empresa · pessoa jurídica
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
MX10 COMERCIAL
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática SERRA / ES
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade09/07/2019Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
- Nome fantasia
- MX10 COMERCIAL
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 09/07/2019
- CNPJ
- 34.152.516/0001-73
- Estabelecimento
- Matriz · SERRA/ES
- Situação cadastral
- AtivaDesde 09/07/2019
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2025
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (17)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA SETECENTOS 550 QUADRA016 LOTE M-02A, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA — SERRA/ES 29161414
Telefone(85) 97655832
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 05/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 02/2026
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Amontada (CE)
- Início
- 02/10/2026
- Fim
- 02/10/2028
- Fundamento
- REGULAMENTA NO ÂMBITO DA ADINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. - ART. 131, V - NÃO CELEBRAR O CONTRATO OU NÃO ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A CONTRATAÇÃO, QUANDO CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DE SUA PROPOSTA.
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 449 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP449 contratos
449 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.976.213,84.
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM E IMAGEM POR COMPUTADOR, PROJETOR IMAGEM TIPO IMAGEM MICROCOMPUTADOR MULTIMÍDIA, TIPO FOCO MANUAL E AUTOMATICO, BIVOLTV, CARACT. ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, WIFI, BLUETOOTH, ALTO FALANTE, REF. PREGAO 90025/2025 CL/UFAM, DESTINADO A PROAE/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (3270596), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (3270711) CONTIDOS NO PROC. 23105.026267/2026-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2026NE000486
- Processo
- 23105.026267/2026-00
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.299,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
S.E. 11/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA O CAMPUS SETE LAGOAS. CREDITOS PROVINIENTES DO TED SETEC: 16777 - NC: 2026NC001595 - Nº TRANSF.: 1ABBVT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000240
- Processo
- 23199.003415/2026-16
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 60.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes destinados ao atendimento das demandas operacionais e administrativas da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania (SESP), bem como de seus órgãos vinculados: Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) e Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Juazeiro do Norte/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
- Contrato
- 2026.05.12-0003
- Processo
- 2026.04.07.2
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 3.710,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARANI DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
- Contrato
- 52
- Processo
- 3782026
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.990,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E SOM PEDIDO DE COMPRA Nº 13/2026 VIA ARP 22/2025, ITEM 65 (TELA PROJEÇÃO) - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90089/2025 - CONFORME PROCESSO 23746.003306/2026-47, DOC DE ORDEM 06 E 11 - CSC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000448
- Processo
- 23746.003306/2026-47
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.250,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E SOM DA PEDIDO DE COMPRA Nº 13/2026 VIA ARP 22/2025, ITEM 65 (TELA PROJEÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90089/2025, DOC DE ORDEM 07 E 11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000449
- Processo
- 23746.003306/2026-47
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.625,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) - PROPOSTA 12623171000124035 - PORTARIA 5625 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMAQUA · SMS - Sec da Saude - Fms - Recursos Vinculados
- Contrato
- 90
- Processo
- 186107/2025
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 9.499,48
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Registro de preços para futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e periféricos (computadores, notebooks, tablets, impressoras, projetores, câmeras de segurança, lousas digitais, Smart TVs, celulares, cartuchos, toners e demais itens correlatos) destinados às diversas Secretarias Municipais de Flórida Paulista/SP, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · DIVISÃO DE FINANÇAS
- Contrato
- 4287-0/2026
- Processo
- 1038/2025
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 2.204,79
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER/LED MONOCROMÁTICA, POLICROMÁTICA E MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00022
- Processo
- 05/2024 - FED
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 40.950,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Registro de preços para futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e periféricos (computadores, notebooks, tablets, impressoras, projetores, câmeras de segurança, lousas digitais, Smart TVs, celulares, cartuchos, toners e demais itens correlatos) destinados às diversas Secretarias Municipais de Flórida Paulista/SP, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 4194-0/2026
- Processo
- 1038/2025
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 2.204,79
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Registro de preços para futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e periféricos (computadores, notebooks, tablets, impressoras, projetores, câmeras de segurança, lousas digitais, Smart TVs, celulares, cartuchos, toners e demais itens correlatos) destinados às diversas Secretarias Municipais de Flórida Paulista/SP, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 4195-0/2026
- Processo
- 1038/2025
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 2.204,79
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Registro de preços para futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e periféricos (computadores, notebooks, tablets, impressoras, projetores, câmeras de segurança, lousas digitais, Smart TVs, celulares, cartuchos, toners e demais itens correlatos) destinados às diversas Secretarias Municipais de Flórida Paulista/SP, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 4204-0/2026
- Processo
- 1038/2025
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 2.204,79
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Registro de preços para futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e periféricos (computadores, notebooks, tablets, impressoras, projetores, câmeras de segurança, lousas digitais, Smart TVs, celulares, cartuchos, toners e demais itens correlatos) destinados às diversas Secretarias Municipais de Flórida Paulista/SP, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMONIO
- Contrato
- 3915-0/2026
- Processo
- 1038/2025
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2027
- Valor global
- R$ 4.409,58
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL - PR
- Contrato
- 46
- Processo
- 30/2026
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2027
- Valor global
- R$ 2.518,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Registro de preços para futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e periféricos (computadores, notebooks, tablets, impressoras, projetores, câmeras de segurança, lousas digitais, Smart TVs, celulares, cartuchos, toners e demais itens correlatos) destinados às diversas Secretarias Municipais de Flórida Paulista/SP, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 3871-0/2026
- Processo
- 1038/2025
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 2.204,79
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – EMENDA PARLAMENTAR Nº 71100005 – Nº DA PROPOSTA Nº 07784414000125004/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBAI - GO · FMS
- Contrato
- 163
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2027
- Valor global
- R$ 12.667,87
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFÓRMATICA – EMENDA ESTADUAL 20/2025 PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO-PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIP. DE SAÚDE DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 020
- Processo
- 004/2026
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 13.990,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Aquisição de projetores e acessórios de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 2026000018
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.784,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Aquisição futura de Projetores e Telas de Projeção destinados ao suprimento das diversas Unidades Básicas de Saúde, CAPS, Vigilância Sanitária e do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, através de Recursos provenientes de EMENDAS PARLAMENTARES aprovadas e cujos recursos já foram encaminhados ao Município
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 1005
- Processo
- 1005/2026
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 15.959,85
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Aquisição de 20 (vinte) Impressora multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 2.400 X 1.200 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Copiadora: 600 X 600 DPI, Resolução Scanner: 600 X 600 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Wifi, Tipo Papel: A3 / A2 / A1, Frequência: 50/60 HZ, Capacidade Memória: 256 MB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA · CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA
- Contrato
- 02
- Processo
- 05.006499/2025-85
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 25/01/2027
- Valor global
- R$ 47.959,80
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
REFERETNE A AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPE · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE
- Contrato
- 000408
- Processo
- 168
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 22/02/2026
- Valor global
- R$ 980,10
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Registro de preços para futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e periféricos (computadores, notebooks, tablets, impressoras, projetores, câmeras de segurança, lousas digitais, Smart TVs, celulares, cartuchos, toners e demais itens correlatos) destinados às diversas Secretarias Municipais de Flórida Paulista/SP, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
- Contrato
- 230-0/2026
- Processo
- 1038/2025
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 07/01/2026 a 07/01/2027
- Valor global
- R$ 2.204,79
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Aquisição de material permanente para atender o Projeto Sanitarista Mirim, Impressora multifuncional laser monocromática profissional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR · AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE RORAIMA-RR
- Contrato
- 64
- Processo
- 18302.001055/2025.64
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 7.357,98
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90056/2025 AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES CONFORME INFORME DICOR 6927796 PROCESSO SEI 23117.069756/2025-28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE001471
- Processo
- 23117.069756/2025-28
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.250,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE · SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
- Contrato
- 19.05.01/2025.05.38
- Processo
- PC.25.05E7E-0001
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 790,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL, INFORMATICA, REFEITORIO E MOBILIARIOPARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGAO 90001/2025, PROCESSO 23805.251316.2025-83.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS ITABERABA
- Contrato
- 2025NE000088
- Processo
- 23805.251316/2025-83
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.224,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 19.05.01.2025.05.19
- Processo
- PC.25.05E7E-0001
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.355,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
TELA DE PROJEÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE032935
- Processo
- 154.00006361/2025-91
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 1.586,97
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VENTURA · Prefeitura Municipal de Boa Ventura
- Contrato
- 0121
- Processo
- 0012
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 41.099,55
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO PD219, REFERÊNCIA IMPRESSORA ELGIN PANTUM, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
- Contrato
- 10868
- Processo
- 22412/2025
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 132.642,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Aquisiçao de projetores multimidia
ARP 26/2025, item 1
Proad a parte 5371/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000459
- Processo
- 2450/2025
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.533,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA OS CENTROS DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS (CEO I E II) DE ALAGOINHAS-BA, COM BASE NA PORTARIA N° 4.147, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALAGOINHAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 266
- Processo
- 2356/2025
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 15.779,99
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES (ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 008/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESCADA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
- Contrato
- 332
- Processo
- 024/2025
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 5.995,96
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES (ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 008/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESCADA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
- Contrato
- 333
- Processo
- 024/2025
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 4.496,97
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES (ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 008/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESCADA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
- Contrato
- 335
- Processo
- 024/2025
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 4.496,97
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES (ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 008/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESCADA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
- Contrato
- 334
- Processo
- 024/2025
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 59.959,60
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO GRADUAL E PARCELADA DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BENTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB
- Contrato
- 10249
- Processo
- 250423PE00034
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 9.594,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Registro de preços para a aquisição de materiais e equipamentos de informática, para atender as demandas das Secretarias Municipais e da PROEM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON · PE - Secretaria Municipal de Administração
- Contrato
- 222
- Processo
- 34/2025
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 1.598,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, incluindo desktops, notebooks e impressoras, para atender as necessidades operacionais da Prefeitura e demais secretarias do município de Bom Jesus/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS · MUNICIPIO DE BOM JESUS
- Contrato
- 55
- Processo
- 1615
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 62.360,00
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Aquisição de equipamentos e mobiliários.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANDELARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA - RS
- Contrato
- 5582
- Processo
- 31
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 29/04/2025
- Valor global
- R$ 3.187,80
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURVO · PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR
- Contrato
- 15
- Processo
- 200/2025
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 17.079,86
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- IMARUI CAMARA MUNICIPAL · IMARUI CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- AF105088
- Processo
- 000009/2023: IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 26/04/2024
- Vigência
- 26/04/2024 a 26/04/2025
- Valor global
- R$ 808,99
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUIZ ALVES · MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
- Contrato
- AF105621
- Processo
- 000009/2023: IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 26/04/2024
- Vigência
- 26/04/2024 a 26/04/2025
- Valor global
- R$ 1.398,99
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS · MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS
- Contrato
- AF105141
- Processo
- 000009/2023: IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 26/04/2024
- Vigência
- 26/04/2024 a 26/04/2025
- Valor global
- R$ 1.153,60
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ · MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
- Contrato
- AF104794
- Processo
- 000009/2023: IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 3.598,47
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ · MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
- Contrato
- AF104399
- Processo
- 000009/2023: IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 1.199,49
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS · MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
- Contrato
- AF103652
- Processo
- 000009/2023: IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 1.398,99
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER · MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER
- Contrato
- AF104631
- Processo
- 000009/2023: IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 3.580,57
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TIMBO · MUNICÍPIO DE TIMBÓ
- Contrato
- AF104103
- Processo
- 000009/2023: IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 1.199,49
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS - FMSI
- Contrato
- AF102305
- Processo
- 000009/2023: IMPRESSORAS - LEI 14.133/2021
- Assinatura
- 24/04/2024
- Vigência
- 24/04/2024 a 24/04/2025
- Valor global
- R$ 3.235,96
- CNPJ na fonte
- 34.152.516/0001-73
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
449 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 34.152.516/0001-73. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.