empresa · pessoa jurídica
RAUL MUELLER SCHRAMM
RMS COMERCIO E SERVICOS
Ativa
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina SANTA MARIA / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade25/04/2019Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- RAUL MUELLER SCHRAMM
- Nome fantasia
- RMS COMERCIO E SERVICOS
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 25/04/2019
- CNPJ
- 33.456.016/0001-62
- Estabelecimento
- Matriz · SANTA MARIA/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 25/04/2019
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 25/04/2019
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal7420001 — Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
CNAEs secundários (12)
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 7420002 — Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 7420004 — Filmagem de festas e eventos
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 5912099 — Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA DOIS DE NOVEMBRO 1390, PATRONATO — SANTA MARIA/RS 97020230
Telefone(55) 32226376
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 55 registros
Contratos públicos atualizado até 09/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP55 contratos
55 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 626.221,11.
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE CELULAR, CONF. REQ. 4088 - PROEST. PROCESSO: 23065.038447/2025-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001771
- Processo
- 23065.038447/2025-69
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 635,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, CONF. REQ. 4085. PROCESSO: 23065.038447/2025-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001750
- Processo
- 23065.038447/2025-69
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 635,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, CONF. REQ. 4086. PROCESSO: 23065.038447/2025-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001751
- Processo
- 23065.038447/2025-69
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 635,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO 61/2025-DAP-CAX. PREGÃO 47/2023 UASG 158141. PRAZO
DE ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO: 23362.000939/2024-46 | PROCESSO LICITAÇÃO: 23370.000398/2023-76.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000110
- Processo
- 23362.000939/2024-46
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.084,15
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
PREGAO 047/2023 - 158141 - EQUIPAMENTO PARA AUDIO (MESA DE SOM) - TED
16114 - BANCADA GAUCHA - NUM TRANS: 1AAZOL - 23360.001876/2024-65 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2025NE000291
- Processo
- 23360.001876/2024-65
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.084,15
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDITORIO DO IFRS CAMPUS CANOAS. PREGAO 47/2023. EMENDA PARLAMENTAR 39840005. PROCESSO 23361.000760/2024-07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS
- Contrato
- 2025NE000103
- Processo
- 23361.000760/2024-07
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.252,45
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MESAS DE SOM PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE (PREGAO ELETRONICO 47/2023 - UASG 158141).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 23368.003851/2024-26
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.168,30
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRS CAMPUS RESTINGA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO (MESA DE SOM). PREGAO 47/2023. TED16114/ BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL / EMENDA 5. PROCESSO 23369.000191/2024-11.[REC.EMENDA]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED. RIO G. DO SUL/CAMPUS RESTINGA
- Contrato
- 2025NE000105
- Processo
- 23369.000191/2024-11
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.168,30
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
EQUIPAMENTOS AUDIO/VIDEO - REQ. CAMPUS RIO GRANDE/NAC - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PREGÃO 47/2023 - UASG 158141 - TED 16114 - BANCADA GAUCHA - NUM TRANS: 1AAZOL - EMP E PAGTO 23370.000211/2025-04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.CIÊNCIA E TEC. RS/CAMPUS RIO GRANDE
- Contrato
- 2025NE000097
- Processo
- 23370.000211/2025-04
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.084,15
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM, REQ. DE EMPENHO 04/2025 CPI ERE. PREGAO 47/2023 UASG 158141. P. 23363.000064/2024-72
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2025NE000234
- Processo
- 23363.000064/2024-72
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.084,15
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
2025NC000305 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAK). TIPO: GLOBAL. SRP 90002/2024 DA BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO CCOL/ OP ACOLHIDA (8267899). *CCOL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000355
- Processo
- 60301.000450/2025-04
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.992,53
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
*20258NC000482*STI*SGT R ANTONIO*64284.006724/2025-77*ESTABILIZADOR*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000275
- Processo
- 64284.006724/2025-77
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.526,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
*2025NC000482*SECTI*TC CRISTINA*64284.006722/2025-88*ESTABILIZADOR*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000271
- Processo
- 64284.006722/2025-88
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 864,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE MESA SHURE MX418/S
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
- Contrato
- 2025NE000245
- Processo
- 25.0.000001634-1
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 24/08/2025
- Valor global
- R$ 43.386,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica para as diversas secretarias do municipio de Formosa do Oeste Pr.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 001892
- Processo
- 90005
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 3.790,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER DEMANDAS PREVISTAS NO PCA/2024 DA DCDUNIDES E ÓRGÃOS INTEGRANTES DO COLABORAGOV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - AM
- Contrato
- 00006
- Processo
- 10283.000166/2024-36
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 2.380,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica para as diversas secretarias do municipio de Formosa do Oeste Pr.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 001223
- Processo
- 90005
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 06/03/2025
- Valor global
- R$ 3.790,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DETERMINADO NO CONVÊNIO N°0898/2022, FIRMADO ENTRE O FINEP – FINANCIADORA DE ESTUDO E PROJETOS E A UNIRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, CONFORME PE. 75/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 50
- Processo
- 58392024
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 48.993,18
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
Registro de preços para a compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ) de equipamentos de informática, para fornecimento parcelado, para atender as demandas das Secretarias Municipais, com os itens 01, 25, 27, 38, 50 e 73 para ampla concorrência e os demais exclusivamente para participação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital e no termo de referência (Anexo I)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG
- Contrato
- 131
- Processo
- 175/2024
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 14.984,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica para as diversas secretarias do municipio de Formosa do Oeste Pr.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 000639
- Processo
- 90005
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 06/02/2025
- Valor global
- R$ 3.790,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE USO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CONSORCIO PUB.DE SAUDE DA MICROREGIAO CRATO
- Contrato
- 2025.02.03.37
- Processo
- 92011/2024
- Assinatura
- 03/02/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 1.298,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE USO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CONSORCIO PUB.DE SAUDE DA MICROREGIAO CRATO
- Contrato
- 2025.01.23.18
- Processo
- 92011/2024
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 1.298,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica para as diversas secretarias do municipio de Formosa do Oeste Pr.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 000068
- Processo
- 90005
- Assinatura
- 10/01/2025
- Vigência
- 10/01/2025 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 3.790,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
A aquisição de equipamentos diversos de captação de imagens e de áudio para a TV e Rádio Justiça, grupo 10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL · Supremo Tribunal Federal
- Contrato
- 171
- Processo
- 013823/2024
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 01/03/2026
- Valor global
- R$ 222.780,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGÃO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITAÇÃO FEFF 2378816, AUTORIZAÇÃO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2024NE000988
- Processo
- 23105.031572/2024-43
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.057,26
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024, UASG 170100 (SRA/ES), IRP 03/2024, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 PROJETOR MULTIMÍDIA) PARA A UNIDADE PFN/SE. PROCESSOS SEI 10583.000550/2024-54, 12600.003189/2024-98, 10783.001182/2024-13 E 10783.000476/2024-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SE
- Contrato
- 2024NE000289
- Processo
- 10583.000550/2024-54
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.190,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
PROPPG - EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIÇÃO DE BENS PARA ESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO (ESPAÇO MAKER) NAS UNIDADES DO IFPA - ITEM 08 DO PREGÃO 90001/2024. PROCESSO 23051.023780/2023-30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
- Contrato
- 2024NE000634
- Processo
- 23051.023780/2023-30
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.899,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - CE
- Contrato
- 2024NE000444
- Processo
- 10380.000348/2024-17
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/12/2025
- Valor global
- R$ 1.190,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
EQUIPAMENTOS AUDIO/VIDEO - REQ. CAMPUS RIO GRANDE/DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PREGÃO 47/2023 - UASG 158141
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL
- Contrato
- 2024NE000093
- Processo
- 23370.000398/2023-76
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.084,15
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
ATENDER AO PE 90005/2024 - ARP 12/2024 (UASG170100), COM VISTAS A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS AOS ORGAOS INTEGRANTES DO COLABORAGOV.
ITEM 41 (PROJETOR MULTIMIDIA). PROCESSO NR. 12600.003301/2024-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
- Contrato
- 2024NE001660
- Processo
- 12600.003301/2024-91
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 1.190,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
PREGÃO:90005/2024 - UG-170100 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-46583220 - PA:11597.000446/2024-73 - SPU-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF-MS
- Contrato
- 2024NE000322
- Processo
- 11597.000446/2024-73
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.190,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS (PROJETOR) PARA ATENDER DEMANDAS PREVISTAS NO PCA/2024 DA DCDUNIDES E ÓRGÃOS INTEGRANTES DO COLABORAGOV, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 ATA SRP DA QUAL ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO-SRA/MA É PARTICIPANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - MA
- Contrato
- 2024NE000211
- Processo
- 10388.000095/2024-01
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.190,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER DEMANDAS PREVISTAS NO PCA/2024 DA DCDUNIDES E ÓRGÃOS INTEGRANTES DO COLABORAGOV - PROJETOR MULTIMÍDIA PARA O ED. SEDE DO MGI EM MATO GROSSO- ARP Nº 12/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - MT
- Contrato
- 2024NE000463
- Processo
- 10183.000701/2024-87
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.190,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
ATENDER O PREGÃO 90005/2024 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME ATA 12/2024 ( 46456644) EMPRESA RAUL MUELLER SCHRAMM, CNPJ 33.456.016/0001-62, PROCESSO SEI 11382.000113/2024-60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - AC
- Contrato
- 2024NE000189
- Processo
- 11382.000113/2024-60
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.190,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
ATENDER A PREGÃO Nº 90005/2024 – ADESÃO UASG 170100 SRA-ES , ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE (02 PROJETOR MULTIMÍDIA) PARA ATENDER SRA/RO – UNIDADE: SRA/MGI/RO – PROC. SEI Nº 10783.001182/2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RO
- Contrato
- 2024NE000198
- Processo
- 10783.001182/2024-13
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.380,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIO, COMPONENTES DE INFORMÁTICA E ITENS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS À AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DESTA SEDE REGIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2024NE000884
- Processo
- 006.00126879/2024-35
- Assinatura
- 26/07/2024
- Vigência
- 26/07/2024 a 25/08/2024
- Valor global
- R$ 13.907,18
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de manutenção predial para atender as unidades do Ministério Público Federal na Paraíba - GRUPO 5.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB
- Contrato
- 2024NE000185
- Processo
- 124000000760/2024-13
- Assinatura
- 25/07/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.738,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e foto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2024NE00764
- Processo
- 96/2024
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 12/07/2024 a 11/08/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
Aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação para o Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, para dar atendimento ao convênio federal nº 945728/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO NEGRO · Departamento de Ação Cultural - Dac
- Contrato
- 39
- Processo
- 139/2024
- Assinatura
- 03/07/2024
- Vigência
- 03/07/2024 a 03/09/2024
- Valor global
- R$ 1.198,78
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
VALOR EMPENHADO REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRÔNICO/GRAVADOR PORTÁTIL. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PARA ATENDER AO ICA. REQ.1704/2024. PR 90003/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2024NE001602
- Processo
- 23073.038850/2024-16
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 299,09
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
Contratação de empresa(s) para fornecimento, de forma parcelada, de equipamentos e peças de manutenção de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU
- Contrato
- 109
- Processo
- 13/2024
- Assinatura
- 21/05/2024
- Vigência
- 21/05/2024 a 21/05/2025
- Valor global
- R$ 5.120,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 49
- Processo
- 296/2023
- Assinatura
- 10/04/2024
- Vigência
- 10/04/2024 a 08/09/2024
- Valor global
- R$ 5.397,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO ESTÚDIO FLAUSINO DA GAMA E DO AUDITÓRIO CENTRAL DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS (INES) (TABLET TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: MÍNIMO 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR , CÂMERA FRONTAL: SUPERIOR A 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: SUPERIOR A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI / 5G / BLUETOOTH , SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ
- Contrato
- 00013
- Processo
- 23121.000693/2023-64
- Assinatura
- 22/01/2024
- Vigência
- 04/02/2024 a 20/03/2024
- Valor global
- R$ 4.556,26
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
Aquisição de equipamentos diversos de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DA BAHIA
- Contrato
- 35
- Processo
- PCS-052/2023
- Assinatura
- 09/01/2024
- Vigência
- 09/01/2024 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 12.992,55
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISIÇÃO DE NOBREAK E ESTABILIZADOR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 92, INCISOS I E II, DA LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- 00074
- Processo
- 25030.000758/2023-16
- Assinatura
- 09/01/2024
- Vigência
- 09/01/2024 a 24/03/2024
- Valor global
- R$ 4.768,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
Aquisição de microfones de mão sem fio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2023NE000602
- Processo
- TRF2-EOF-2023/00177
- Assinatura
- 08/01/2024
- Vigência
- 09/01/2024 a 07/02/2024
- Valor global
- R$ 8.580,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
SJE 171/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, DESTINADO AO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 16053
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.MINAS GERAIS /CAMPUS S.J EVANGELISTA
- Contrato
- 2023NE000388
- Processo
- 23214000566202326
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 14.200,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA O CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
- Contrato
- 2023NE000375
- Processo
- 23064.059576/2023-39
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.486,46
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA A COGETI DO CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
- Contrato
- 2023NE000371
- Processo
- 23064.059576/2023-39
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 743,23
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CÂMERAS DSLR PARA A ASCOM DO CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
- Contrato
- 2023NE000304
- Processo
- 23064.054531/2023-78
- Assinatura
- 09/12/2023
- Vigência
- 09/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 33.456.016/0001-62
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
55 registros09/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 33.456.016/0001-62. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.