empresa · pessoa jurídica
GOTA IRRIGACAO LTDA
GOTA IRRIGACAO
Ativa
Comércio varejista de materiais hidráulicos JANAUBA / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 5.000,00R$ 5 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade29/07/2019Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- GOTA IRRIGACAO LTDA
- Nome fantasia
- GOTA IRRIGACAO
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Início de atividade
- 29/07/2019
- CNPJ
- 34.356.689/0001-03
- Estabelecimento
- Matriz · JANAUBA/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 27/01/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 29/07/2019
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAEs secundários (20)
- 2832100 — Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4633801 — Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(38) 98986483
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAO ALVES SOARES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 01/08/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 4.976,47
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 4.976,47
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6062501741863 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras | 11/06/2025 | Benefício Fiscal | R$ 3.053,10 |
| 6042445693728 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 04/11/2024 | Benefício Fiscal | R$ 1.923,37 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 10/10/2026
Suspensão
- Processo
- 21188.002665/2024
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
- Início
- 05/12/2024
- Fim
- 05/12/2026
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 48 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP48 contratos
48 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 350.367,11.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2026NE000237
- Processo
- 23068.026999/2026-85
- Assinatura
- 07/10/2026
- Vigência
- 07/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.052,05
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JI-PARANA · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 9815
- Processo
- 000241/26
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 2.812,73
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JI-PARANA · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 9816
- Processo
- 000241/26
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 11.974,56
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JI-PARANA · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 9817
- Processo
- 000241/26
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 8.698,81
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
Empenho para aquisicao de materiais de consumo diversos (hidraulico-civis)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES
- Contrato
- 2026NE000347
- Processo
- 0003160-80.2026.4.02.8002
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 34.249,35
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS AGROPECUARIOS E OUTROS PARA ATENDER O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90020/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3325357). PROCESSO 23233.019555/2026-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS · INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS TO
- Contrato
- 2026NE000220
- Processo
- 23233.019555/2026-34
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.091,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação, em regime de empreitada por preço global, de sistema de irrigação automatizado por aspersão escamoteável (subterrânea) para o campo de futebol do Complexo Esportivo Ti Loi, localizado no Bairro Jardim Planalto, Município de Campos Gerais/MG, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos, projeto executivo, intervenções civis de campo, testes, comissionamento, treinamento operacional e garantia contratual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS · Unidade Única
- Contrato
- 606
- Processo
- 63/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO URBANA NA;
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO NA ROTATÓRIA DO CRISTO PARA GARANTIR MANUTENÇÃO E QUALIDADE PAISAGÍSTICA DE UM DOS PRINCIPAIS CARTÕES-POSTAIS DE RIO VERDE–GO.
O SERVIÇO EXIGE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO, EQUIPAMENTOS APROPRIADOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA ASSEGURAR A EFICIÊNCIA E A DURABILIDADE DO SISTEMA. A IRRIGAÇÃO CONTRIBUIRÁ PARA A PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ESTÉTICA DA IMAGEM DO MUNICÍPIO, CONGRUENTE AOS OBJETIVOS DA SUPERINTENDENCIA DE PAISAGISMO E ÁREAS VERDES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 338572
- Processo
- 882022026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 22.089,20
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AQUISIÇÃO DE PROGRAMADOR DE REGISTRO ESFERA E TAMPÃO PARA TUBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CGP/MUZ, DISPENSA 90605/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2026NE000261
- Processo
- 23346.000554.2026-49
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 852,40
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90007/2025, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO,
CAMPUS SATUBA UASG 158382
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2025NE000319
- Processo
- 23041.038162/2025-04
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.900,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS
SISTEMAS DE IRRIGACAO, VIVEIRO FLORESTAL E ESTRUTURAS AGRICOLAS DO CENTRO DE CIENCIAS E
TECNOLOGIA AGROALIMENTAR CCTA, CAMPUS POMBAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE UFCG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
- Contrato
- 2025NE000060
- Processo
- 23096.077416/2025-66
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 683,97
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS
SISTEMAS DE IRRIGACAO, VIVEIRO FLORESTAL E ESTRUTURAS AGRICOLAS DO CENTRO DE CIENCIAS E
TECNOLOGIA AGROALIMENTAR CCTA, CAMPUS POMBAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE UFCG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
- Contrato
- 2025NE000059
- Processo
- 23096.077416/2025-66
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 19.539,81
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90007/2025, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO, CAMPUS
SATUBA UASG 158382
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2025NE000295
- Processo
- 23041.038162/2025-04
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.745,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90007/2025, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO, CAMPUS
SATUBA UASG 158382
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2025NE000296
- Processo
- 23041.004732/2025-54
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.698,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90007/2025, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO, CAMPUS
SATUBA UASG 158382
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2025NE000297
- Processo
- 23041.038162/2025-04
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.478,50
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE AGRONOMIA-ICA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 3400
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE001573
- Processo
- 23086.139600/2025-26
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 1.367,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE EG.AGR.AMBIENTALICA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 3400
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE001574
- Processo
- 23086.139600/2025-26
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 3.429,40
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - PREGÃO SRP Nº 90062/2025 DA UASG 158123 - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE AGRICULTURA E AMBIENTE - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2025NE000441
- Processo
- 23222.001927/2025-14
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.124,80
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
Registro de preço para a futura aquisição de descartáveis para a Fundação Hospital Santa Lydia – FHSL e pelas Unidades de Saúde Externas, pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA · FUNDAÇÃO HOSPITAL S.LYDIA DE RIBEIRÃO PRETO
- Contrato
- 129
- Processo
- 115/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 24.650,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
PREGÃO SRP: 90019/2025 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 513/2025
AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. ICAEBI. PROCESSO:23085.007828/2025-68
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2025NE000925
- Processo
- 23085.007828/2025-68
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.250,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
SM 30204/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.24.01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003249
- Processo
- 23077158157202411
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.459,91
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS QUINTAIS PRODUTIVOS NA TERRA INDÍGENA TREMEMBÉ DE QUEIMADAS, CONFORME DESPACHO CR-NE-II (9199198).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REG CEARÁ PIAUÍ E RIO G. DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000337
- Processo
- 08087.000657/2025-32
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 18.438,70
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NA TERRA INDÍGENA TREMEMBÉ DE BARRA DO MUNDAÚ, CONFORME DESPACHO CR-NE-II (9199198).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REG CEARÁ PIAUÍ E RIO G. DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000338
- Processo
- 08087.000657/2025-32
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.195,95
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APOIO NA REFORMA DO CEMITÉRIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESPACHO CR-NE-II (9199198).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REG CEARÁ PIAUÍ E RIO G. DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000339
- Processo
- 08087.000657/2025-32
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.495,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
Aquisição de quadros de comando e distribuição e outros para uso na reforma desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2025NE01123
- Processo
- 00600360115202558
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 5.801,36
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
2025NC001501 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 90007/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8301158). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000414
- Processo
- 60301.000865/2025-70
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.246,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
Aquisição de material hidráulico para a Captação do Jacutinga, consistente em 4 (quatro) unidades de Acoplamento tipo METAL GRIP com diâmetro de 273 mm, para união de tubos DN 250 com retenção axial - PN 10, referente ao Lote 04, que restou deserto no âmbito do Pregão Eletrônico nº 17/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 63
- Processo
- 940/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 26.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº: 299/2025
ESPECIFICAÇÃO: CALDEIRA/AUTOCLAVE: PEÇAS E INSUMOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
- Contrato
- 2025NE000368
- Processo
- 25420.000026/2025-02
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.177,09
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos industriais para consumo da copa e cozinha para atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Janaúba/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE JANAUBA · Câmara Municipal de Janaúba
- Contrato
- 085
- Processo
- 28
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
Aquisição de fusores e fotocondutores para uso da 1ªDSP/DECAP e unidades subordinadas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-1.DELEG.SECC.POLICIA JUDICIAR DA CAPITAL
- Contrato
- 2025NE00169
- Processo
- 1ªDSP 038/2025
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 10.750,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
Aquisição de material de copa e cozinha para atender a Seção de Almoxarifado da PGJM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
- Contrato
- 2025NE000574
- Processo
- 19.03.0000.0002400/2024-59
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GOTA IRRIGAÇÃO LTDA - CNPJ: 34.356.689/0001-03, A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO CGGAM 1 (8322511) QUE É FUNDAMENTAL PARA RESTAURAÇÃO AMBIENTAL DO TERRITORIO INDÍGENA ENAWENE-NAWE. CTL VILHENA II
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS
- Contrato
- 2025NE000211
- Processo
- 08789.000254/2025-86
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.130,80
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CILINDRO FOTOCONDUTOR) PARA ATENDER O DEINTER 4 BAURU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER - DEINTER-4 BAURU
- Contrato
- 2025NE000393
- Processo
- 058.00063122/2025-71
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 6.098,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
Material de limpeza e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENHARIA-C.BAURU
- Contrato
- 2025NE04000264
- Processo
- 254/2025 - FEB
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 6.867,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
OCS 0196/2024 - MATERIAL DE IRRIGAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA · EMBRAPA MANDIOCA FRUT./CRUZ DAS ALMAS/BA
- Contrato
- 2024NE000270
- Processo
- 21186.001495/2024-19
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 02/01/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 11.488,88
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE IFRN/SC, VIA DISPENSA 90003/2024 - 158372 IFRN/SC, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO 535/2024 - DG/SC/RE/IFRN. NOTA DE CRÉDITO 2024NC000451 E PROCESSO 23138.000628.2024-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ
- Contrato
- 2024NE000107
- Processo
- 23138.000628.2024-31
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.951,10
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAGAÇÃO. PROCESSO 0048/24, OCS 0194/24, SEI 21186.001495/2024-19, ATIVIDADE CT/135014.EP 238498JL - R$ 8.899,98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA · EMBRAPA MANDIOCA FRUT./CRUZ DAS ALMAS/BA
- Contrato
- 2024NE000267
- Processo
- 21186.001495/2024-19
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.899,98
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA · EMBRAPA MANDIOCA FRUT./CRUZ DAS ALMAS/BA
- Contrato
- 2024NE000268
- Processo
- 21186.001495/2024-1
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.099,99
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
IRRIGAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SANTA TERESA
- Contrato
- 2024NE000111
- Processo
- 23156.000379/2024-65
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.604,50
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
FERRAMENTAS PARA AULAS PRÁTICAS ( LABORATÓRIO DE RECURSOS HÍDRICOS) NO CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.011140/2024-30. REQ.: 1132/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2024NE000381
- Processo
- 23065.011140/2024-30
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 363,50
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
B4AOMMAT_CNST23_DOM - 2023NC404673 - DEC, 16AGO23.
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 117/2023.
- DIEX NR 425 - ALMOX/DA/B ADM, 27NOV23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE001354
- Processo
- 65407.014282/2023-08
- Assinatura
- 06/12/2023
- Vigência
- 06/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.006,93
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AGROPECUÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA DO CAMPUS BELO JARDIM. DISPENSA 23/2023 DA UASG 158478. PROCESSO Nº 23297.024814/2023-67.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BELO JARDIM
- Contrato
- 2023NE000115
- Processo
- 23297.024814/2023-67
- Assinatura
- 20/11/2023
- Vigência
- 20/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 537,10
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO 300 UNIDADES) PARA ATENDER DEMANDAS DA SRA/MGI/RS. DI 29/2023 . PROCESSO 11080.101154/2023-96
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RS
- Contrato
- 2023NE000552
- Processo
- 11080.101154/2023-96
- Assinatura
- 07/11/2023
- Vigência
- 07/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO 200 UNIDADES) PARA ATENDER DEMANDAS DA SRTB/RS. DI 29/2023 . PROCESSO 11080.101154/2023-96
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RS
- Contrato
- 2023NE000562
- Processo
- 11080.101154/2023-96
- Assinatura
- 07/11/2023
- Vigência
- 07/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
Aquisição de materiais de consumo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO PARANA · CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR
- Contrato
- 25
- Processo
- 247
- Assinatura
- 23/10/2023
- Vigência
- 30/10/2023 a 29/10/2024
- Valor global
- R$ 1.139,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
PDM 522 - SOLEMP N·º 136/2023 - AQUISIÇÃO DE MANÔMETRO PARA MANUTENÇÃO DE AERONAVES, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVA DA FORÇA AERONAVAL (OBSERVAR ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE001772
- Processo
- DISPENSA Nº 44/2023
- Assinatura
- 01/08/2023
- Vigência
- 01/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 567,74
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO - 8 CAIXAS COM 2500 COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML, PARA A SEMS/MG.DISPENSA 09/2023.COM VIG. DE 12 MESES DA ASSINATURA DO CONTRATO-VALOR: R$ 912,00, NA FORMA DO ARTIGO 75, II, DA LEI N° 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/MG
- Contrato
- 2023NE000074
- Processo
- 25003.000732/2023-03
- Assinatura
- 19/07/2023
- Vigência
- 19/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 912,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/SNNF
APLICAÇÃO: CARPINTARIA
ACD: DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO
- Contrato
- 2023NE000400
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 28/06/2023
- Vigência
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.780,00
- CNPJ na fonte
- 34.356.689/0001-03
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
2 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
48 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 34.356.689/0001-03. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.