empresa · pessoa jurídica
FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
“FIEL COMERCIAL E SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade17/05/2019
Capital socialR$ 900.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAEs secundários (41)
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 3314702 — Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314717 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4211101 — Construção de rodovias e ferrovias
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4520004 — Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520006 — Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4520008 — Serviços de capotaria
Endereço e contato
Telefone(11) 36433615
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
10
Valor total consolidado
R$ 1.956.913,44
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 1.956.913,44
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042510738434 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 27/01/2025 | Benefício Fiscal | R$ 638.258,33 |
| 8042365918473 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 23/06/2023 | Benefício Fiscal | R$ 502.034,89 |
| 8042526560010 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 11/03/2025 | Benefício Fiscal | R$ 325.614,56 |
| 8042101876075 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 08/03/2021 | Benefício Fiscal | R$ 222.407,25 |
| 8022202017200 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 16/05/2022 | Benefício Fiscal | R$ 112.147,39 |
| 8042135437813 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 09/08/2021 | Benefício Fiscal | R$ 86.313,86 |
| 8062204308708 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 16/05/2022 | Benefício Fiscal | R$ 32.114,22 |
| 8042008252873 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 10/06/2020 | Benefício Fiscal | R$ 26.064,46 |
| 8022303429970 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 20/03/2023 | Benefício Fiscal | R$ 7.683,26 |
| 8062307860306 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 20/03/2023 | Benefício Fiscal | R$ 4.275,22 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP53 contratos
53 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 12.140.698,22.
PECA REPOSICAO PARA MAQUINA DESENTUPIDORA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE5012172
- Processo
- 154.00011106-2026-41
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 7.100,00
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA COMPLETA DOS BANHEIROS (FEMININO, MASCULINO E PCD), SOB O REGIME DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA COM MÃO DE OBRA NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER /SEDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER
- Contrato
- 22987
- Processo
- 139.00096379/2025-18
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 2.066.036,49
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
PECA DE REPOSICAO PARA PORTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE4339690
- Processo
- 154.00011106/2026-41
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA COZINHA DO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, SANTIAGO - RS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 00001
- Processo
- 64554.002158/2026-88
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/09/2027
- Valor global
- R$ 103.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO // OF 2026 0545 (R) // PREGÃO 90090/2026 // VIGÊNCIA: DE 19/06/2026 A 19/06/2027 // UASG 254445 // 25386.000559/2026-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE001282
- Processo
- 25386.000559/2026-21
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.917,26
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO // OF 2026 0470 (R) // PREGÃO 90067/2026 // VIGÊNCIA: DE 15/06/2026 A 15/06/2027 // UASG 254445 // 25386.000576/2026-68
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE001292
- Processo
- 25386.000576/2026-68
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.314,10
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS NA 4ª REGIÃO MILITAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX
- Contrato
- 00088
- Processo
- 64316.000928/2025-80
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 347.157,31
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
Aquisição de grampos sargento, tornos de bancada (morsa), válvulas de esfera, óleo de corte, fita de vedação, esquadros, trena, nível, mangueira, barra roscada, parafusos, porcas e arruelas. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2026/56
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 055
- Processo
- 9361/2025
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 14/12/2026
- Valor global
- R$ 28.601,34
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO PRÉDIO DA REGIONAL CAMPINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2026NE000188
- Processo
- 017.00066016/2026-06
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 1.435,00
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O TELHADO DO 3º GRUPAMENTO LOGÍSTICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS
- Contrato
- 00002
- Processo
- 64292.046011/2025-47
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 263.538,29
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para realizar reforço estrutural e reforma
da cozinha no imóvel da Sede, bem como a drenagem, telhado e pintura para o Coren/MS, conforme condições e
exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL · CONS.REG.DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 004
- Processo
- 499/2025
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 143.999,98
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR) H18A Nº 114; H10E Nº 204; H10E Nº 215.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 00016
- Processo
- 67720.017188/2025-37
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 279.735,56
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO LATRAM NO CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL DA UNIPAMPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 00009
- Processo
- 23100.013301/2021-11
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 21/05/2027
- Valor global
- R$ 272.604,95
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
ADEQUAÇÃO DA COMPANHIA DE COMANDO DE SERVIÇOS (CIA C SV) DO CA - SUL, EM SANTA MARIA -RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3/RS
- Contrato
- 00006
- Processo
- 64327.002502/2025-31
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 796.219,20
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE READEQUAÇÃO DO HOTEL DE TRÂNSITO DE GRADUADOS (PAMA-SP) – PROJETO FACILITAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 00037
- Processo
- 67267.001727/2026-00
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/12/2026
- Valor global
- R$ 1.425.016,27
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17601
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 257,04
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17602
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 1.041,60
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
Aquisicao de oleo lubrificante, filtros e aditivos para maquinas e veiculos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 17600
- Processo
- 6963/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 79,80
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO PAIOL Nº 10, TIPO IGLU, DA 2ª COMPANHIA DE SUPRIMENTO DO 2º BATALHÃO DE SUPRIMENTO., CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
- Contrato
- 00017
- Processo
- 64457.007461/2025-94
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 112.999,99
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
Aquisição de materiais de refrigeração para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 393
- Processo
- 24.0.000020107-0
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 3.717,00
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE ESTIGEM - ENXADÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE001619
- Processo
- 003.00000779/2024-64
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 23.396,10
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JANAÚBA DA UFVJM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE000881
- Processo
- 23086.008418/2024-43
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 6.007,50
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE UNAÍ DA UFVJM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE000882
- Processo
- 23086.008418/2024-43
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 6.007,50
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 22 BATALHAO LOGISTICO
- Contrato
- 90032
- Processo
- 46142002095202521
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 24.971,99
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃI DE KITESTIAGEM - ENXADÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE000585
- Processo
- 003.00000779/2024-64
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 12.597,90
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JANAÚBA DA UFVJM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE000677
- Processo
- 23086.008418/2024-43
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 13.639,25
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS UNAÍ DA UFVJM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE000678
- Processo
- 23086.008418/2024-43
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 8.677,50
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - DEMANDANTE: CAMPUS DE UNAÍ - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ
ESTE ÚLTIMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE000667
- Processo
- 23086.008418/2024-43
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 27/09/2025
- Valor global
- R$ 10.461,95
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM PARA ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BANHEIRO DOS OFICIAIS SUPERIORES LOCALIZADO NA TORRE DO PAVILHÃO DE COMANDO DO CPOR/CM-BH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH
- Contrato
- 00001
- Processo
- 64213.003758/2024-62
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 154.900,00
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90047/2024.PROCESSO DE ORIGEM 23114.906157/2024-44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UFV - CAMPUS FLORESTAL
- Contrato
- 2024NE000202
- Processo
- 23114.918814/2024-04
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 521,40
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
Aquisição de materiais de refrigeração para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 359
- Processo
- 24.0.000020107-0
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 3.717,00
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DEMANDA DA PROAD CAMPUS JANAÚBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2024NE001061
- Processo
- 23086.008418/2024-43
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 19/04/2025
- Valor global
- R$ 9.923,50
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA PARA O CINDACTA II
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO
- Contrato
- 00043
- Processo
- 67613.070456/2023-02
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 2.940.266,41
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAIOL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
- Contrato
- 00018
- Processo
- 64457.001383/2024-33
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 112.999,99
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DE NATUREZA CONTÍNUA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA UNIÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL/SPRF-RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS
- Contrato
- 00015
- Processo
- 08660.055314/2023-82
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 06/09/2025
- Valor global
- R$ 100.742,05
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DE NATUREZA CONTÍNUA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA UNIÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL/SPRF-RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS
- Contrato
- 00016
- Processo
- 08660.055314/2023-82
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 06/09/2025
- Valor global
- R$ 73.111,89
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DE NATUREZA CONTÍNUA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA UNIÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL/SPRF-RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS
- Contrato
- 00017
- Processo
- 08660.055314/2023-82
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 06/09/2025
- Valor global
- R$ 112.340,12
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-5
- Contrato
- 2024NE000657
- Processo
- 20240727541
- Assinatura
- 26/08/2024
- Vigência
- 26/08/2024 a 02/09/2024
- Valor global
- R$ 3.478,50
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DEMANDA DA PROAD CAMPUS JANAÚBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2024NE000734
- Processo
- 23086.008418/2024-43
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 13.176,45
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DEMANDA DA PROAD CAMPUS JANAÚBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2024NE000735
- Processo
- 23086.008418/2024-43
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 680,85
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DEMANDA DA PROAD CAMPUS UNAÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2024NE000729
- Processo
- 23086.008418/2024-43
- Assinatura
- 23/07/2024
- Vigência
- 23/07/2024 a 18/01/2025
- Valor global
- R$ 36.169,60
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE
REDES DE ESGOTO E FOSSAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
- Contrato
- 00006
- Processo
- 65259.004350/2023-63
- Assinatura
- 14/06/2024
- Vigência
- 14/06/2024 a 14/03/2025
- Valor global
- R$ 42.070,00
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE READEQUAÇÃO DO PAVILHÃO DO 12º PELOTÃO D E POLICIA DO EXÉRCITO (12º PEL PE).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)
- Contrato
- 00004
- Processo
- 64309.009456/2023-58
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 08/06/2025
- Valor global
- R$ 426.873,62
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
*CMAT*MOTO*NC001353 – PLJ PDR LOG. AQS PN E BTR MNT DE VTR NÃP BLD. AQS DE PNEUS. DIEX NR 34-PEL SUP CL III, V E IX, DE 16MAIO24. 2024NC409788 – COEX, DE 13MAIO24. PE 90012024 – 4º B LOG (160410) – UG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4 BATALHAO LOGISTICO EM SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE000227
- Processo
- 64127002973202415
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 286,12
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A COMPANHIA DE COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00008
- Processo
- 64295.006386/2023-82
- Assinatura
- 18/03/2024
- Vigência
- 19/03/2024 a 07/02/2025
- Valor global
- R$ 211.256,00
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2024 CUJO OBJETO É A ADEQUAÇÃO DO CORPO DA GUARDA DO 27º BATALHÃO LOGÍSTICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 27 BATALHAO LOGISTICO
- Contrato
- 00001
- Processo
- 64138006668202392
- Assinatura
- 02/02/2024
- Vigência
- 19/02/2024 a 21/01/2025
- Valor global
- R$ 307.098,73
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
- Contrato
- 00151
- Processo
- 67278.008805/2023-17
- Assinatura
- 14/12/2023
- Vigência
- 14/12/2023 a 14/12/2024
- Valor global
- R$ 1.230.000,00
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
PDM 5601 - SOLEMP Nº 287/2023 - PE Nº 04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONEXÃO PARA CANALETA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE004314
- Processo
- 63398.000430/2023-20
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 85,35
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
2023NC014774 25SET23 UGR 160073 DGO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
PDR 625 - PR 2/2023 UG 160058 32°GAC (GESTORA) REQ. 156 -PO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF
- Contrato
- 2023NE000554
- Processo
- 64561.008158/2023-50
- Assinatura
- 30/10/2023
- Vigência
- 30/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.339,92
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CARCERAGEM DA BASE AÉREA DE CANOAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
- Contrato
- 00125
- Processo
- 67278.005843/2023-18
- Assinatura
- 24/10/2023
- Vigência
- 13/11/2023 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 367.870,00
- CNPJ na fonte
- 33.658.130/0001-75
Mais 3 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 33.658.130/0001-75. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCIO PROENCA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 17/05/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…