos multimodo com conectores tipo LC e comprimentos variados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2026NE00108
- Processo
- 2.2026.1.73
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 9.400,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Aquisição de equipamentos e materiais de rede, compreendendo dois switches gerenciáveis de alto desempenho com múltiplas portas Gigabit Ethernet e interfaces ópticas de 10G e 40G, transceptores ópticos compatíveis com padrão Gigabit SFP, e cordões ópticos multimodo com conectores tipo LC e comprimentos variados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2026NE00109
- Processo
- 2.2026.1.73
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 2.430,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3 KVA, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA INFRAESTRUTURA DE TI E DE EQUIPAMENTOS CRÍTICOS DA SOMAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 20814/2025;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SOMAR · MRJ-AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ
- Contrato
- 181
- Processo
- 20814/2025
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 26.500,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
REPELENTE PARA AMBIENTE,ELETRICO,LIQUIDO,INCOLOR: PROTECAO POR 45 NOITES; INCOLOR; ACOMPANHA 1 REFIL; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO
DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; BIVOLT; ELETRICO,LIQUIDO; COMPOSTO DE PRALETRINA,PONTO DE EBOLICAO 273
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 384845
- Processo
- 154.00000018/2026-13
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISIÇÃO DE SCANNER DE DOCUMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 40/2025,
DOCUMENTO SEI Nº 0873060
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR · COORDENAçãO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA
- Contrato
- 2025NE000148
- Processo
- 44011.011469/2025-87
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 17/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.754,52
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL E A EMPRESA G.I COMERCIO E SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE GESTÃO E PROTEÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 15
- Processo
- 15/2026
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 20.200,68
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Aquisicao de equipamentos e materiais para o Programa de Pos-Graduacao em Enfermagem em Atencao Primaria a Saude PPGEnf APS da Universidade Estadual do Norte do Paraná UENP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA · UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
- Contrato
- 698
- Processo
- 2006
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR
- Contrato
- 2025NE000309
- Processo
- 08485.001253/2025-73
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.200,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR
- Contrato
- 2025NE000277
- Processo
- 08485.001253/2025-73
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.200,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISIÇÃO MATERIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR
- Contrato
- 2025NE000300
- Processo
- 08485.004811/2025-52
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.950,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E SOM PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (ASCOM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF
- Contrato
- 2025NE000650
- Processo
- 004586/25-00.204
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 02/01/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 14.010,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ESTANTE RACK 19X44
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA · UNILAB - CAMPUS DOS MALÊS
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 23804.001323/2025-27
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 2.450,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002196
- Processo
- 006.00474899/2025-09
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE DISCO SSD 7.68TB, SATA III, 2,5 POLEGADAS, 6GBS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · SECRETARIA GERAL DE INFORMÁTICA
- Contrato
- 2025NE000043
- Processo
- 23112.039749/2025-41
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 78.900,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - TI PARA O ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI
- Contrato
- 2025NE000227
- Processo
- 23515.000510.2025/49
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.359,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA PORTATIL, REQ. 4322/2025, PROCESSO 23065.040417/2025-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE002015
- Processo
- 23065.040417/2025-12
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 551,32
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TI E INFRAESTRUTURA DE REDE PARA MANUTENCAO, AMPLIACAO E ADEQUADA OPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS DO CAMPUS APODI, BEM COMO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E AULAS PRATICAS DOS CURSOS DA AREA DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO ELETRONICO N° 23136.002432.2025-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS APODI
- Contrato
- 2025NE000167
- Processo
- 23136.002432.2025-81
- Assinatura
- 21/12/2025
- Vigência
- 21/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 205,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
EMPENHO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PFCG. PROCESSO 08118.002137/2025-50.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE - MS
- Contrato
- 2025NE000184
- Processo
- 08118.002137/2025-50
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
TED 15950 - NUM TRANS.: 1AAZMC EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (RP 6) Nº 39700005 AQUISICAO DE COMPUTADOR TIPO SERVIDOR DE REDE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO IFCE, CAMPUS ARACATI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI
- Contrato
- 2025NE000093
- Processo
- 23483.003128/2025-10
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 49.500,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
016426/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007501
- Processo
- 23081.108231/2025-70
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.440,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE HARDWARE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, COMPREENDENDO SERVIDOR DE DADOS, SWITCHES DE REDE E CABEAMENTO DE DADOS, COM GARANTIA ON-SITE E SUPORTE TÉCNICO, PARA FINS DE MODERNIZAÇÃO DA REDE LÓGICA E DAS OPERAÇÕES DO PORTO INTERNACIONAL DE SANTA HELENA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Central de Manutenção do Porto
- Contrato
- 348
- Processo
- 162/2025
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 36.030,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TIPO DISPOSITIVO ELETRÔNICO PORTÁTIL (CELULAR, TABLET), PARA SETORES QUE DEMANDAM MOBILIDADE, PARA LEITURA DE DOCUMENTOS EM EVENTOS E ENVIO DE MENSAGENS, ENTRE OUTROS, DO IFES CAMPUS GUARAPARI,. PROCESSO 23183.002399/2025-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS GUARAPARI
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 23183.002399/2025-24
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.820,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA
- Contrato
- 2025NE000771
- Processo
- 006.00474663/2025-64
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM DURAÇÃO DE 12 MESES, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA O EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DELL POWEREDGE R910 - H7FCWN1 E J7FCWN1, COM SWITCHES INTEGRADOS, LOCALIZADO NO PRÉDIO SETEI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-IRD-INST.RADIOPROTECAO E DOSIMETRIA/RJ
- Contrato
- 00021
- Processo
- 48100.000217/2025-84
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2026
- Valor global
- R$ 14.559,33
- CNPJ na fonte
- 33.279.320/0001-81
Mais 81 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 33.279.320/0001-81. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL FERREIRA XAVIER | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 22/09/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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