empresa · pessoa jurídica
TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA
“TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade12/08/2019
Capital socialR$ 40.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (5)
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
EndereçoRUA GUILHERMINA 46, VILA SAO FERNANDO — FERNANDOPOLIS/SP 15608062
Telefone(17) 34422688
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 26/09/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP513 contratos
513 como fornecedor · 1 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 19.424.115,64.
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS, INSUMOS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE PINTURA, VISANDO À ADEQUAÇÃO E À AUTOMAÇÃO DOS SETORES DE SEGURO, DISCIPLINA E INCLUSÃO, DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL” DE AVARÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2026NE001059
- Processo
- 006.00359745/2026-61
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 20.033,50
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO MUSEU PENITENCIÁRIO
PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2026NE000538
- Processo
- 006.00297602/2026-58
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 37.799,34
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO MUSEU PENITENCIÁRIO
PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2026NE000539
- Processo
- 006.00297602/2026-58
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 43.220,70
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 05939
- Processo
- E/00061
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.206,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 3258
- Processo
- A.F. 01605/2026 - PC 00380/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 5.500,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
Insumos para produção de alambrado arame galvanizado liso, arame farpado galvanizado, gonzo, tubo de aço galvanizado, vergalhão para construção e óleo solúvel de corte.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - FUNEAS-PARANA · FUNEAS - Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná
- Contrato
- 9343
- Processo
- 1828
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 17/09/2027
- Valor global
- R$ 6.195,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUTOMAÇÃO DO PAVILHÃO DISCIPLINAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
- Contrato
- 2026NE017674
- Processo
- 006.00365802/2026-41
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 11.893,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001641
- Processo
- 006.00363320/2026-56
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 25/10/2026
- Valor global
- R$ 14.592,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001642
- Processo
- 006.00363320/2026-56
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 25/10/2026
- Valor global
- R$ 6.800,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
aquisição de tubos de aço, cantoneiras e barras de ferro chato
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 1003
- Processo
- 52557/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 679,90
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
CONTRATO N°130/2026, PREGÃO PRESENCIAL N°022/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°21567/2026, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAÚNA-GO E A EMPRESA TELAFER COMÉRCIO DE AÇO E TELAS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAUNA · PREFEITURA DE PARAUNA PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 130
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 82.672,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE AÇO; E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2026NE000487
- Processo
- 024.00036369/2026-11
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 11.259,50
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGEM PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PÁTIOS DE SOL DOS PAVILHÕES DISCIPLINARES E DA MEDIDA PREVENTIVA DE SEGURANÇA PESSOAL DO COMPLEXO PENAL DE GÁLIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2026NE001962
- Processo
- 20260459966
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 13.296,20
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG Processo lancado apos as atualizacoes do PNCP na data de 11 05 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 013566
- Processo
- 94
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 9.444,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS – CEPRVALI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001516
- Processo
- 006.00347003/2026-92
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 4.478,11
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS – CEPRVALI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001517
- Processo
- 006.00347003/2026-92
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 6.705,96
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS – CEPRVALI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001519
- Processo
- 006.00347003/2026-92
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 1.427,76
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
Aquisição de materiais para confecção de mata burros e recuperação da ponte da divisa de Santa Barbara e Lima Duarte
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMA DUARTE · Prefeitura Municipal de Lima Duarte
- Contrato
- 76
- Processo
- 501797
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/09/2026
- Valor global
- R$ 31.876,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISICAO DE TELA SOLDADA NERVURADA Q 196 MALHA DE ACO CA 60 COM FIOS DE 5 0 DE DIAMETRO E MALHA QUADRADA DE 10X10CM ESPACAMENTO MEDINDO 2 45M X 6 00M POR PAINEL PESO DE 45 72KG E PRODUZIDA CONFORME NORMA 7481
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ
- Contrato
- 56
- Processo
- 2603
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 22/02/2027
- Valor global
- R$ 26.953,60
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISICAO DE TELA DE AÇO SOLDADA TIPO MALHA POP, DESTINADO À EXECUÇÃO DA 5º CAMADA DO ATERRO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIRA · Prefeitura Municipal de Itapira
- Contrato
- 0101/26
- Processo
- 000125/26
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 5.750,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (ND 33.90.30.52)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2026NE000776
- Processo
- 006.00324492/2026-12
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 9.764,30
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BARRA CHATA DE METAL, BARRA MACIÇA E CANTONEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE000415
- Processo
- 006.00296935/2026-60
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 58.627,80
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
Material de Consumo TUBO QUADRADO, METALON DE ACO CARBONO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 40660
- Processo
- 276/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 2.658,12
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SEMAE
- Contrato
- 1754
- Processo
- 2025/000062
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 2.562,31
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
Aquisicao de materiais metalicos e ferragens em geral incluindo barras de aco vergalhoes cantoneiras tubos chapas metalicas esquadrias e demais itens correlatos destinados as atividades de construcao manutencao e revitalizacao de predios publicos pracas e demais espacos publicos do Municipio de Arcos MG conforme condicoes quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008854
- Processo
- 46
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 24.225,93
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM GERAL E FERRAMENTAS PARA CONTINUIDADE DA AUTOMAÇÃO DA U.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2026NE007514
- Processo
- 006.00303593/2026-41
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 36.312,77
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM GERAL E FERRAMENTAS PARA CONTINUIDADE DA AUTOMAÇÃO DA U.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2026NE007515
- Processo
- 006.00303593/2026-41
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 17.635,20
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
- Contrato
- 10398-0/2026
- Processo
- 6358/2025
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 912,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS TP 40/980, ESPESSURA 0,43 MM, COR CERÂMICA, DESTINADAS À SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª MARIA APARECIDA SOUSA CAMPOS, LOCALIZADA NA RUA DO COMÉRCIO, Nº 340, CENTRO, DISTRITO DE GUARAPIRANGA, MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO/SP. COORDENADAS GEOGRAFICAS: 21° 58.635'S; 48° 15.051'O
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
- Contrato
- 193/2026
- Processo
- 300018/26
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 16/11/2026
- Valor global
- R$ 60.200,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000865
- Processo
- 006.00322655/2026-14
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 1.436,30
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
aquisição de vergalhões diversos tipos para as equipes de manutenção civil
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 1039
- Processo
- 3213/2026
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 44.751,81
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
aquisição de vergalhões diversos tipos para as equipes de manutenção civil
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 1040
- Processo
- 3213/2026
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 9.007,61
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
Aquisicao de materiais metalicos e ferragens em geral incluindo barras de aco vergalhoes cantoneiras tubos chapas metalicas esquadrias e demais itens correlatos destinados as atividades de construcao manutencao e revitalizacao de predios publicos pracas e demais espacos publicos do Municipio de Arcos MG conforme condicoes quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008336
- Processo
- 46
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 666,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG Processo lancado apos as atualizacoes do PNCP na data de 11 05 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011972
- Processo
- 94
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 5.440,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
Licitação de Registro de Preços: 000125/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOProc. Administrativo 9.897/2026 LOCAL DE ENTREGA: RUA NHAMBIQUARAS, 1.555, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, TUPÃ.HORÁRIO: 07h ÀS 11h E DAS 13h ÀS 17h
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPA · PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA
- Contrato
- 12794
- Processo
- 000125/26
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 8.050,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO, REPAROS, REFORMAS E ADEQUAÇÕES NO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA.REFORMA DA QUADRA DO CDHU AVELINO GHELFITELA DE ALAMBRADO 8 CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 6658
- Processo
- 000054/26
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 8.380,35
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG Processo lancado apos as atualizacoes do PNCP na data de 11 05 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011172
- Processo
- 94
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG Processo lancado apos as atualizacoes do PNCP na data de 11 05 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010921
- Processo
- 94
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 384,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO, PARA INSTALAÇÃO NO ANTIGO LIXÃO "BOTA-FORA", PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE · FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 3392
- Processo
- 3392/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 40.500,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE005223
- Processo
- 006.00268523/2026-30
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 13.314,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (PERFIL E BARRA MACIÇA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD
- Contrato
- 2026NE000795
- Processo
- 006.00303466/2026-42
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 8.545,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001249
- Processo
- 006.00262676/2026-73
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 10.348,65
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
arame galvanizado
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU
- Contrato
- 1071/0839
- Processo
- 1155/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 63,96
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS ESPECÍFICOS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2026/000024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 065
- Processo
- 6827/2025
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 29/12/2026
- Valor global
- R$ 128.160,50
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE000584
- Processo
- 006.00230622/2026-49
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 528,92
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE000585
- Processo
- 006.00230622/2026-49
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 7.567,05
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES DESCRITAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13316
- Processo
- 78486/2025
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 07/01/2027
- Valor global
- R$ 22.118,50
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000735
- Processo
- 006.00245114/2026-65
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 18/07/2026
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000736
- Processo
- 006.00245114/2026-65
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 18/07/2026
- Valor global
- R$ 33.440,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2025: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS DE FERRAGENS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 6182-0/2026
- Processo
- 7457/2025
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 2.850,00
- CNPJ na fonte
- 34.498.141/0001-06
Mais 463 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 34.498.141/0001-06. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 1.200.000,00
Valor desembolsado
R$ 1.200.000,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 21/07/2025
- Local
- FERNANDOPOLIS · SP
- Valor contratado
- R$ 1.200.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 1.200.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TLP
- Juros
- 5,7%
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*98.141/0001-**
- CNPJ vinculado
- 34.498.141/0001-06
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| A.L.G. GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA | PJ | Sócio | — | 14/10/2025 |
| ANDRE LUIS GUARNIERI | PF | Administrador | 41 a 50 anos | 17/09/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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