empresa · pessoa jurídica
ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
“ATIVIDADE MEDICA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade30/05/2019
Capital socialR$ 800.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAEs secundários (9)
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Endereço e contato
EndereçoRUA 7 S/N QUADRA53 A LOTE 8, VILA BRASILIA — APARECIDA DE GOIANIA/GO 74911060
Telefone(62) 35981766 · (62) 39813732
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP257 contratos
257 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 5.140.300,82.
Material de Consumo VASELINA LIQUIDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 43621
- Processo
- 69/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 489,83
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Aquisição de medicamentos, materiais hospitalares, odontológicos e medicamentos sob ordem judicial, atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS
- Contrato
- 078
- Processo
- 20/2024
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 279.747,40
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
2º GERENC. - SRPP nº 034/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TÊXTIL (AVENTAIS DESCARTÁVEIS, CLAMP UMBILICAL, TOUCAS DESCARTÁVEIS E OUTROS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 3541
- Processo
- 005.013950/2026-00
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 7.620,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
2º GERENC. - SRPP nº 034/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TÊXTIL (AVENTAIS DESCARTÁVEIS, CLAMP UMBILICAL, TOUCAS DESCARTÁVEIS E OUTROS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 3542
- Processo
- 005.013950/2026-00
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 4.953,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Processo:15901.009271/2025; Registro de preço para aquisição de materiais médicos hospitalares (fios cirúrgicos) para atender as necessidades das Unidades Hospitalares vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 609
- Processo
- 15901.009271/2025
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2027
- Valor global
- R$ 5.220,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
CC-575215172-0 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, UTI, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU, ALTO CUSTO, VIGILANCIA EM SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 102/2025, ARP 005/2026 PROCESSO 2025054404.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) ? ENDERECO: AVENIDA SANTOS DUMOND, S/N, ESQ. COM A RUA 02, SETOR SANTISTA, MINEIROS-GO, CEP 75.837-666, OU EM OUTRO LOCAL DESIGNADO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA REFERIDA SECRETARIA EM ATE 10 (DEZ) DIAS UTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERESSADA.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 03 (TRES) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL.CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 48758
- Processo
- 2026056987
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 1.371,72
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos para farmácia básica e hospitalar para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 34902
- Processo
- 15610/2024
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.257,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Registro de preço para aquisição de materiais médicos hospitalares (kits drenagem, sondas, cateter e cânulas) imprescindíveis para atender a demanda das Unidades de Urgência e Emergência vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 584
- Processo
- 11109.000012/2024
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 22.093,11
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
AQUISIÇÃO DE INSUMOS TÉCNICOS GERAIS (MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO, PREPARO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOURADOS · MUNICIPIO DE DOURADOS
- Contrato
- 400
- Processo
- 57/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
CC: 569572293-0 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ATENDER O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL (L-HM), AGENCIA TRANSFUSIONAL (AT), VIGILANCIA EM SAUDE (VISA) E LABORATORIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (L-UPA) DE MINEIROS ?GO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 071/2025, ARP. 051/2025, PROCESSO 2025037493CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS MATERIAS DEVERAO SER ENTREGUES NA SEDE: LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL (L-HM) NA AV. THEODORA JOHANNA CRISTINA MICHELS, QD. 83/84 SETOR BOA VISTA, CEP 75.830-329, QUANDO PARA A UNIDADE CITADA E PARA ATENDER A AGENCIA TRANSFUSIONAL (AT); LABORATORIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (L-UPA), NA AV. ANHANGUERA, N. 20, LOTEAMENTO MARCELINO TEODORO GOMES, MINEIROS-GO, CEP 75.833-047; OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DESCRITAS NA PROPOSTA E NESTE TERMO, EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA PROCESSAR A CONFERENCIA DOS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO;CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ATA DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM O EDITAL E AS NORMAS DA LEI 14.133/2021, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 48777
- Processo
- 2026055156
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 109,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR // DESPACHO 14627100/FAV/HVET/HVETINHO // REQ. 3018/2026 PREGÃO 90024/2026-UNB // 2026NC003760 // 23106.083488/2026-67
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2026NE002060
- Processo
- 23106.083488/2026-67
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 746,70
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
CC-575215172-0 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, UTI, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU, ALTO CUSTO, VIGILANCIA EM SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 102/2025, ARP 005/2026 PROCESSO 2025054404.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) ? ENDERECO: AVENIDA SANTOS DUMOND, S/N, ESQ. COM A RUA 02, SETOR SANTISTA, MINEIROS-GO, CEP 75.837-666, OU EM OUTRO LOCAL DESIGNADO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA REFERIDA SECRETARIA EM ATE 10 (DEZ) DIAS UTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERESSADA.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 03 (TRES) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL.CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 48445
- Processo
- 2026053435
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 327,60
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
CLOREXIDINA 0,5% SOL, ALCOOLICA [FRASCO 100ML]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 38536
- Processo
- 115/2025
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 2.756,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
PREGÃO Nº: 90019/2026
PAM Nº 101/2026/SCOPME HFA (9106051)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OPME
SEÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO 60550.025203/2025-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE001838
- Processo
- 60550.019859/2026-35
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.510,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
PREGÃO Nº: 90019/2026
PAM Nº 93/2026/SCOPME HFA (9085230)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OPME - CIRURGIA VASCULAR
SEÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO 60550.025203/2025-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE001790
- Processo
- 60550.019859/2026-35
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.510,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, UTI, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU, ALTO CUSTO, VIGILANCIA EM SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 102/2025, ARP 005/2026 PROCESSO 2025054404.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) ? ENDERECO: AVENIDA SANTOS DUMOND, S/N, ESQ. COM A RUA 02, SETOR SANTISTA, MINEIROS-GO, CEP 75.837-666, OU EM OUTRO LOCAL DESIGNADO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA REFERIDA SECRETARIA EM ATE 10 (DEZ) DIAS UTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERESSADA.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 03 (TRES) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL.CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 48285
- Processo
- 2026050974
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 83,20
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
CC-575215172-0 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, UTI, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU, ALTO CUSTO, VIGILANCIA EM SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 102/2025, ARP 005/2026 PROCESSO 2025054404.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) ? ENDERECO: AVENIDA SANTOS DUMOND, S/N, ESQ. COM A RUA 02, SETOR SANTISTA, MINEIROS-GO, CEP 75.837-666, OU EM OUTRO LOCAL DESIGNADO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA REFERIDA SECRETARIA EM ATE 10 (DEZ) DIAS UTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERESSADA.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 03 (TRES) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL.CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 48132
- Processo
- 2026048550
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 106,99
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
FORNECIMENTO DE INSUMOS DO GRUPO 16 - TUBOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR
- Contrato
- 322
- Processo
- 20101.040928/2026.43
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2028
- Valor global
- R$ 17.003,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
(2026/30550/001397) Aquisição por Sistema de Consignação de Órtese e Prótese e Materiais Especiais – OPME para os serviços de cirurgia da especialidade de CIRURGIA GERAL, padronizados destinados aos hospitais do Estado, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico Nº 90073/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA SAUDE · Secretaria da Saúde
- Contrato
- 000882/2026
- Processo
- 2026/30550/001397
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2031
- Valor global
- R$ 61.525,44
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos para farmácia básica e hospitalar para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 33867
- Processo
- 15610/2024
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 743,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES VINCULADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARABA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA
- Contrato
- 232
- Processo
- 05050562.000561/2025-65
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2027
- Valor global
- R$ 404.145,90
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
CLOREXIDINA 0,5% SOL, ALCOOLICA [FRASCO 100ML]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 32021
- Processo
- 115/2025
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 156,88
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
TUBO ENDOTRAQUEAL, SILICONE, MAGILL, CALIBRE 4,0
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 31300
- Processo
- 80/2025
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 40,80
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
C. CUSTO: HVET SEI:23106.064673/2026-52
PEDIDO:2382/2026 2026NC003022
MEMO.S.N/2026/FAV/HVET/HVETINHO PROT:1101010501{SM2382/2026(1919,50)}
MATERIAL DE CONSUMO - PREGAO ELETRONICO SRP N º PR 90019/2026
MATERIAL HOSPITALAR - BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS - MATERIAL PVC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2026NE001559
- Processo
- 23106.064673/2026-52
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.919,50
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Material de Consumo SONDA DE GASTROSTOMIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 29802
- Processo
- 482/2025
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 742,50
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMO HOSPITALAR) - UPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JI-PARANA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 2893
- Processo
- 000159/25
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 1.879,50
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMO HOSPITALAR) - HOSPITAL MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JI-PARANA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 2894
- Processo
- 000159/25
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 4.878,50
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Registro de Preços para futuras aquisições de insumos hospitalares, para atender às necessidades do Fundo Municipal da
Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 33389
- Processo
- 1895/2025
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.969,30
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de aparelhos e materiais médico-hopitalares, para atender as necessidade das unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 379
- Processo
- 11109000098/2024
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 18.800,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
SRP- REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM NAO DURAVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 6203
- Processo
- 2025012807002
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 3.171,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
SRP- REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM NAO DURAVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 6204
- Processo
- 2025012807002
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 5.580,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
SRP- REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM NAO DURAVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 6205
- Processo
- 2025012807002
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 4.439,10
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
SRP- REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM NAO DURAVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 6206
- Processo
- 2025012807002
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 18.700,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
SRP- REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM NAO DURAVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 6207
- Processo
- 2025012807002
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 8.036,50
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Registro de preço para aquisição de medicamentos manipulados e óleos essenciais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 374
- Processo
- 15901.000418/2024
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 17.232,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Registro de Preço a serem consignados em ata para a aquisição de materiais médico-hospitalares que são imprescindíveis em níveis de atendimento de média e alta complexidade, necessários para realização de procedimentos cirúrgicos aos pacientes assistidos pela rede municipal de saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 365
- Processo
- 15901.000250/2024
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 25.740,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de aparelhos e materiais médico-hopitalares, para atender as necessidade das unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 363
- Processo
- 11109000098/2024
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 24.770,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO GRUPO 9 - TGI, METABOLISMO E NUTRIÇÃO, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR
- Contrato
- 277
- Processo
- 20101.057406/2025.08
- Assinatura
- 04/06/2026
- Vigência
- 04/06/2026 a 04/06/2028
- Valor global
- R$ 14.140,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
PREGÃO 90075/2024 PAM Nº 60/2026/SCOPME HFA (ID8933399)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
APLICAÇÃO:SCOPME HFA VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.014413/2026-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE001397
- Processo
- 60550.008319/2024-64
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.524,15
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais médicos hospitalares necessários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 343
- Processo
- 15901.011818/2024
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 41.850,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Processo: 15901.002233/2024; Registro de preço para aquisição de materiais médicos hospitalares.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 344
- Processo
- 15901.002233/2024
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 4.185,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
PROPROSTA: 36000750405202600 NR EMENDA: 44240002 FONTE: 181064 CC: 569568464-8VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, UTI, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU, ALTO CUSTO, VIGILANCIA EM SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 102/2025, ARP 005/2026 PROCESSO 2025054404.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) ? ENDERECO: AVENIDA SANTOS DUMOND, S/N, ESQ. COM A RUA 02, SETOR SANTISTA, MINEIROS-GO, CEP 75.837-666, OU EM OUTRO LOCAL DESIGNADO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA REFERIDA SECRETARIA EM ATE 10 (DEZ) DIAS UTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERESSADA.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 03 (TRES) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL.CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 47154
- Processo
- 2026036741
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 41,60
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
FORNECIMENTO DE INSUMOS DO GRUPO 1 - SUPORTE E DIAGNÓSTICO, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR
- Contrato
- 232
- Processo
- 20101.029150/2026.11
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2028
- Valor global
- R$ 23.021,28
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
CLOREXIDINA 0,5% SOL, ALCOOLICA [FRASCO 100ML]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 25965
- Processo
- 115/2025
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 07/06/2026
- Valor global
- R$ 254,40
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Material de Consumo SONDA DE GASTROSTOMIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 25327
- Processo
- 482/2025
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURAS E
COMPLEMENTOS, PARA, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO
ATENDIMENTO BÁSICO ESPECIALIZADO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE- SMSA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
- Contrato
- 353
- Processo
- 003920/2025
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.126,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Registro de preço para eventual contratação de empresa para aquisição de materiais farmacológicos para atender as necessidades das Unidades de Saúde do município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 49838
- Processo
- 10552/2024
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.249,96
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ATENDER O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL (L-HM), AGENCIA TRANSFUSIONAL (AT), VIGILANCIA EM SAUDE (VISA) E LABORATORIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (L-UPA) DE MINEIROS ?GO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 071/2025, ARP. 051/2025, PROCESSO 2025037493CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS MATERIAS DEVERAO SER ENTREGUES NA SEDE: LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL (L-HM) NA AV. THEODORA JOHANNA CRISTINA MICHELS, QD. 83/84 SETOR BOA VISTA, CEP 75.830-329, QUANDO PARA A UNIDADE CITADA E PARA ATENDER A AGENCIA TRANSFUSIONAL (AT); LABORATORIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (L-UPA), NA AV. ANHANGUERA, N. 20, LOTEAMENTO MARCELINO TEODORO GOMES, MINEIROS-GO, CEP 75.833-047; OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DESCRITAS NA PROPOSTA E NESTE TERMO, EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA PROCESSAR A CONFERENCIA DOS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO;CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ATA DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM O EDITAL E AS NORMAS DA LEI 14.133/2021, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 47091
- Processo
- 2026033028
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 178,70
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A COTACAO 31074* PREGAO ELETRONICO 050/2025 * PARA SUPRIR A NECESSIDADES ITENS MATMED DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CERES, POR 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES · SAUDE
- Contrato
- 20035
- Processo
- 2026009517
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 174,72
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A COTACAO 31074* PREGAO ELETRONICO 050/2025 * PARA SUPRIR A NECESSIDADES ITENS MATMED DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CERES, POR 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES · SAUDE
- Contrato
- 20031
- Processo
- 2026009515
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 1.126,00
- CNPJ na fonte
- 33.772.464/0001-75
Mais 207 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 33.772.464/0001-75. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDENIR VIEIRA DE SOUSA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 28/09/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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