empresa · pessoa jurídica
FERREIRA B2G LTDA
“FERREIRA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade10/06/2019
Capital socialR$ 200.000,00
Simples Nacional — Optante desde 10/06/2019
Atividade econômica CNAE
CNAE principal5911199 — Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
CNAEs secundários (15)
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5229099 — Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
Telefone(21) 76866989
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP163 contratos
163 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 540.955,27.
MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA O CPTRAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000458
- Processo
- 057.00040783/2026-38
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 1.376,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material (equipamentos de produção de vídeo, áudio, iluminação, edição, armazenamento de dados e tratamento acústico), destinados à montagem e estruturação de 3 (três) estúdios de gravação, 12 (doze) kits de produção móvel e 1 (um) cineclube para a EducaTV Campinas, vinculada à Secretaria Municipal de Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNITARIA-FUMEC- · FUMEC
- Contrato
- F00093/2026
- Processo
- FUMEC.2026.00001515-83
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 13/12/2027
- Valor global
- R$ 11.610,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 23079.210861/2026-33. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 23079.210861/2026-33
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.479,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Aquisic?o dos equipamentos compra de equipamentos (01 evaporador rotativo, 01 banho maria ultratermostatico, 01 bomba de vacuo de diafragma)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2026NE02943
- Processo
- SEI-260006/026729/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 12/11/2026
- Valor global
- R$ 12.730,01
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0002-78
AQUISIÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA, MICROFONE COM FIO, PEDESTAL PARA CAIXA ACÚSTICA E INTERFACE PARA AÚDIO. (EMENDA CONSTITUCIONAL DO DEPUTADO ODAIR CUNHA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA · FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 20263103000462
- Processo
- 006941
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 88.910,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Aquisição de equipamentos para de informática para uso junto aos departamentos e secretarias da Câmara Municipal de Fernandópolis ( 15 CAPAS PARA TABLETS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS · CAMARA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 07
- Processo
- Pregão Eletrônico nº 02/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 4.050,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA O 43ºBPM/M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000539
- Processo
- 20260409591
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 1.031,47
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
C. CUSTO: FCTS SEI:23106.066250/2026-77
PEDIDO:2562/2026 PROT:110131{SM2562/2026(414,00)}
MEMO.007/2026/2026/FCTS/LICICON 2026NC003160
MATERIAL DE PERMANENTE - PREGÃO:90303/2025
MAQ. FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - RETIFICADOR - CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2026NE001653
- Processo
- 23106.066250/2026-77
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 414,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE CONSUMO PARA IMPRESSORAS - UNIDADE DE IMAGEM E UNIDADE FUSORA -LEXMARK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0442/0352
- Processo
- 174/2026
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 8.265,52
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
1.1 O objeto do presente instrumento é aquisição de material de consumo, especificamente como materiais eletrônicos e de informática, para atender às demandas do Contrato 117/2025 - Programa UFMS Digital e Programa Mais Professores: oferta do Curso de Especialização em Formação Docente para a Educação Básica,
Projeto 584, sob a Coordenação do Profº Drº Bruno Dias Amaro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 093
- Processo
- 000.087/2026
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 1.673,40
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
AQUISICA0 DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO EVIDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARUJA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
- Contrato
- 10144
- Processo
- S/00054
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.112,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 // AQUISIÇÃO DE RETÍFICA // REQ. 3036/2025 // PREGÃO 90303/2025 - UNB // DESPACHO 13267120/FT/ENE // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FT (14358071) // 23106.099569/2025-06
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2026NE001387
- Processo
- 23106.099569/2025-06
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.242,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 123
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 1.567,48
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material (equipamentos de produção de vídeo, áudio, iluminação, edição, armazenamento de dados e tratamento acústico), destinados à montagem e estruturação de 3 (três) estúdios de gravação, 12 (doze) kits de produção móvel e 1 (um) cineclube para a EducaTV Campinas, vinculada à Secretaria Municipal de Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNITARIA-FUMEC- · FUMEC
- Contrato
- F00056/2026
- Processo
- FUMEC.2025.00142258-94
- Assinatura
- 13/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 21/09/2027
- Valor global
- R$ 14.436,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Item 11: REFLETOR PARA ILUMINACAO CENICA; CARCACA EM ALUMINIO; LED PAR 64, 18 LEDS, RGBWA UV (VERMELHO / VERDE /AZUL /BRANCO / AMBAR / ROXO-LUZ NEGRA); MODO AUTO, SOM ATIVO, DMX E MASTER-SLAVE; BIVOLT, POTENCIA DE 18 WATTS; COM 08 CANAIS DMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4926
- Processo
- 01-P-17150/2026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 437,58
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR CAPACIDADE MEMÓRIA: 128GB, INTERFACE: USB, TIPO: PEN DRIVE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JAU
- Contrato
- 2026NE000368
- Processo
- 058.00046708/2026-52
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 3.589,50
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Aquisic?o de 2 (duas) fragmentadoras de papel, novas e sem uso, destinadas a destruic?o segura de documentos fisicos no ambito da Controladoria Geral do Estado ? CGE, compreendendo o fornecimento de equipamentos com corte , nivel de seguranca compativel com a norma DIN 66399, capacidade minima de fragmentac?o e desempenho adequados ao uso administrativo, incluindo garantia e assistencia tecnica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · FUNDO DE APRIMORAMENTO CONTROLE INTERNO
- Contrato
- 2026NE00120
- Processo
- SEI-320001/003229/2025
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 5.247,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0002-78
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DUPLO PARA MONITOR E TELEVISOR DE 43 POLEGADAS
SD: 38/CGTI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN-COMIS.NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR/RJ
- Contrato
- 2026NE000278
- Processo
- 01341.002774/2025-33
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.286,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 00031
- Processo
- 154.00003720/2026-39
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 2.251,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO DO CST CONTROLE DE OBRAS DA FATEC VOTORANTIM - ITEM 05 - PAQUÍMETRO UNIVERSAL MATERIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA · ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
- Contrato
- 00072
- Processo
- 136.00006602/2025-10
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 12/10/2026
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Suprimentos de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SANTO ANDRE
- Contrato
- 2026NE00069
- Processo
- 058.00014025-2026-36
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 5.740,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 5132
- Processo
- 2234/2024
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 1.725,54
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
C.CUSTO : BCE S.E.I Nº :23106.028477/2026-14
MEMO.S.N/2026/BCE/ADM/COM 2026NC000000 - PREG: 00303/2025
MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - REQ.SIPAC 904/2026
RETIFICADOR - CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 100 A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 600
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2026NE000638
- Processo
- 23106.028477/2026-14
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 414,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (RETIFICADORA INDUSTRIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000478
- Processo
- 23204.007143/2024-37
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 840,04
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MEGOMETRO E ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000455
- Processo
- 23204.007143/2024-37
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.726,41
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Aquisicao de EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA EM GERAL, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administracao de Sao Roque do Canaa/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
- Contrato
- 000087
- Processo
- 000802/2024
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 3.928,12
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
FERRAMENTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORESTAL · SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- Contrato
- 40
- Processo
- 100
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 3.792,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Aquisição de equipamentos e acessórios para subsidiar os cursos de Segurança do Trabalho e Mecânica Automotiva do Departamento de Educação Profissionalizante da FUMEC, promovidos pelo CEPROCAMP, e também atender às demandas do Departamento de Engenharia da FUMEC para fiscalização de manutenções e obras nas quais a equipe da FUMEC esteja envolvida
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNITARIA-FUMEC- · FUMEC
- Contrato
- F00031/2026
- Processo
- FUMEC.2025.00002420-23
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 20.560,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
- 75 unidades de ADAPTADOR POWER OVER ETHERNET - POE; INJETOR; INTERFACES DO INJETOR 01 PORTA DE ENTRADA LAN GIGABIT ETHERNET RJ45, 01PORTA DE SAIDA POE GIGABIT ETHERNET RJ45; TENSAO DE ENTRADA AC BIVOLT 100-240 V, CORRENTE DE 0.6 A, E FREQUENCIA 50/60 HZ, POTENCIA SUPORTADA 15,4W; TENSAO DE SAIDA 48V, CORRENTE DE 350 MA; PADROES IEEE802.3AF, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3U 100BASE-TX, IEEE802.3AB 1000BASE-T, IEEE802.3X; GARANTIA 12 MESES; COM CABO DE FORCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 2066
- Processo
- 01-P-6704/2026
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 5.659,50
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Aquisição de equipamentos para as Oficinas de Marcenaria e de Manutenção de veículos do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE000648
- Processo
- 0000656-44.2025.4.02.8000
- Assinatura
- 09/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 292,50
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES PARA ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS AOS AUTOS DO PROCESSO 23359.026964/2025-21 E AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS CONCERNENTES ÀS ADESÕES FIRMADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INSTITUTO FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS GARANHUNS
- Contrato
- 2025NE000254
- Processo
- 23359.026964/2025-21
- Assinatura
- 28/12/2025
- Vigência
- 28/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 776,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Aquisição de equipamentos eletrônicos diversos, conforme especificações técnicas descritas neste documento, visando atender às necessidades operacionais da URDIR, com recursos provenientes da emenda parlamentar número 2552.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2025NE06061
- Processo
- SEI-260006/043689/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 14/02/2026
- Valor global
- R$ 1.134,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
AQUISIÇÃO DE FURADEIRA MANUAL MOTORIZADA PARA EQUIPAR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - PORTARIA MC 580/2020: EMENDA 202181000789; PROGRAMAÇÃO Nº 310620020210014 (OSC CLUBE DA AMIZADE).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 20253701007663
- Processo
- 003603
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 278,28
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
PROT.:1116(1563,00){SRP 4168/2025:}$ - FACULDADE DE DIREITO.
OBS.: PR 90059/2024 - UFG.
AUTORIZACAO PROAD 5827383.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002473
- Processo
- 23070.035030/2024-94
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.563,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE OFICINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS TRES CORACOES.
REMS Nº16/2025/CMEC/DDE/TCO/IFSULDEMINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2025NE000745
- Processo
- 23343.004814.2025-02
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.116,75
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
S.E. 14/2025 - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA, BEM COMO EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA A REITORIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
- Contrato
- 2025NE000343
- Processo
- 23199.015656/2025-19
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 228,47
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
C. CUSTO: FCTE SEI:23106.111959/2025-53
ATT: ANDRÉ BARROS DE SALES 2025ND000000
MEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM4165/2025(414,00)}
MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4165/2025 - PREG:90303/2025
MAQ. FERR.E UTENS. DE OFICINA - RETIFICADOR - CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 100 A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE003685
- Processo
- 23106.111959/2025-53
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 414,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
C.CUSTO:FCTE// AQUISIÇÃO DE MICRO RETIFICA AÇO// PREG. 90303/2025// REQ. 4055/2025// COMPROVANTE DE SALDO FCTE (13434288)// DESPACHO FCTE/ADM/COMPRAS (13403388)// SEI N. 23106.110609/2025-70
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE003624
- Processo
- 23106.110609/2025-70
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 828,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
MATERIAIS DE INFORMATICA TIC - SI 17 - PR 05/2025 - DFD Nº 1125/2025-SETI/FE, DE 13 NOV 25 - SIORG 319889 - ATA 02.005/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
- Contrato
- 2025NE000636
- Processo
- 65509.005259/2025-38
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.162,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS, NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000655
- Processo
- 23064.048916/2025-68
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 702,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Compra de equipamentos para compor a montagem de Estúdio Multiuso (EQUIPAMENTOS PARA PODCAST), conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I e IA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 003/0681/2025
- Processo
- 2023/06092536
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 2.801,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE DO CPA/M-3 E UOP SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000752
- Processo
- 057.00380937/2025-41
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 1.120,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Aquisição de conversores e cabos para atendimento às necessidades da E. Presidência e da Escola Paulista da Magistratura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Contrato
- AF 5/2025 (Empenho 2025NE03176)
- Processo
- 2025/00120834
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 16.280,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, VESTUÁRIO, HABITAÇÃO E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2025NE01094
- Processo
- 20251033351
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 1.596,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2025NE001094
- Processo
- 20251033351
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 1.596,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
C. CUSTO: FCTE SEI:23106.097760/2025-13
ATT: LEANDRO XAVIER CARDOSO 2025ND004837
MEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM3530/2025(414,00)}
MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3530/2025 - PR 90303/2025
MAQ.FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA - RETIFICADOR - CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 100 A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE002988
- Processo
- 23106.097760/2025-13
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 414,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e de informática para guarnecerem os setores e departamentos da Secretaria Municipal da Mulher.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAQUAREMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
- Contrato
- 144
- Processo
- 20617/2024
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 1.288,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
C. CUSTO: FCTE SEI:23106.093656/2025-41
ATT: LEANDRO XAVIER CARDOSO 2025ND004883
MEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM3561/2025(414,00)}
MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3561/2025 - PREG:90303/2025
MAQ.FERRAMENTAS. E UTENS. DE OFICINA - RETIFICADOR DE CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 100 A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE002822
- Processo
- 23106.093656/2025-41
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 414,00
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
SNE 202509654
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE003046
- Processo
- 23080.060116/2025
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.172,15
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
2025NC1064. APARELHO DE MED. ORIENTACAO - SE 04. RC DVAPRO/SEME 095/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90019. SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE001024
- Processo
- 2024/000155-FJF
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 864,38
- CNPJ na fonte
- 33.884.155/0001-97
Mais 113 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 33.884.155/0001-97. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EVANDRO GOMES FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 29/01/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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