empresa · pessoa jurídica
DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade27/06/2019
Capital socialR$ 120.000,00
Simples Nacional — Optante desde 27/06/2019
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (3)
- 4292801 — Montagem de estruturas metálicas
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 9529199 — Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 30902446
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP48 contratos
48 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 743.132,99.
EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DESTINADO AO RU - CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.004080/2026-61 REQ.: 845.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000754
- Processo
- 23065.004080/2026-61
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.914,33
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFGOIANO CAMPUS CRISTALINA - RESTAURANTE ESTUDANTIL - TED 17157
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · CAMPUS AVANçADO DE CRISTALINA - IFG/GO
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 23216.001043.2026-20
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 45.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
PREGÃO 90558/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFEITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000205
- Processo
- 23353.003292/2025-02
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.240,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA INDUSTRIAL, REQ. 326/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000464
- Processo
- 23065.015978/2026-64
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.828,66
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
(2026RM001093)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RU DO CAMPUS ERECHIM. O EQUIPAMENTO DEVE OBSERVAR A VOLTAGEM DO LOCAL DE DESTINO, 127V PARA OS CAMPI DO PR E 220V PARA OS CAMPIS DO RS E SC.. PROCESSO LICITACAO 23205.020297/2025-95. SOLICITANTE: REITORIA (1047-PROAE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000652
- Processo
- 23205.015820/2026-42
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
(2026RM001092)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RU DO CAMPUS CHAPECO. O EQUIPAMENTO DEVE OBSERVAR A VOLTAGEM DO LOCAL DE DESTINO, 127V PARA OS CAMPI DO PR E 220V PARA OS CAMPIS DO RS E SC. PROCESSO LICITACAO 23205.020297/2025-95. SOLICITANTE: REITORIA (1047-PROAE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000651
- Processo
- 23205.015822/2026-31
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL COM RECURSO DO PAC - AQUISIÇÃO DE COIFAS, CONFORME PROCESSO 23728.000414.2026-86.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS
- Contrato
- 2026NE000073
- Processo
- 23728.000414.2026-86
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 45.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
Aquisição de expurgos em aço inoxidável para sanitários adaptados para pessoas com ostomia e prateleiras em aço inoxidável para apoio de acessórios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA DOS DEPUTADOS · CAMARA DOS DEPUTADOS
- Contrato
- 118.0
- Processo
- 1530049/2023
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS MARANGUAPE. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: 11 3090-2446 -DADOS BANCÁRIOS: 001/4770-8/13799-5- TED 16061 / Nº DE TRANSF: 1ABBIS- 2026NC000620 -ENDEREÇO DE ENTREGA IFCE CAMPUS MARANGUAPE- CE-065 KM 17, S/N - BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA – CEP 61940-750 .PROCESSO SEI: 23266.000526/2026-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000204
- Processo
- 23266.000526/2026-11
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS ACOPIARA. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: 11 3090-2446 -DADOS BANCÁRIOS: 001/4770-8/13799-5- TED 16057 / Nº DE TRANSF: 1ABBIT - 2026NC000640 -ENDEREÇO DE ENTREGA IFCE CAMPUS ACOPIARA- RUA DOUTOR JOÃO TONIOLO, 699- BAIRRO JARDIM SÃO JOSE (ZONA NORTE) - CEP: 02969-000 .PROCESSO SEI: 23266.000524/2026-22.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000189
- Processo
- 23266.000524/2026-22
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS VALENÇA. PE: 90021/2025 - UASG GERENCIADORA: 154618.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2026NE000147
- Processo
- 23336.250884.2026-01
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.100,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS BOA VIAGEM. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: 11 3090-2446 -DADOS BANCÁRIOS: 001/4770-8/13799-5- TED 16056 / Nº DE TRANSF: 1ABBIU- 2026NC000628 -ENDEREÇO DE ENTREGA IFCE CAMPUS BOA VIAGEM- BR 020 KM 209 BAIRRO ANAFUÊ.PROCESSO SEI: 223266.000525/2026-77.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000166
- Processo
- 23266.000525/2026-77
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
(2026RM000519)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RU DO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL. O EQUIPAMENTO DEVE OBSERVAR A VOLTAGEM DO LOCAL DE DESTINO, SENDO 127V PARA OS CAMPI DO PR E 220V PARA OS CAMPIS DO RS E SC.. PROCESSO LICITACAO 23205.020297/2025-95. SOLICITANTE: REITORIA (1047-PROAE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000456
- Processo
- 23205.010008/2026-21
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO IFBAIANO CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA. TED 16743. PROCESSO SUAP N. 23337.250565.2026-87
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2026NE000066
- Processo
- 23337.250565.2026-87
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21.200,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS ITAPIPOCA. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: 11 3090-2446 -DADOS BANCÁRIOS: 001/4770-8/13799-5- TED 16055 / Nº DE TRANSF: 1ABBFW - 2026NC000555 -ENDEREÇO DE ENTREGA IFCE CAMPUS ITAPIPOCA- AV. DA UNIVERSIDADE, 102, MADALENAS, CEP 62505-090.PROCESSO SEI: 23266.000346/2026-30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000144
- Processo
- 23266.000346/2026-30
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: 11 3090-2446 -DADOS BANCÁRIOS: 001/4770-8/13799-5- TED 16054 / Nº DE TRANSF: 1ABBFX - 2026NC000535 -ENDEREÇO DE ENTREGA IFCE CAMPUS TABULEIRO DO NORTE- RODOVIA CE-377, KM 2 - BAIRRO SÍTIO TAPERINHA - CEP 62.960-000.PROCESSO SEI: 23266.000353/2026-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000132
- Processo
- 23266.000353/2026-31
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: 11 3090-2446 -DADOS BANCÁRIOS: 001/4770-8/13799-5- TED 16053 / Nº DE TRANSF: 1ABBFY - 2026NC000267 -ENDEREÇO DE ENTREGA IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE- RUA ESTEVAM REMÍGIO DA SILVA, 1145 - BAIRRO CENTRO – CEP 62930-000.PROCESSO SEI: 23266.000345/2026-95.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000120
- Processo
- 23266.000345/2026-95
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS CANINDÉ. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: 11 3090-2446 -DADOS BANCÁRIOS: 001/4770-8/13799-5- TED 16059 / Nº DE TRANSF: 1ABBFU - 2026NC000271 -ENDEREÇO DE ENTREGA IFCE CAMPUS CANINDÉ- RODOVIA BR 020, KM 303, S/N - JUBAIA, CANINDÉ - CE, CEP: 62.700-000.PROCESSO SEI: 23266.000348/2026-29.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000107
- Processo
- 23266.000348/2026-29
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS ACARAÚ. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: 11 3090-2446 -DADOS BANCÁRIOS: 001/4770-8/13799-5- TED 16058 / Nº DE TRANSF: 1ABBFV-2026NC000268 -ENDEREÇO DE ENTREGA IFCE CAMPUS ACARAÚ- AV. DES. ARMANDO DE SALES LOUZADA, S/N, CEP:62580-000 .PROCESSO SEI: 23266.000347/2026-84.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000095
- Processo
- 23266.000347/2026-84
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS TAUÁ. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: 11 3090-2446 -DADOS BANCÁRIOS: 001/4770-8/13799-5- TED 16063 / Nº DE TRANSF: 1ABBFR - 2026NC000274 -ENDEREÇO DE ENTREGA-IFCE CAMPUS TAUÁ-R. ANTÔNIO TEIXEIRA BENEVIDES, 1 - PLANALTO DOS COLIBRIS, TAUÁ - CE, 63660-000 .PROCESSO SEI: 23266.000351/2026-42.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 23266.000351/2026-42
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS QUIXADA. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: 11 3090-2446 -DADOS BANCÁRIOS: 001/4770-8/13799-5-TED-16062 / Nº DE TRANSF: 1ABBFS -2026NC000273 -ENDEREÇO DE ENTREGA AV. JOSÉ DE FREITAS QUEIROZ, 5000, BAIRRO CEDRO, CIDADE DE QUIXADÁ/CE, CEP: 63.902-580 .23266.000350/2026-06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000070
- Processo
- 23266.000350/2026-06
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS ARACATI. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: 11 3090-2446 -DADOS BANCÁRIOS: 001/4770-8/13799-5- TED 16060 / Nº DE TRANSF: 1ABBFT-2026NC000272 -ENDEREÇO DE ENTREGA IFCE CAMPUS ARACATI-RODOVIA CE - 040 KM 137,1 - BAIRRO AEROPORTO - CEP 62800-000 .PROCESSO SEI: 23266.000349/2026-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000057
- Processo
- 23266.000349/2026-73
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS JAGUARIBE. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: 11 3090-2446 -DADOS BANCÁRIOS: 001/4770-8/13799-5- TED 16052 / Nº DE TRANSF: 1ABBFZ-2026NC000275 -ENDEREÇO DE ENTREGA IFCE CAMPUS JAGUARIBE -RUA PEDRO BEZERRA DE MENEZES, 387 - BAIRRO MANOEL COSTA MORAIS – JAGUARIBE/CE, CEP 63475-000.PROCESSO SEI:23266.000352/2026-97.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000045
- Processo
- 23266.000352/2026-97
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRESQUEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 219 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2023-37. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA. 2026NC000658. NUM. TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000344
- Processo
- 23204.007143/2024-37
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.300,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
SAPROV - ARP Nº 39/2025 PREGÃO 90007/2025 /110798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE - REQ. Nº 9/2025-SEI 8513768
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
- Contrato
- 2025NE000189
- Processo
- 60094.001850/2025-11
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Valor global
- R$ 10.500,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRO PORTA DETRITOS) PARA I IFPB CAMPUS GUARABIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA
- Contrato
- 2025NE000099
- Processo
- 23506.002509.2025-68
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA
- Contrato
- 2025NE000086
- Processo
- 23800.001557.2025-12
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
ATA de registro de preços Nº 2025/14998, Pregão eletrônico 20241358, que tem como objeto aquisição MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1408360
- Processo
- 24001.105673/202570
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.500,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
PTRES:252211
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2025NE000598
- Processo
- 23345.000470.2025-34
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2025NE000590
- Processo
- 23345.000470.2025-34
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.200,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2025NE000525
- Processo
- 23345.000470.2025-34
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.500,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS
ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARICA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
- Contrato
- 364
- Processo
- 16645/2024
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 266.600,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
Aquisição de 12 CARROS DE TRANSPORTE, RODÍZIOS, MÍNIMO 3 PRATELEIRAS, ALÇA DE TRANSPORTE, PARA CHOQUE, AÇO para Hospital Universitário do Ceará - HUC - Rede SESA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1386303
- Processo
- 24001.060146/202529
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 54.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
*2025NC403063*APROV*3° SGT ISABELLA*64284.005020/2025-87*AQUISIÇÃO DE PALETE DE INOX*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000217
- Processo
- 64284.005020/2025-87
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
SM 12014/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000995
- Processo
- 23077060432202548
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.600,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
Aquisição de Equipamentos Elétricos para Cozinha e Restaurante Universitário
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 2203/0323
- Processo
- 958/2024-CF
- Assinatura
- 07/01/2025
- Vigência
- 07/01/2025 a 16/02/2025
- Valor global
- R$ 33.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2024NE000823
- Processo
- 23064.058232/2024-93
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
Aquisição de carro de transporte de materiais em inox
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 2174/0309
- Processo
- 913/2024
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 27/01/2025
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
SRP 50/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES - EQUIP DIVERSOS - PROCESSO 23313.002179.2024-97- OFÍCIO 187/2024 - SETOR SOLICITANTE DAA/DRG - CONFORME LEI N° 14.133/2021, ART. 28, INCISO I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2024NE000094
- Processo
- 23313.002179.2024-97
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
SRP 50/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIP DIVERSOS - PROCESSO 23313.002179.2024-97 - OFÍCIO 187/2024 - SETOR SOLICITANTE DAA/DRR - CONFORME LEI N° 14.133/2021, ART. 28, INCISO I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2024NE000093
- Processo
- 23313.002179.2024-97
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SRP 50/2023 - PROCESSO 23305.021500.2024-31 - MATERIAL PERMANENTE - AGENDAR ENTREGA- CAP.SJC@[email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2024NE000214
- Processo
- 23305.021500/2024-31
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
SRP 50/2023-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-PROCESSO 23433.001530.2024-66--OFÍCIO 50/2024-DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP-SETOR SOLICITANTE: CAE/ITP-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED. SAO PAULO - CAMPUS ITAPETININGA
- Contrato
- 2024NE000128
- Processo
- 23433.001530.2024-66
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
AQUISIÇÃO SRP IFSP 50/2023 - MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENS. DOMÉSTICOS
REQUERIMENTO 43/2024 - CLT-SBV - PRAZO DE ENTREGA - 30 DIAS
PROC.ORIGINAL 23305.011624.2023-28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2024NE000051
- Processo
- 23311.001544.2024-66
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
SRP 50/2023-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-PROCESSO 23433.001530.2024-66--OFÍCIO 50/2024-DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP-SETOR SOLICITANTE: CAE/ITP-EMENDA PARLAMENTAR Nº 3611 0013-LUIZA ERUNDINA PSOL-SP-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED. SAO PAULO - CAMPUS ITAPETININGA
- Contrato
- 2024NE000129
- Processo
- 23433.001530.2024-66
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
AQUISIÇÃO SRP IFSP 50/2023 - MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENS. DOMÉSTICOS
REQUERIMENTO 22/2024 - CAP-SBV - PRAZO DE ENTREGA - 30 DIAS
PROC.ORIGINAL 23305.011624.2023-28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2024NE000038
- Processo
- 23311.001544.2024-66
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
SRP 50/2023-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-PROCESSO 23433.001530.2024-66--OFÍCIO 50/2024-DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP-SETOR SOLICITANTE: CAE/ITP-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED. SAO PAULO - CAMPUS ITAPETININGA
- Contrato
- 2024NE000080
- Processo
- 23433.001530.2024-66
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL, DESTINADOS A MONTAGEM DA FUTURA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2024NE001234
- Processo
- 006.00260498/2024-84
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 25/10/2024
- Valor global
- R$ 15.400,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
B4AOMMAT_CNST23_DOM 2023NC404640, DE 16/08/23 (160502-DEC) AQS MAT CNST MNT OM PROC:DISP 05/2023- 160175 TC: NAO HA. PRAZO ENTREGA:CONF TR. DFD.:05/2023, DE 14/08/2023 FIND: AQS BANCADA E GRELHA PERFURADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 2023NE000753
- Processo
- 64240.005819/2023-18
- Assinatura
- 21/08/2023
- Vigência
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.990,00
- CNPJ na fonte
- 34.046.586/0001-47
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 34.046.586/0001-47. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DOUGLAS DA SILVA BRITO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 27/06/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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