empresa · pessoa jurídica
JULIANA DA SILVA REICHERT LTDA
MR CONTROLE DE PRAGAS
Ativa
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente VICTOR GRAEFF / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade28/06/2019Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- JULIANA DA SILVA REICHERT LTDA
- Nome fantasia
- MR CONTROLE DE PRAGAS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 28/06/2019
- CNPJ
- 34.061.163/0001-04
- Estabelecimento
- Matriz · VICTOR GRAEFF/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 28/06/2019
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2021
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
CNAEs secundários (16)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330401 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4399102 — Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 7739003 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8220200 — Atividades de teleatendimento
- 8299701 — Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
- 9700500 — Serviços domésticos
Endereço e contato
EndereçoRUA PADRE HILARIO FRITZEN 426 SALA 05 ANDAR 1, DISTRITO INDUSTRIAL — VICTOR GRAEFF/RS 99350000
Telefone(54) 99986693
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JULIANA DA SILVA REICHERT | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 28/06/2019 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 58 registros
Contratos públicos atualizado até 15/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP58 contratos
58 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 232.803,39.
Serviços de limpeza e desinfecção das caixas de águas e cisternas de vários prédios do TRE-SC, incluindo os prédios Sede, Anexo I, II, Depósito de Central e Cartórios Eleitorais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
- Contrato
- 2024NE001127
- Processo
- 18.452/2024
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.441,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DA MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · COORDENAÇÃO DE ENSINO - COEN/CGRH/PRF/MJ
- Contrato
- 2024NE000120
- Processo
- 08812.001137/2024-14
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 2.990,96
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Contratação de serviços de limpeza, desinfecção química de caixas d’água e cisternas, com periodicidade semestral, incluindo mão de obra, ferramentas,
equipamentos e materiais, no Prédio-Sede do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catariana-CREF3/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - CREF3/SC · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 3A - SC
- Contrato
- 037 e 038
- Processo
- 029
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 12/09/2029
- Valor global
- R$ 1.974,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁREA, COMPREENDENDO A DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA AS DEMANDAS DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA (EAMSC).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC
- Contrato
- 00005
- Processo
- 63171.002069/2024-10
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 077
- Processo
- 106/2024
- Assinatura
- 26/08/2024
- Vigência
- 26/08/2024 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 38.400,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL E DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA, COM EMISSÃO DE LAUDO DE POTABILIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES · Câmara de Vereadores de Joinville - CVJ
- Contrato
- 16/2024
- Processo
- 72/2024
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.850,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES DA EMASA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEARIO CAMBORIU · EMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
- Contrato
- 28/2024
- Processo
- 013/2024 - PE
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 10.479,96
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de desinsetização interna e externa, nas dependências da Câmara Municipal de São Bento do Sul/SC, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e insumos necessários a plena execução dos serviços em apreço.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO BENTO DO SUL CAMARA DE VEREADORES · Câmara de Vereadores
- Contrato
- 25
- Processo
- 33/2024
- Assinatura
- 02/07/2024
- Vigência
- 02/07/2024 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 1.076,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SANITIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS COM O OBJETIVO DE ELIMINAR MICRO ORGANISMOS PATOGENICOS EXISTENTES NO LOCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 63
- Processo
- 60
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NA PTM DE PELOTAS, CONFORME DISPENSA ELETRONICA 90034/2024, PGEA 000013.2024.04.904/7.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 244
- Processo
- 000013.2024.04.904/7
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Contratação de serviços de limpeza e desinfecção da caixa d'água com volume de 10.000 Lts.,do Hemocentro de Santa Maria/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA SAUDE · SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
- Contrato
- 21189
- Processo
- 24/2000-0016594-1
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 15/07/2024 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 1.090,64
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ. CONFORME ETP E TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 052
- Processo
- 55/2024
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 18.800,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NO PRÉDIO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL E, LIMPEZA DA CAIXA D’ÁGUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAJEADO GRANDE · CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAJEADO GRANDE
- Contrato
- 36
- Processo
- 9/2024
- Assinatura
- 07/06/2024
- Vigência
- 07/06/2024 a 07/06/2025
- Valor global
- R$ 198,40
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA DA PTM DE PASSO FUNDO/RS, CONFORME DISPENSA ELETRONICA 90033/2024, PGEA 000022.2024.04.901/3.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 230
- Processo
- 000022.2024.04.901/3
- Assinatura
- 31/05/2024
- Vigência
- 31/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 930,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA DA PTM DE SANTA MARIA, CONFORME DISPENSA ELETRONICA 90024/2024, PGEA 000029.2024.04.902/2.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 223
- Processo
- 000029.2024.04.902/2
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.150,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NA PTM DE URUGUAIANA, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 90025/2024, PGEA 000008.2024.04.905/3.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 220
- Processo
- 000008.2024.04.905/3
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Desinsetização, Dedetização, Desratização, Limpeza e Desinfecção de Reservatórios de Água, Limpeza de Fossas Sépticas e Caixas de Passagens dos complexos e/ou outros e Limpeza de Caixas de Gordura da Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência e da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES
- Contrato
- 205
- Processo
- 54/2024
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 24/05/2025
- Valor global
- R$ 2.389,73
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SANITÁRIOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE APROVISIONAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 62 BATALHAO DE INFANTARIA
- Contrato
- 00048
- Processo
- 64069.000611/2024-21
- Assinatura
- 07/05/2024
- Vigência
- 07/05/2024 a 07/05/2025
- Valor global
- R$ 497,60
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, com fornecimento de mão de obra e matéria-prima necessárias ao tratamento químico a ser realizado, para atender as necessidades das Secretarias,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARABUTA · Diretoria de Cultura
- Contrato
- 035
- Processo
- 50/2024
- Assinatura
- 18/04/2024
- Vigência
- 18/04/2024 a 17/04/2025
- Valor global
- R$ 3.432,40
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
O objeto da presente dispensa é a contratação mais vantajosa para serviço de desinsetização, desratização, higienização de caixa d'água e coleta de amostras de água para análise, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL · SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 25
- Processo
- 7/2024
- Assinatura
- 11/04/2024
- Vigência
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.820,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NA PTM DE SANTO ANGELO, CONFORME AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 90003/2024, PGEA 000012.2024.04.903/1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 169
- Processo
- 000012.2024.04.903/1
- Assinatura
- 19/03/2024
- Vigência
- 19/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 399,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE LIMPEZA SEMESTRAL NAS CAIXAS D`ÁGUA E BEBEDOUROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO · PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
- Contrato
- 26
- Processo
- 14/2024
- Assinatura
- 18/03/2024
- Vigência
- 18/03/2024 a 18/03/2025
- Valor global
- R$ 1.820,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
EMPENHO PARA ATENDER O MEMORANDO 38/2024-DAM-SJE-SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA E DESINSETIZAÇÃO-DISPENSA 51044/2023-REQUISITANTE DAM-CODIGO SJECTCON-CAMPUS SAO JOSE-IFSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2024NE000361
- Processo
- 23292.023810/2023-04
- Assinatura
- 05/02/2024
- Vigência
- 05/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 449,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
PDM:13595. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O APROVISIONAMENTO DO 6º B COM, CONFORME DIEX Nº 1 - APROV/6º B COM DE 17JAN24. 2024NC400377/COEX DE 11JAN24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2024NE000013
- Processo
- 64029000247202476
- Assinatura
- 30/01/2024
- Vigência
- 30/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 576,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS E VETORES E LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA · Fundo Municipal de Saúde Petrolândia
- Contrato
- 1
- Processo
- 2/2024
- Assinatura
- 23/01/2024
- Vigência
- 23/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Serviço de limpeza e desinfecção de caixas d’água da Sede e do Centro Histórico do Coren-RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS
- Contrato
- 132 e Ordem de Serviço nº 03/2024
- Processo
- 535/2023
- Assinatura
- 08/01/2024
- Vigência
- 10/01/2024 a 25/01/2024
- Valor global
- R$ 1.140,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NA PTM DE URUGUAIANA, CONFORME DISPENSA ELETRONICA 82/2023, PGEA 000014.2023.04.905/9
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 364
- Processo
- 000014.2023.04.905/9
- Assinatura
- 04/12/2023
- Vigência
- 04/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO) E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SC
- Contrato
- 2023NE000065
- Processo
- 25024.000343/2023-01
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 01/12/2023 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 1.158,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Contratacao por processo de Dispensa de Licitacao Eletronica de empresa especializada para prestar servicos tecnicos de limpeza e desinfeccao bacteriologica dos reservatorios dagua da SMS com emprego de pessoal equipamentos e insumos suficientes a assegurar a plena eficacia da execucao sob sua inteira responsabilidade observadas as diretrizes emanadas da contratante.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 277
- Processo
- 585
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 16/11/2023 a 16/11/2024
- Valor global
- R$ 5.750,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA
- Contrato
- 00068
- Processo
- 23541.000242/2023-86
- Assinatura
- 01/11/2023
- Vigência
- 06/11/2023 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 20.321,64
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza de 05 (cinco) reservatórios de água (três com capacidade de 15.000 litros e dois com capacidade para 3.000 litros) e serviço de desinsetização e desratização em área de 1.000m²
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF · Polícia Científica de Santa Catarina
- Contrato
- 2023CT004692
- Processo
- PCI 00008222/2023
- Assinatura
- 05/10/2023
- Vigência
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza de 05 (cinco) reservatórios de água (três com capacidade de 15.000 litros e dois com capacidade para 3.000 litros) e serviço de desinsetização e desratização em área de 1.000m²
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF · SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 000348
- Processo
- PCI 00008222/2023
- Assinatura
- 05/10/2023
- Vigência
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza de 05 (cinco) reservatórios de água (três com capacidade de 15.000 litros e dois com capacidade para 3.000 litros) e serviço de desinsetização e desratização em área de 1.000m²
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF · Unidade Administrativa
- Contrato
- 000348
- Processo
- PCI 00008222/2023
- Assinatura
- 05/10/2023
- Vigência
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Serviço de limpeza das caixas d¿água e cisternas dos prédios da Sede, Anexo I, II, Depósito de Central, bem como de alguns prédios de Cartórios Eleitorais do Estado de Santa Catarina.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
- Contrato
- 2023NE000742
- Processo
- 26.473/2023
- Assinatura
- 02/10/2023
- Vigência
- 02/10/2023 a 04/12/2023
- Valor global
- R$ 12.990,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
EMPENHO PARA ATENDER O MEMORANDO 245/2023-DAM-SJE-CONTRATO DE -SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA E DESINSETIZAÇÃO-DISPENSA 51044/2023-REQUISITANTE DAM-CODIGO SJECTCON-CAMPUS SAO JOSE-IFSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2023NE002607
- Processo
- 23292.023810/2023-04
- Assinatura
- 21/08/2023
- Vigência
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.245,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DO CAMPUS SÃO JOSÉ DO IFSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 00154
- Processo
- 23292.023810/2023-04
- Assinatura
- 21/08/2023
- Vigência
- 26/09/2023 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 5.388,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
SV DE LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA, DFD NR 121-ALMX/FISCAL ADM/14RCMEC DE 07JUL23, 2023NC009174-DGO DE 08MAI23 E DISP LIC NR 56/2023-UASG: 160450. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE REGULARIDADE FISCAL VERIFICADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA
- Contrato
- 2023NE000293
- Processo
- 64683005836202346
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.840,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
SV DE DEDETIZAÇÃO, DFD NR 115-ALMX/FISCAL ADM/14RCMEC DE 06JUL23, 2023NC009174-DGO DE 08MAI23 E DISP LIC NR 57/2023-UASG: 160450. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE REGULARIDADE FISCAL VERIFICADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA
- Contrato
- 2023NE000294
- Processo
- 64683005744202366
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.564,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA (02) NA PROCURADORIA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 2023NE000251
- Processo
- 000020.2023.04.907/4
- Assinatura
- 26/07/2023
- Vigência
- 26/07/2023 a 26/07/2023
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA PTM DE SANTO ÂNGELO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 2023NE000233
- Processo
- 000012.2023.04.903/8
- Assinatura
- 07/07/2023
- Vigência
- 07/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 499,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
RFR: 2023NC400164 - DGP - 05JAN23. AQS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO, CONFORME DIEX Nº 463-SEC APRV/DIV AP ADM/HGUFL, DE 19/05/23. DISP ELET 35/2023. UASG 160445. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA À SUA PROP E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NO ART 137 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADM PREVISTOS NOS ART 138 E 139 DA MESMA LEI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS
- Contrato
- 2023NE001394
- Processo
- 64589.004526/2023-82
- Assinatura
- 12/06/2023
- Vigência
- 12/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.637,80
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2023. 2023NC006894, DE 28ABR23. SI-78. CONF. DIEX NR 97/2023-ALMOX, DE 05JUN23. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA DAS CAIXAS DE ÁGUAS DO APROVISIONAMENTO DA OM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS
- Contrato
- 2023NE000312
- Processo
- 64617.004805/2023-61
- Assinatura
- 06/06/2023
- Vigência
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
RFR: 2023NC400164 - DGP - 05JAN23. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME DIEX Nº 463-SEC APRV/DIV AP ADM/HGUFL, DE 19/05/23. DISP ELET 035/2023. UASG 160445. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA À SUA PROP E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NO ART 137 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADM PREVISTOS NOS ART 138 E 139 DA MESMA LEI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS
- Contrato
- 2023NE001385
- Processo
- 64589.004526/2023-82
- Assinatura
- 06/06/2023
- Vigência
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 596,50
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Contratação de empresa especializada para execução de desinsetização e desratização dos imóveis próprios e locados sob responsabilidade do TRESC nas Regiões 04 e 05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
- Contrato
- 2023NE000507
- Processo
- 3.987/2023
- Assinatura
- 06/06/2023
- Vigência
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.960,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
SOLEMP 0584/2023 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE - SERVIÇO SEMESTRAL DE DESINSETIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO. CATSER 3417 - DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO. O PRESENTE OBJETO SUBORDINA-SE ÀS CLÁUSULAS DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021, INC. II. SOL INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NA NF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC
- Contrato
- 2023NE500584
- Processo
- 63171001084/2023-51
- Assinatura
- 23/05/2023
- Vigência
- 23/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 397,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NA PROCURADORIA DO TRABALHO DE SANTA MARIA/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 2023NE000173
- Processo
- 000022.2023.04.902/8
- Assinatura
- 19/05/2023
- Vigência
- 19/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
SOLEMP 0500/2023 - SEÇÃO DE CONFORTO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA ESPERIMENTOTECA. O PRESENTE OBJETO SUBORDINA-SE ÀS CLÁUSULAS DO ART. 55 E 57 DA LEI 8666/93 E/OU DO EDITAL. SOL INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NA NF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC
- Contrato
- 2023NE400500
- Processo
- 63171.001084/2023-51
- Assinatura
- 08/05/2023
- Vigência
- 08/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 150,28
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
SOLEMP 0318/2023 - DIVISÃO DE ABASTECIMENTO - SERVIÇO SEMESTRAL DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS INDESEJÁVEIS NO RANCHO - CNAE: 8122/00 . O PRESENTE OBJETO SUBORDINA-SE ÀS CLÁUSULAS DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021, INC. II. SOL INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NA NF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC
- Contrato
- 2023NE430318
- Processo
- 63171.001084/2023-51
- Assinatura
- 20/04/2023
- Vigência
- 20/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 347,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC
- Contrato
- 00002
- Processo
- 63171.001084/2023-51
- Assinatura
- 28/03/2023
- Vigência
- 28/03/2023 a 28/03/2024
- Valor global
- R$ 3.488,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Contratação de empresa especializada em serviço de Desinsetização
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC
- Contrato
- 002
- Processo
- 63171.001084/2023-51
- Assinatura
- 28/03/2023
- Vigência
- 28/03/2023 a 28/03/2024
- Valor global
- R$ 3.488,00
- CNPJ na fonte
- 34.061.163/0001-04
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
58 registros15/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 34.061.163/0001-04. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.