empresa · pessoa jurídica
FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade26/04/2019
Capital socialR$ 150.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAEs secundários (26)
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 4631100 — Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 — Atividades de cobranças e informações cadastrais
Endereço e contato
Telefone(44) 37711433
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP72 contratos
72 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.866.959,90.
Constitui objeto da presente dispensa de licitação a aquisição de fraldas geriátricas descartáveis, com fornecimento parcelado, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUNDO NOVO · MUNICIPIO DE MUNDO NOVO
- Contrato
- 139
- Processo
- 135/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 38.350,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E PARA COMPOSIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE TUNEIRAS DO OESTE PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
- Contrato
- 000089
- Processo
- 021/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 11.425,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Contratação EM CARÁTER EMERGENCIAL de empresa para o fornecimento de materiais e insumos hospitalares diversos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento para atendimento das necessidades da Atenção Primária em Saúde, do Pronto Atendimento 24 Horas e das demais divisões da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama/Pr.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 193
- Processo
- 544/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/01/2027
- Valor global
- R$ 14.832,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Aquisição emergencial o de fraldas geriátricas descartáveis, destinadas ao atendimento de pacientes cadastrados na rede municipal de saúde, especialmente usuários acamados, idosos, pessoas com deficiência, ordens judiciais e demais indivíduos com indicação clínica contínua de uso, conforme especificações constantes no Termo de Referência e solicitação do Fundo Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO
- Contrato
- 107
- Processo
- 77/2026
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 06/09/2026
- Valor global
- R$ 8.127,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 2577/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- a124
- Processo
- 94
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 680,34
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 2577/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- a131
- Processo
- 94
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 452,76
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Aquisição de medicamentos pertencentes à portaria 344/98, antibióticos, contraceptivo, anti-hipertensivos/antiarrítmicos, injetáveis, antianginosos, antilipêmicos, antidiabéticos e outros medicamentos, para tender a secretaria de saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL · Unidade administrativa
- Contrato
- 4
- Processo
- 61/2024
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/02/2027
- Valor global
- R$ 99.447,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 1197/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 117
- Processo
- 94
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/02/2026
- Valor global
- R$ 6.624,20
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Objeto: Aquisição de materiais para atividade física e fisioterapia, destinados a atender o Projeto Gente Fina e o Centro de Reabilitação Física do Município de Bataguassu/MS, tais como: almofadas de posicionamento, aparelhos de pressão, oxímetro, bolas suíças, steps, colchonetes, halteres, faixas elásticas, cones de agilidade, entre outros, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU
- Contrato
- 0299/25
- Processo
- 000170/25
- Assinatura
- 08/01/2026
- Vigência
- 08/01/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 4.245,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Aquisição de materiais do tipo oximetro, fita de glicemia, camisetas, garrafas, equipamento pressurizador e demais materiais para o SAMU, Vigilância em Saúde e Atenção Básica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA · Unidade administrativa
- Contrato
- 482
- Processo
- 167
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/03/2027
- Valor global
- R$ 5.487,84
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E PARA COMPOSIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE TUNEIRAS DO OESTE-PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
- Contrato
- 000180
- Processo
- 099/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Valor global
- R$ 27.748,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICOHOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
- Contrato
- 000173
- Processo
- 106/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 218.879,77
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 23043/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 835
- Processo
- 94
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 201,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Aquisicao de equipamento material permanente com recursos provenientes da Resolucao SESA n 860 2022 visando atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de Perola Estado do Parana.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEROLA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA
- Contrato
- 98
- Processo
- 52
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 1.471,86
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DIETAS ALIMENTARES SUPLEMENTARES ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNEIRAS DO OESTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
- Contrato
- 000160
- Processo
- 092/2025
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2026
- Valor global
- R$ 71.725,05
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo 38624/24. CECA - Protocolo 21450/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2371
- Processo
- 94
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 643,60
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 21792/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2401
- Processo
- 94
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 1.076,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 20968/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2343
- Processo
- 94
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 2.102,30
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Aquisição de Materiais de consumo odontológicos utilizados para atendimento da Rede Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000374
- Processo
- 000191/25
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 4.702,80
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Aquisição de Materiais de consumo odontológicos utilizados para atendimento da Rede Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000374
- Processo
- 000191/25
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 4.702,80
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Aquisição de Filme Laser em atendimento às demandas do Serviço de Diagnóstico por Imagem do Centro de Atendimento a Mulher - CAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOURADOS · MUNICIPIO DE DOURADOS
- Contrato
- 433
- Processo
- 106/2025
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 37.720,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 18736/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 682
- Processo
- 94
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 1.516,84
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 18736/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 684
- Processo
- 94
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 820,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 18644/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2117
- Processo
- 94
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 3.417,20
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Aquisição de materiais de primeiros socorros em caráter emergencial destinados às ambulâncias do Município de Douradina/MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Fundo Municipal de Saúde de Douradina - MS
- Contrato
- 45
- Processo
- 45/2025
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 25/12/2025
- Valor global
- R$ 663,30
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 14452/2025. CECA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 1675
- Processo
- 94
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 07/09/2025
- Valor global
- R$ 320,20
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hospitalares destinado ao atendimento das unidades vinculadas à Secretaria de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI · Unidade administrativa
- Contrato
- 118
- Processo
- 528/2025
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 30.036,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 13204/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 1504
- Processo
- 94
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 1.369,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Aquisição de medicamentos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, visando o abastecimento da Farmácia Municipal e demais unidades de saúde vinculadas, de acordo com as especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência/Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI · Unidade administrativa
- Contrato
- 102
- Processo
- 527/2025
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 12.700,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSKITS DE SAÚDE BUCAL PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE TUNEIRAS DO OESTEPR, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, CONFORME AS RESOLUÇÕES SESA N 7732019 E N 8602022-PROTOCOLO N 19.921.6490.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
- Contrato
- 000076
- Processo
- 41/2025
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 19.413,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Aquisição de fraldas geriátrica e medicamentos para garantir o tratamento de saúde de paciente que necessita de cuidados especiais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL · Unidade administrativa
- Contrato
- 32
- Processo
- 31/2025
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 5.352,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
aquisição de material odontologico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE · Prefeitura Municipal de Querência do Norte - PR
- Contrato
- 62/2025
- Processo
- 30/2025
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 55.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
O OBEJTIVO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNDO NOVO MS. PERÍODO DE 12 ( DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUNDO NOVO · MUNICIPIO DE MUNDO NOVO
- Contrato
- 92
- Processo
- 80/2025
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 33.653,19
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E DIETAS NUTRICIONAIS QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA
- Contrato
- 000187
- Processo
- 008952/24
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 135.447,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24.
Protocolo 8420/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 976
- Processo
- 94
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/06/2025
- Valor global
- R$ 1.296,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais odontológicos (dos itens Fracassados), para atender e manter os serviços públicos prestados em todas as Unidades de Saúde do Município de Ponta Porã/MS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA
- Contrato
- 000159
- Processo
- 012063/24
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 21/04/2026
- Valor global
- R$ 633,18
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Dispensa Emergencial para aquisição de medicamentos para cumprimento de ordem judicial, que condenou o município de Caarapó a adquirir e fornecer medicamentos de referência/similar/genérico pleiteado judicialmente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAARAPO · Prefeitura Municipal de Caarapó - MS
- Contrato
- 62
- Processo
- 17/2025
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/08/2025
- Valor global
- R$ 47.682,68
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Contratação de empresa para a aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender às necessidades da Rede de Saúde do Município de Ponta Porã/MS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA
- Contrato
- 000061
- Processo
- 011358/24
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 54.693,65
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
a Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Equipamentos para academia , fisioterapia, informática, móveis para escritório, eletroeletrônicos e outros, para implantação e uma academia no Município de Umuarama.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 146
- Processo
- 114/2024
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 1.649,96
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Aquisição de MATERIAL DE ENFERMAGEM (consumo) em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas - MS em todas as suas unidades que prestam serviço de atenção em saúde diretamente à população, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES LAGOAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000030
- Processo
- 000337/24
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 14/02/2025 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 342,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 84
- Processo
- 168/2024
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 1.698,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais e insumos odontológicos diversos, para atender as necessidades das Unidades de Saúde e CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 47
- Processo
- 895/2024
- Assinatura
- 15/01/2025
- Vigência
- 15/01/2025 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 92.672,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Contratação de empresa para Aquisição Futura e Fracionada de Material Médico Hospitalar a serem utilizados nas Unidades de Saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maria Helena
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIA HELENA · Unidade administrativa
- Contrato
- 10
- Processo
- 113/2024
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 13/01/2025 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 6.652,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSOLIDACAO E EXPANSAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO SUS DO PARANA, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, CONFORME AS RESOLUCOES SESA N° 389/2024 E 515/2024 – PROTOCOLO N° 21.967.743-0
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
- Contrato
- 000149
- Processo
- 000073/2024
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/12/2025
- Valor global
- R$ 71.570,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
a “Aquisição de Medicamentos para os pacientes usuários do SUS- Sistema Único de Saúde do município de Amambai-MS, em atendimento as Determinações de Ordem Judicial, para um período de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Amambai/MS”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 4308/24
- Processo
- 000116/24
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 31.876,50
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
contratação direta, por Dispensa de Licitação, EM CARÁTER EMERGENCIAL de empresas, para o fornecimento de materiais hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento para atendimento das necessidades do Pronto Atendimento 24 Horas e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama – Pr., nos termos do art. 75, inciso VIII; da Lei Federal nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 452
- Processo
- 321/2024
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 4.340,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Aquisição materiais de procedimentos hospitalares para atender a secretaria de Saúde do Município de Cafezal do Sul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL · Unidade administrativa
- Contrato
- 176
- Processo
- 99/2024
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 2.904,05
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
“Aquisição de material de enfermagem (consumo) em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas - MS em todas as suas unidades que prestam serviço de atenção em saúde diretamente à população, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES LAGOAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 668
- Processo
- 000279/24
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 6.238,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Aquisicao de forma parcelada de material medico hospitalar, para o hospital municipal, unidade basica de saude do municipio de Sapopema-Pr.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 195
- Processo
- 195
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 6.500,00
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
“Aquisição de medicamentos, que não fazem parte da Farmácia Básica e RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) para pacientes usuários do SUS- Sistema Único de Saúde do município de Amambai-MS, por um período estimado de 12 meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Amambai/MS”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 4281/24
- Processo
- 000101/24
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 1.186,80
- CNPJ na fonte
- 33.475.145/0001-06
Mais 22 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 33.475.145/0001-06. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JULIA BEATRIZ PERRUT SILVA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 30/04/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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