empresa · pessoa jurídica
J BORELLA & BORELLA LTDA
Ativa
Fabricação de móveis com predominância de metal MEDIANEIRA / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade17/04/2019Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- J BORELLA & BORELLA LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 17/04/2019
- CNPJ
- 33.393.503/0001-23
- Estabelecimento
- Matriz · MEDIANEIRA/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 17/04/2019
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 17/04/2019
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal3102100 — Fabricação de móveis com predominância de metal
CNAEs secundários (26)
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3103900 — Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4292801 — Montagem de estruturas metálicas
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 7740300 — Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Endereço e contato
EndereçoRUA SEBASTIAO BONATTO 3220, NAZARE — MEDIANEIRA/PR 85884000
Telefone(45) 91182138
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DILETA LOURDES BORELLA | Pessoa física | Sócio | 61 a 70 anos | 17/04/2019 |
| JULIANO BORELLA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 17/04/2019 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 162 registros
Contratos públicos atualizado até 06/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP162 contratos
162 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.522.209,87.
Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para as secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA BASSANO · P.M. De Nova Bassano
- Contrato
- 3649
- Processo
- 23/2026
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 7.591,85
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisicao de bens permanentes mobiliario para equipar os setores da Prefeitura Municipal de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 011985
- Processo
- 133
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 578,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES · Prefeitura Municipal de Protásio Alves
- Contrato
- 77
- Processo
- 46
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 11/09/2027
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Contratação de empresa(s) para a aquisição de equipamentos para a área da saúde, para contemplar itens que resultaram em fracassados ou desertos em licitações anteriores, bem como novos itens a serem licitados em nova proposta contemplada, a fim de utilizar o mesmo processo licitatório visando a celeridade e economicidade da administração pública
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA · Manutencao do Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 91
- Processo
- 61/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 1.584,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
MOBILIARIO EM GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 486
- Processo
- 56
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 09/09/2027
- Valor global
- R$ 5.617,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisição de equipamentos médicos, eletrônicos e móveis, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, sendo os recursos oriundos de saldo de repasse federal, conforme Proposta nº 1129512000012401, provenientes do Governo Federal - Bloco Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde¹ - (Emendas Parlamentares nº 28580006/2023, 50410005/2024, nº 41680007/2025 e nº 41840009/2024), Bloco Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde² - (Emendas Parlamentares nº 44550010/2024 e 50410005/
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPIRANGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 445
- Processo
- 224/2026
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 21.515,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
SRP 90027/2025
PEDIDO 5636 COMISSAO DE RESIDENCIA MEDICA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000933
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 510,28
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
PEDIDO 5689 IFM
SRP 90027/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000939
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 852,39
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
SRP 90027/2025
PEDIDO 5697 CCQFA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000947
- Processo
- 23110020501/2025-27
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 281,16
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA QUALIFICAR E ESTRUTURAR O ESPAÇO FÍSICO UTILIZADO PELO GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE ROCA SALES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROCA SALES · P.M. De Roca Sales
- Contrato
- 49
- Processo
- 36/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 4.720,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis para as escolas da rede municipal e prédio SEMED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA · MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA/RS
- Contrato
- 435
- Processo
- 2299
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 28.480,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS - RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 40730003 – PROPOSTA Nº 12516573000123011, PORTARIA GM/MS Nº 981/2023 E DA PORTARIA GM/MS Nº 6.291/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL · MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL/RS
- Contrato
- 62
- Processo
- 38
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA, CFE. REQ DE EMPENHO CAE - CINTIA CORTE REAL RODRIGUES, USANDO RECURSOS DO TED 16200 - RECEBIDO PELA NC 4377 - FORNECEDOR: J BORELLA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA
- Contrato
- 2026NE000150
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
ESTRUTURACAO E EQUIPAGEM PARA QUALIFICAR O ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA TERMO DE CONVENIO FPE N 845 2026 TUDO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOLEDADE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 146
- Processo
- 1255
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 688,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE ARMARIOS E ESTANTES, CONFORME ESPECIFICACOES DO
EDITAL, PREGAO SRP 90044/2025 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS DO RESTAURANTE
ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS FW, C/REC. DA TED 16197, PROCESSO 23873.004435/2025-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2026NE000114
- Processo
- 23873.004435/2025-16
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 49.760,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
OUTROS SERVICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 376
- Processo
- 90037
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 38.364,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisição de equipamentos com recursos do Fundo Municipal de Saúde de acordo com a proposta nº 13718967000126003
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
- Contrato
- 147
- Processo
- 86/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/07/2027
- Valor global
- R$ 759,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. DEP. ADM. SAO LEOPOLDO - PREGAO 90012/2025 DA UASG 158126 - ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS ACADÊMICOS, ADMINISTRATIVOS E DE CONVIVÊNCIA PARA OS SERVIDORES, ESTUDANTES E A COMUNIDADE DO CAMPUS SÃO LEOPOLDO DO IFSUL CONFORME - PROCESSO SUAP 23163.001767.2026-36 - NUM. TRANSFERENCIA : 1ABDAA E A NC 2025NC003409 - TED 17060.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE
- Contrato
- 2026NE000386
- Processo
- 23163.001767.2026-36
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.150,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisicao de bens permanentes mobiliario para equipar os setores da Prefeitura Municipal de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 008521
- Processo
- 133
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.980,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisicao de bens permanentes mobiliario para equipar os setores da Prefeitura Municipal de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 008522
- Processo
- 133
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 995,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisicao de bens permanentes mobiliario para equipar os setores da Prefeitura Municipal de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 008352
- Processo
- 133
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.975,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
SRP 90012/2025 - UASG 158126 – PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO - PROCESSO ORIGINAL: 23165.000089.2025-93 - EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO RUI FALCÃO (90320011 – CAPITAL) - OFÍCIO Nº 48/2026 - DAA-PRC/DRG-PRC/IFSP - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROCESSO 23435.000857.2026-62.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED. SAO PAULO - CAMPUS PIRACICABA
- Contrato
- 2026NE000060
- Processo
- 23435.000857.2026-62
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 42.450,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
A ESF Capão da Cruz desempenha um papel essencial na comunidade, oferecendo atendimento em três turnos até as 22 horas, o que demonstra um esforço para atender a grande demanda de pacientes. Com duas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e uma equipe de Atenção Primária (eAP), é compreensível que haja necessidade de reposição de equipamentos, mobiliário e manutenção para garantir a qualidade do serviço prestado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL · Municipio De Sapucaia Do Sul
- Contrato
- 145
- Processo
- 15183/2025
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 26/05/2027
- Valor global
- R$ 3.287,99
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisicao de bens permanentes mobiliario para equipar os setores da Prefeitura Municipal de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 007460
- Processo
- 133
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.567,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) - PROPOSTA 12623171000124035 - PORTARIA 5625 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMAQUA · SMS - Sec da Saude - Fms - Recursos Vinculados
- Contrato
- 94
- Processo
- 186107/2025
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 1.690,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisicao de bens permanentes mobiliario para equipar os setores da Prefeitura Municipal de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 006885
- Processo
- 133
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 578,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
PEDIDO 5481 DO CCQFA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90027/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000437
- Processo
- 23110.020501/2025-27
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.692,39
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Itens 1 e 2 descritos no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico em questão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PELOTAS · Departamento de Compras Governamentais
- Contrato
- 147
- Processo
- 200097648
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 07/06/2026
- Valor global
- R$ 4.896,20
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisição de equipamentos e material permanente destinados ao Setor de Rede de Frio, conforme Proposta nº 12717209000124016 – InvestSUS, com a finalidade de equipar a estrutura física, fortalecer os serviços e garantir a conservação e distribuição de...
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHARQUEADAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS - RS
- Contrato
- 055
- Processo
- 055
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 31.025,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisição de equipamentos médicos, eletrônicos e móveis, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, sendo os recursos oriundos do saldo de Emenda Parlamentar 41160007/2023, saldo de Emenda Parlamentar 41160003/2022, da Portaria SES 476/2023, da Portaria 3586/2019 e da Portaria SES 395/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPIRANGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 77
- Processo
- 440/2026
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 12.030,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. e MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 59
- Processo
- 90103
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 2.677,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisicao de mobiliario para atender a demanda especifica relativa ao objeto do Convenio Transferegov.br n 951756 2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 767
- Processo
- 90076
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 7.990,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisição de equipamentos e material permanente destinados ao Setor de Zoonoses, conforme Proposta nº 12717209000124015 – InvestSUS, com a finalidade de fortalecer os serviços de análises laboratoriais de vigilância em saúde, em especial nas...
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHARQUEADAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS - RS
- Contrato
- 031
- Processo
- 031
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2027
- Valor global
- R$ 10.100,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisicao de bens permanentes mobiliario para equipar os setores da Prefeitura Municipal de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 002504
- Processo
- 133
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.985,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TED SIMEC Nº 16199 - EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO (AMPLIACAO) CAMPUS SVS. CONFORME PROCESSO 23238.004262/2025-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000071
- Processo
- 23238.004262/2025-21
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, HOSPITALARES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALPESTRE/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALPESTRE · Municipio de Alpestre
- Contrato
- 31
- Processo
- 144/2025
- Assinatura
- 10/01/2026
- Vigência
- 10/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 639,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Registro de precos equipamentos e materiais de informatica cadeiras e arquivos de aco
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000169
- Processo
- 775
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 07/01/2026 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 2.544,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Registro de precos equipamentos e materiais de informatica cadeiras e arquivos de aco
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000167
- Processo
- 775
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 07/01/2026 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 1.696,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 1208
- Processo
- MEM18512
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 3.096,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. IRP 008/2025 REFERENTE AO PE 90012/2025 - UASG 158126. TED 16144. REQUISITANTE: DAP/ INFRAESTRUTURA. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2025NE000236
- Processo
- 23366.000990/2025-07
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.150,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
AREA: PF - DEAP. PROCESSO SUAP: 23165.001743.2025-86. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSARIO PARA RECOMPOR A NFRAESTRUTURA DO IFSUL - CAMPUS PASSO FUNDO. PREGAO 90012/2025. UG: 158126. PROCESSO: 23165.000089.2025-93.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2025NE000160
- Processo
- 23165.001743.2025-86
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
PRECO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGE. AREA REQ.: 87.000. DSP201. NC ORIGEM: 2025NC000521. PR 90012/2025 - UG 158126. AUTORIZADO PELO DEAP/BAGE EM 30/12/2025 - PROCESSO SOLIC. SUAP 23340.000858.2025-85. SOLICITACAO DANIEL EMMANUELLI (BG-DEAP). TED 16116 EB71220005. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (NC ORIGINAL 2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE
- Contrato
- 2025NE000117
- Processo
- 23165.000089.2025-93
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.850,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
PRECO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGE. AREA REQ.: 87.000. DSP201. NC ORIGEM: 2025NC000521. PR 90012/2025 - UG 158126. AUTORIZADO PELO DEAP/BAGE EM 29/12/2025 - PROCESSO SOLIC. SUAP 23340.000857.2025-31. SOLICITACAO DANIEL EMMANUELLI (BG-DEAP). TED 16116 EB71220005. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (NC ORIGINAL 2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE
- Contrato
- 2025NE000115
- Processo
- 23165.000089.2025-93
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
AQUISICAO DE MOBILIARIO E BRINQUEDOS DINAMICOS PARA A MELHORIA DE ESTRUTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AJURICABA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AJURICABA · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 115
- Processo
- 185
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Valor global
- R$ 701,33
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para Vigilancias em Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 016889
- Processo
- 38
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.630,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para Vigilancias em Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 016890
- Processo
- 38
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.850,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para Vigilancias em Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 016891
- Processo
- 38
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
PRECO CIF - ENTR: MAX.30 DIAS DO RECBTO NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 201 - PROCESSO: 23495.000908.2025-61 - PREGÃO: 90012/2025 - UASG: 158338/158126 - FORMULÁRIO PROAP 41/2025-SL-DEAP - AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO PARA O CAMPUS - 2025NC000525 REF. TED 16116 EB71220005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL - SOLICITANTE: VICTOR ESTEVE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23495.000908.2025-61
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisição de materiais permanentes para aparelhamento da EMEI ANA PAULINA PINHEIRO e demais Escolas da Rede Municipal de Ensino.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA · MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA/RS
- Contrato
- 967
- Processo
- 2380
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Aquisicao de equipamentos destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 169
- Processo
- 296
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.396,00
- CNPJ na fonte
- 33.393.503/0001-23
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
162 registros06/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 33.393.503/0001-23. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.