empresa · pessoa jurídica
FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA
“LOJAS TEM TEM”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade29/04/2019
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 29/04/2019
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAEs secundários (4)
- 4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA ANDROMEDA 1739, JARDIM SATELITE — SAO JOSE DOS CAMPOS/SP 12230000
Telefone(12) 33461997
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP94 contratos
94 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 294.343,79.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUMIRIM · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 3128-0/2026
- Processo
- 536/2026
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 1.318,40
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
Aquisição de materiais, equipamentos e aspiradores destinados à implantação do monitoramento entomológico de vetores por ovitrampas no Centro Tecnológico de Entomologia Avançada da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Campinas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 16053
- Processo
- PMC.2026.00003631-73
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.255,00
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2026NE002628
- Processo
- 006.00295274/2026-55
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 2.369,25
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
250 COLETORES PARA COLETA SELETIVA, EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO E RECICLÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, COM ARO NA MESMA COR DO COLETOR, COM ALTURA ENTRE 29 E 30 CM E DIÂMETRO DE 24 CM. AS LIXEIRAS NÃO DEVERÃO CONTER CANTOS VIVOS, NEM ARESTAS, E SUAS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER LISAS. COR CINZA (RESÍDUO GERAL NÃO RECICLÁVEL OU MISTURADO, OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO), DE ACORDO COM NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E LEGISLAÇÕES PERTINENTES. MARCA: JSN CB38C.
230 GARRAFA TÉRMICA, DE ROSCA, COM CAPACIDADE DE 1 (UM) LITRO, CORPO DE POLIPROPILENO, AMPOLA DE VIDRO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282, FUNDO DE POLIPROPILENO, COM TAMPA DE POLIPROPILENO, COM COPO E ALÇA, LISA, NA COR AZUL OU PRETA. MARCA: UNITERMI ROMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00079
- Processo
- 231/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 11.389,20
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCA
- Contrato
- 2026NE001485
- Processo
- 006.00218264/2026-04
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/08/2026
- Valor global
- R$ 2.089,00
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCA
- Contrato
- 2026NE001486
- Processo
- 006.00218264/2026-04
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/08/2026
- Valor global
- R$ 64,00
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
RECIPIENTE PARA LIXO, EM POLIPROPILENO, NO FORMATO CILINDRICO, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS, SEM TAMPA, PRETA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000222
- Processo
- 20260432596
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 791,50
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
350 COLETORES PARA COLETA SELETIVA, EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO E RECICLÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, COM ARO NA MESMA COR DO COLETOR, COM ALTURA ENTRE 29 E 30 CM E DIÂMETRO DE 24 CM. AS LIXEIRAS NÃO DEVERÃO CONTER CANTOS VIVOS, NEM ARESTAS, E SUAS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER LISAS. COR CINZA (RESÍDUO GERAL NÃO RECICLÁVEL OU MISTURADO, OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO), DE ACORDO COM NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E LEGISLAÇÕES PERTINENTES. MARCA: JSN CB38C.
110 GARRAFA TÉRMICA, DE ROSCA, COM CAPACIDADE DE 1 (UM) LITRO, CORPO DE POLIPROPILENO, AMPOLA DE VIDRO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282, FUNDO DE POLIPROPILENO, COM TAMPA DE POLIPROPILENO, COM COPO E ALÇA, LISA, NA COR AZUL OU PRETA. MARCA: UNITERMI ROMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00012
- Processo
- 231/25-DG/MP
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2027
- Valor global
- R$ 10.053,40
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
GARFO DE MESA, PARA REFEICAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE001485
- Processo
- 146.00003134/2026-75
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 864,00
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
Aquisição de material de limpeza (balde) para o CPA/M-4 e Unidades Subordinadas através do 2º acionamento da ARP nº CPAM4-0006/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2026NE00068
- Processo
- 20250623326
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 276,30
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO CTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
- Contrato
- 00177
- Processo
- 006.00413577/2025-85
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 2.352,00
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
BANDEJA, COADOR, GARRAFA TERMICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE003189
- Processo
- 154.00009674/2025-09
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 22/02/2026
- Valor global
- R$ 371,50
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
CAIXA PLÁSTICA DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE003190
- Processo
- 154.00009674/2025-09
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 22/02/2026
- Valor global
- R$ 227,50
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
RECIPIENTE PARA LIXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE003191
- Processo
- 154.00009674/2025-09
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 22/02/2026
- Valor global
- R$ 1.799,95
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
APARELHO DE JANTAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE003192
- Processo
- 154.00009674/2025-09
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 22/02/2026
- Valor global
- R$ 165,50
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA USO DESTA UNIDADE E DO CRF DE RIO CLARO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2025NE01414
- Processo
- 00600459660202509
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 2.295,78
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL "COZINHALIMENTO".
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACONDE · DIRETORIA DE AGRICULTURA
- Contrato
- 8421
- Processo
- 0129/2025
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 126,60
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA AS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 18602
- Processo
- 11599/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 256,00
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
Aquisição de Materiais para Cozinha, Limpeza, Horta e Equipamentos para esta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 222/2025
- Processo
- 006.00424165/2025-71
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 1.701,30
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL "COZINHALIMENTO".
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACONDE · DIRETORIA DE AGRICULTURA
- Contrato
- 8193
- Processo
- 0129/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/01/2026
- Valor global
- R$ 126,60
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
PREGÃO 90602/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23314.001061.2025-12 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000085
- Processo
- 23314.001061.2025-12
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.465,05
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS DE COZINHA, FERRO E TABUA DE PASSAR. - PREGÃO Nº90026/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2025NE000373
- Processo
- 20250931683
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 1.691,84
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS DE COZINHA, FERRAMENTAS, FERRO E TABUA DE PASSAR. - PREGÃO 90026/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2025NE000374
- Processo
- 20250931683
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 85,76
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS DE COZINHA, FERRO E TABUA DE PASSAR. - PREGÃO Nº90026/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2025NE000375
- Processo
- 20250931683
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 41,60
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS DE COZINHA, FERRAMENTAS, FERRO E TABUA DE PASSAR. - PREGÃO Nº90026/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2025NE000376
- Processo
- 20250931683
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 26,88
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS DE COZINHA, FERRO E TABUA DE PASSAR - PREGÃO Nº90026/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2025NE000377
- Processo
- 20250931683
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 9,60
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
PREGÃO 90019/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE CAMA, BANHO, LIMPEZA, HIGIENE, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E COZINHA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE GUARIBA
- Contrato
- 2025NE07975 E 2025NE07976
- Processo
- 20251095686
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 1.092,40
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
PREGÃO 91125/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - ITENS PARA REFEITÓRIO/COZINHA - UASG: 158154 - PROCESSO MTO: 23434.001289.2025-46 - ENTREGA: CONFORME ENDERECO DO EMITENTE ACIMA PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - CONF. ART. 92 LEI 14.133-2021 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BASICO INTEGRA ESTA NE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO
- Contrato
- 2025NE000131
- Processo
- 23434.001289.2025-46
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.831,19
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA PARA A SEDE DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2025NE002138
- Processo
- 006.00367603/2025-96
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 189,50
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE003004
- Processo
- 20251038026
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 358,80
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
CAIXAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS - 77 LITROS(10 UNIDADES) ; 60 LITROS (30 UNIDADES) E 19 LITROS (30 UNIDADES);
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO · PMSP - FUNDACAO THEATRO MUNIC. DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE001236
- Processo
- 8510.2025/0000792-0
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 4.048,20
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2025NE01084
- Processo
- 006.00379165/2025-17
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 599,80
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE ESPUMADEIRA PARA O CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2025NE002137
- Processo
- 006.00367603/2025-96
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 153,80
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE002841
- Processo
- 20251038026
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 27/10/2025
- Valor global
- R$ 543,21
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
UTENSÍLIOS PARA COPA:
PRATO PORCELANA; PRATO SOBREMESA PORCELANA; GARFO PARA ASSADO INOX; FACA MANUAL PARA COZINHA INOX; COPO DE VIDRO 300ML; JARRA DE VRIDRO 1,5 LITROS; ESCORREDOR DE LOUÇAS INOX; ABRIDOR DE RECIPIENTES (LATA E GARRAFA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CENTRO DE MATERIAL BELICO - CMB
- Contrato
- 2025NE000178
- Processo
- 057.00462504/2025-11
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 957,96
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CECP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2025NE000397
- Processo
- 006.00386941/2025-27
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 2.466,20
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA O CRUSP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 2025NE556050
- Processo
- 15400009241/2025-45
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE RECIPIENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE003988
- Processo
- 161.00207911/2025-34
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 640,95
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE RECIPIENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE003990
- Processo
- 161.00207911/2025-34
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 94,20
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE RECIPIENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE003991
- Processo
- 161.00207911/2025-34
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 70,65
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE RECIPIENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE003992
- Processo
- 161.00207911/2025-34
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 175,85
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE RECIPIENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE003993
- Processo
- 161.00207911/2025-34
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 113,30
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE RECIPIENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE003994
- Processo
- 161.00207911/2025-34
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 113,30
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE RECIPIENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE003989
- Processo
- 161.00207911/2025-34
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 41,70
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
Aquisição de produtos de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2025NE00512
- Processo
- 20250623326
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 184,20
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
Aquisição de materiais de refeitório, copa e cozinha para uso neste Complexo Penal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR
- Contrato
- 2025NE01339
- Processo
- 006.00342260/2025-57
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 3.637,90
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Santo Antônio de Posse
- Contrato
- ARP 069-I/2025
- Processo
- 2041/2025
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 7.976,55
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O SETOR DE ESPORTES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAIBUNA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAIBUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
- Contrato
- 4432
- Processo
- 2448/2024
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/08/2025
- Valor global
- R$ 467,60
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
Aquisição de material para cozinha, para atender o cardápio padrão desta Unidade Prisional e do C. R. M. de Rio Claro/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2025NE02431
- Processo
- 006.00252852/2025-88
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 12/08/2025
- Valor global
- R$ 2.327,02
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
VISANDO A AQUISIÇÃO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) UNIDADES DE LIXEIRA DE 20 LITROS COM PEDAL E DE COR PRETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG · PMSP - SEGES - COORD GESTÃO BENS E SERVIÇOS
- Contrato
- 2025NE093858
- Processo
- 6013.2025/0002011-2
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.949,53
- CNPJ na fonte
- 33.492.360/0001-07
Mais 44 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 33.492.360/0001-07. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA CRISTINA AMARAL DE MAGALHAES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 11/06/2025 |
| CLAUDIO ROBERTO FERNANDES DE MAGALHAES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/11/2020 |
| KELLY MENDONCA MAGALHAES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 29/04/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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