empresa · pessoa jurídica
RAFAEL NASCIMENTO XAVIER DE SOUZA COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA
“RafaGraf”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade19/08/2019
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 19/08/2019
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (6)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 48004291
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 3.993,93
Em cobrança
R$ 3.993,931 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 3.993,93
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8062616570620 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 23/06/2026 | Em cobrança | R$ 3.993,93 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP37 contratos
37 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 595.718,81.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA: FAMED - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 3942
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE001906
- Processo
- 23086.070200/2024-16
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 1.077,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA: FAMED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE001494
- Processo
- 23086.070200/2024-16
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 2.513,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE001113
- Processo
- 23086.070200/2024-16
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 1.399,60
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDO PROGRAMA IDIOMA SEM FRONTEIRAS / ISF - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND:
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE000946
- Processo
- 23086.070200/2024-16
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 95,88
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 00019
- Processo
- 60585.001569/2024-76
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 8.082,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA DRI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE000756
- Processo
- 23086.070200/2024-16
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 114,50
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
O objeto do presente termo de referência é a aquisição de material de comunicação, através da contratação de empresa especializada para realizar a confecção e instalação de material de divulgação informativos e de advertência, como placas rodoviárias; aquisição de material gráfico de apoio à fiscalização, como placas de PVC e adesivos; assim como confecção de folders e pôster informativos e educativos.
Além desses elementos, a aquisição de indumentária que identifique os gestores e fiscais nas ações externas, como bonés, camisas e coletes, com a estampa de identificação da logo do Programa e dos órgãos responsáveis (SEAS e INEA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · SEC DE EST DO AMBIENT E SUSTENTABILIDADE
- Contrato
- 13
- Processo
- SEI-070001/000734/2024
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 113.480,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA DRI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE000740
- Processo
- 23086.070200/2024-16
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 814,30
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: DICOM - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE000726
- Processo
- 23086.070200/2024-16
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 18/10/2025
- Valor global
- R$ 2.245,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
PROCESSO: 25381.000748/2024-81 - LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHAU
- Contrato
- 2025NE000155
- Processo
- 25381.000748/2024-81
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.117,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
Contratação de serviços gráficos para confecção de materiais institucionais, de divulgação e de expediente para o Coren-RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS
- Contrato
- 651 e Ordem de Serviço nº 25/2025
- Processo
- 46/2025
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 715,77
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
Item Valor Unitário Quantidade
1 - CANETA ESFEROGRAFICA,MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO,
COR CORPO: TRANSPARENTE, FORMATO CORPO: HEXAGONAL, TIPO
ESCRITA: MEDIA, COR ESCRITA: PRETA, CARGA: REMOVIVEL,
MATERIAL PONTA: CRISTAL, ACIONAMENTO CARGA: N/A,
ACESSORIOS: N/A
Código do Item: 7520.006.0043 (ID - 63057)
R$ 0,0000 2 CX
Local
Entrega:
AV. BRASIL, 19.001 - IRAJA - RIO DE JANEIRO/ PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO CEASA-RJ 4º ANDAR, ALMOXARIFADO
Observação: duas caixas
02 MATERIAL DE ESCRITORIO, ESCOLAR E INFORMATICA - 7510 ARTIGOS DE ESCRITORIO
Item Valor Unitário Quantidade
2 - CORRETIVO FITA,COR CORPO: TRANSPARENTE, FORMATO:
ANATOMICO, DIMENSAO (L X C), FITA: 4,2MM X 8,5 M
Código do Item: 7510.011.0006 (ID - 95980)
R$ 0,0000 200 UN
Local
Entrega:
AV. BRASIL, 19.001 - IRAJA - RIO DE JANEIRO/ PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO CEASA-RJ 4º ANDAR, ALMOXARIFADO
3 - EXTRATOR GRAMPO,TIPO: RATINHO, MATERIAL: METAL,
TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, TAMANHO: 6 X 4 X 1,5 CM,
FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
Código do Item: 7520.012.0009 (ID - 149494)
R$ 0,0000 30 UN
Local
Entrega:
AV. BRASIL, 19.001 - IRAJA - RIO DE JANEIRO/ PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO CEASA-RJ 4º ANDAR, ALMOXARIFADO
02 MATERIAL DE ESCRITORIO, ESCOLAR E INFORMATICA - 7530 PAPELARIA E FORMULARIOS, EXCETO FORMULARIOS
PADRONIZADOS
Item Valor Unitário Quantidade
4 - PAPEL COPIA,DIMENSAO (L X C): 210 X 297 (A4) MM, GRAMATURA:
90 G/M², COR: BRANCO
Código do Item: 7530.052.0007 (ID - 10891)
R$ 0,0000 750 RES
Local
Entrega:
AV. BRASIL, 19.001 - IRAJA - RIO DE JANEIRO/ PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO CEASA-RJ 4º ANDAR, ALMOXARIFADO
02 MATERIAL DE ESCRITORIO, ESCOLAR E INFORMATICA - 7520 UTENSILIOS DE ESCRITORIO
Item Valor Unitário Quantidade
5 - PERFURADOR MANUAL PAPEL,MODELO: ESCRITORIO, MATERIAL:
ACO CARBONO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA,
QUANTIDADE FURO: 2, CAPACIDADE PERFURACAO: 20 FL, AJUSTE:
SEM AJUSTE FURO, COR: PRETO
Código do Item: 7520.024.0004 (ID - 11973)
R$ 0,0000 15 UN
Local
Entrega:
AV. BRASIL, 19.001 - IRAJA - RIO DE JANEIRO/ PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO CEASA-RJ 4º ANDAR, ALMOXARIFADO
02 MATERIAL DE ESCRITORIO, ESCOLAR E INFORMATICA - 7510 ARTIGOS DE ESCRITORIO
Item Valor Unitário Quantidade
6 - REGUA PLANA, ESCALA,MATERIAL: POLIESTIRENO, ESCALA: 30 CM,
ARESTA: RETA, TIPO ESCALA: MILIMETRICA, COR: TRANSPARENTE
Código do Item: 7510.057.0011 (ID - 13555)
R$ 0,0000 50 UN
Local
Entrega:
AV. BRASIL, 19.001 - IRAJA - RIO DE JANEIRO/ PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO CEASA-RJ 4º ANDAR, ALMOXARIFADO
02 MATERIAL DE ESCRITORIO, ESCOLAR E INFORMATICA - 7520 UTENSILIOS DE ESCRITORIO
Item Valor Unitário Quantidade
7 - TESOURA MULTIUSO COMUM,MATERIAL LAMINA: ACO INOX, TIPO
LAMINA / FIO: LISA, TIPO PONTA: RETA, COMPRIMENTO TOTAL: 20,3
CM, MATERIAL CABO: ACO INOX, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
Código do Item: 7520.034.0043 (ID - 164481)
R$ 0,0000 30 UN
Local
Entrega:
AV. BRASIL, 19.001 - IRAJA - RIO DE JANEIRO/ PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO CEASA-RJ 4º ANDAR, ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2025NE00190
- Processo
- SEI-020004/000062/2025
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 18.997,50
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CAMPANHAS ANUAIS DE PROMOCAO DOS DIREITOS DAS MULHERES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
- Contrato
- 000870
- Processo
- 4098
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 13/09/2026
- Valor global
- R$ 39.400,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
2025NC000219 DE 25FEV25 / UG 168003 / SIORG 319824/ DFD N° 006 DA ACI/ 2025DI90002 / AQUISIÇÃO DE BRINDES/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA
CONTRATADA/ N° SEI 65251.000112/2025-11 / SUBELEMENTO 30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 65251.000112/2025-11
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.870,25
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
Contratação de empresa especializada na fabricação, confecção e impressão de brindes e acessórios personalizados, na forma de Canetas Personalizadas, Blocos de Anotações Personalizados, Squeezer, Ecobags Personalizadas, Lona,Crachá e Cordão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- Contrato
- 2025NE00024
- Processo
- SEI-240001/000033/2025
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 43.995,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
A contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado sob demanda de itens para comercialização na Livraria do Supremo, campanhas e outras ações institucionais, (itens 23, 32 e 38).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL · Supremo Tribunal Federal
- Contrato
- 141
- Processo
- 013729/2024
- Assinatura
- 08/01/2025
- Vigência
- 08/01/2025 a 07/01/2026
- Valor global
- R$ 30.535,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
C/C UFNT - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA BOTON E PLACA DE INAUGURAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90009/2024, PUBLICADO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP) EM 07 DE NOVEMBRO DE 2024, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS (UFNT). DESPACHO Nº 0049869/2024/SUCOM/UFNT, 2024ND000590, SEI 23868.000944/2024-68
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS - UFNT · UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
- Contrato
- 2024NE000408
- Processo
- 23868.000944/2024-68
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.812,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
AQUISIÇÃO DE BENS, DE NATUREZA NÃO LUXUOSA, DESTINADOS AO QUADRO DE PESSOAL DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (SUDENE), TENDO POR OBJETIVO CELEBRAR AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E COMEMORAR OS 65 ANOS DE CRIAÇÃO DA AUTARQUIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE · SUPERINTENDENCIA DO DESENVOL. DO NORDESTE
- Contrato
- 2024NE000266
- Processo
- 59336.005185/2024-85
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 16.698,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
Aquisição de brindes diversos para a distribuição no Congresso Internacional de Saúde e Direitos Humanos promovido pelo PROGRAMA EMPODERADAS – PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MENINAS E MULHERES - RENOVAÇÃO, atrelado à Superintendência Geral de Projetos Especiais/UERJ em parceria com a SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO RIO DE JANEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2024NE05127
- Processo
- SEI-260006/050256/2024
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 02/01/2025
- Valor global
- R$ 25.059,01
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
A presente contratação visa a contratação de empresa especializada para fornecimento de itens
personalizados para atendimento das necessidades da Escola de Educação Previdenciária.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2024NE00841
- Processo
- SEI-040014/037910/2024
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 12/01/2025
- Valor global
- R$ 47.980,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
PE 080 2024 Abertura de Ata de Registro de Precos para aquisicao de agendas e planners para o ano de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006835
- Processo
- 899
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 28/11/2024
- Valor global
- R$ 2.889,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
PE 080 2024 Abertura de Ata de Registro de Precos para aquisicao de agendas e planners para o ano de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006820
- Processo
- 899
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 07/11/2024
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE EAD, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 90005/2024,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2024NE000351
- Processo
- 23294.020482/2024-02
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 28.140,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
PE 080 2024 Abertura de Ata de Registro de Precos para aquisicao de agendas e planners para o ano de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006762
- Processo
- 899
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 468,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
PE 080 2024 Abertura de Ata de Registro de Precos para aquisicao de agendas e planners para o ano de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006760
- Processo
- 899
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 108,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
PE 080 2024 Abertura de Ata de Registro de Precos para aquisicao de agendas e planners para o ano de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006761
- Processo
- 899
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 144,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
PE 080 2024 Abertura de Ata de Registro de Precos para aquisicao de agendas e planners para o ano de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006759
- Processo
- 899
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 108,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
PE 080 2024 Abertura de Ata de Registro de Precos para aquisicao de agendas e planners para o ano de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006758
- Processo
- 899
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 72,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
PE 080 2024 Abertura de Ata de Registro de Precos para aquisicao de agendas e planners para o ano de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006766
- Processo
- 899
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 468,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
PE 080 2024 Abertura de Ata de Registro de Precos para aquisicao de agendas e planners para o ano de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006752
- Processo
- 899
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
PE 080 2024 Abertura de Ata de Registro de Precos para aquisicao de agendas e planners para o ano de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006665
- Processo
- 899
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 7.587,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
PE 080 2024 Abertura de Ata de Registro de Precos para aquisicao de agendas e planners para o ano de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006636
- Processo
- 899
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 30/10/2024
- Valor global
- R$ 5.058,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
Aquisição de material gráfico para o Projeto LGBTQIfobia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2024NE03625
- Processo
- SEI-310001/002979/2024
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 10/11/2024
- Valor global
- R$ 37.530,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
Aquisição de material para o Projeto LGBTQIfobia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2024NE03635
- Processo
- SEI-310001/002985/2024
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 15/11/2024
- Valor global
- R$ 34.500,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
Aquisição de material gráfico para o Projeto LGBTQIfobia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2024NE03629
- Processo
- SEI-310001/003010/2024
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 26/11/2024
- Valor global
- R$ 42.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
Aquisição de material gráfico para o Projeto LGBTQIfobia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2024NE03599
- Processo
- SEI-310001/002982/2024
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 05/09/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 56.450,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
Contratação de serviços especializados na confecção de brindes promocionais personalizados para a LOTERJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2024NE00345
- Processo
- SEI-150013/000815/2024
- Assinatura
- 08/08/2024
- Vigência
- 08/08/2024 a 06/11/2024
- Valor global
- R$ 13.476,00
- CNPJ na fonte
- 34.577.443/0001-61
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 34.577.443/0001-61. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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