empresa · pessoa jurídica
ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
ROCAS INFORMATICA E LICITACOES
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade29/08/2019Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- ROCAS INFORMATICA E LICITACOES
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 29/08/2019
- CNPJ
- 34.705.423/0001-29
- Estabelecimento
- Matriz · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- AtivaDesde 29/08/2019
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 29/08/2019
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (40)
- 1830003 — Reprodução de software em qualquer suporte
- 2622100 — Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329101 — Instalação de painéis publicitários
- 4399101 — Administração de obras
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530704 — Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541203 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 6110801 — Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
- 6110803 — Serviços de comunicação multimídia - SCM
- 6120501 — Telefonia móvel celular
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6629100 — Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8011101 — Atividades de vigilância e segurança privada
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8599603 — Treinamento em informática
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoQUADRA SETOR F NORTE QNF 19 LOTE 20 KIT 101, TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) — BRASILIA/DF 72125690
Telefone(61) 84427975
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTO TEIXEIRA DE MATOS JUNIOR | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 29/08/2019 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 64 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP64 contratos
64 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 746.198,30.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO OPERACIONAL BÁSICO DOS SERVIDORES DESIGNADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR, DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DA RECEPÇÃO CENTRAL DO HOSPITAL MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VAZANTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 136
- Processo
- 78
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.310,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL JESUINO TORRES DO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS-GO, DECORRENTE DA EMENDA Nº 880.10/2024 (PROCESSO Nº 202500005013505 - DEPUTADA BIA DE LIMA) E O PLANO DE TRABALHO (CONVÊNIO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 132
- Processo
- 639/2026
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.460,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UM SCANNER DE MESA E (01) UM TABLET COM CHIP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUN. DA PREV. SOCIAL PREVI-ALIANÇA
- Contrato
- 115570
- Processo
- 14710
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 7.280,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO PREVI-ALIANÇA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUN. DA PREV. SOCIAL PREVI-ALIANÇA
- Contrato
- 114028
- Processo
- 12446
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 398,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, VISANDO ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 113953
- Processo
- 12363
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 3.090,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
Aquisição de aparelho telefônico, fonte para carregador, mesa de som, caixa de som, microfone, pedestal, sistema de videoconferência, lente para máquina fotográfica, por meio do sistema de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MURIAE · ADMINISTRATIVO
- Contrato
- 021001
- Processo
- 21/2026
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 42.060,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UM SCANNER DE MESA PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 113706
- Processo
- 12126
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 4.490,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
Aquisição de mobiliário corporativo, equipamentos de tecnologia da informação, sistemas de climatização e materiais permanentes diversos para atender às necessidades do Instituto de Previdência de Buritis – IPREB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BURITIS - IPREB · Compras e Licitações
- Contrato
- 2026/00000000000022
- Processo
- 000005/2026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 08/07/2027
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇAO DE (05) CINCO MONITORES LED 24" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 113547
- Processo
- 11720
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 3.950,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 113548
- Processo
- 10720
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 6.441,20
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BATERIAS PARA COMPUTADOR/NOTBOOK, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 112885
- Processo
- 10870
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E OUTROS, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMAÇÃO Nº 522045420240002, DESTINADA PELO SENADOR VANDERLAN CARDOSO À INSTITUIÇÃO NÚCLEO DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL – CENTRO ESPÍRITA “O SEMEADOR” - CNPJ: 02.862.845/0001-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 110507013
- Processo
- 005575/26
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 24/05/2027
- Valor global
- R$ 18.997,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES DE TONER PARA IMPRESSORAS DO CRAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 111119
- Processo
- 8238
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 1.640,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE LICITAÇOES E CONTRATOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 111028
- Processo
- 7528
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 111029
- Processo
- 7528
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE CILINDRO PARA IMPRESSORAS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 111030
- Processo
- 7528
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 1.575,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 111031
- Processo
- 7528
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 1.875,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
cVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 109860
- Processo
- 5572
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 620,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 109861
- Processo
- 5572
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 3.490,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
Contratação de empresa especializada na aquisição de equipamentos permanentes destinados à estruturação das atividades da Farmácia Básica da rede municipal de saúde, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ITAGUARU · FMS - ITAGUARU
- Contrato
- 016
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, ONDE SE LOCALIZA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 108799
- Processo
- 3540
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 3.440,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 108066
- Processo
- 2578
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 820,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UM NOTEBOOK PROCESSADOR PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 107824
- Processo
- 1801
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 3.690,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UM NOTEBOOK PROCESSADOR PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 107825
- Processo
- 1801
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 3.690,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO DO PREDIO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 107730
- Processo
- 2019
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 2.715,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOTEBOOK, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 106823
- Processo
- 739
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 2.990,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A REDE DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOREM PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 106762
- Processo
- 526
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 1.250,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DESTINADAS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 106617
- Processo
- 589
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/01/2026
- Valor global
- R$ 5.700,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
Aquisicao de computadores
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BETIM CAMARA MUNICIPAL · Comissão Permanente de Licitação
- Contrato
- 0101000225
- Processo
- CMB0023
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 11/01/2026
- Valor global
- R$ 86.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE IPAMERI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 788.2025.5
- Processo
- 2025009296
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 32.600,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO · Unidade Única
- Contrato
- 149
- Processo
- 000178/2025
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CILINDRO PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 101151
- Processo
- 12379
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DEMATERIAL PERMANENTE, TAIS COMO: MOBILIÁRIO,ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARAATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE CALDAS NOVAS – GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 389
- Processo
- 2024024269
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 17.720,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
Aquisição de materiais de informática e eletrônicos para atender as demandas das Secretarias de Saúde e Assistência Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TABULEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO - MG
- Contrato
- 230
- Processo
- 160/2025
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 6.240,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
Aquisição de equipamentos de informática servidor em torre, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e tablets para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ABRE CAMPO · Unidade Única
- Contrato
- 96/2025
- Processo
- 000072/2025
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 99893
- Processo
- 10364
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 4.290,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAIXAS DE CABO DE REDE E CONECTORES PARA REDE DE TELEFONIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 99572
- Processo
- 10391
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE APARELHOS DE TELEFONE FIXO PARA DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 98909
- Processo
- 9018
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
Aquisição de kit de sonorização completo (caixas de som, microfones, mesa de som, pedestais, notebook, cabeamentos) e kit de projeção (smart tvs, datashows e telas móveis), necessários para atender as necessidades das escolas municipais de artes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE CULTURA E ARTE DE MURIAE · FUNDARTE
- Contrato
- 21
- Processo
- 7
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 27/07/2025
- Valor global
- R$ 36.050,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 98303
- Processo
- 8098
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 1.789,90
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 98304
- Processo
- 8098
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 1.789,90
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
Aquisição de equipamentos eletrônicos e cadeiras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO · FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
- Contrato
- 7
- Processo
- 5086/2025
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/11/2025
- Valor global
- R$ 6.560,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (DRONE, SMARTPHONE, TRIPE, MICROFONE DE LAPELA, CAMERA FOTOGRAFICA E COMPUTADOR) PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JURUAIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
- Contrato
- 000079
- Processo
- 000064/2025
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 8.310,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
REFERE-SE AO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES) PELO PREGÃO ELETRÔNICO 054/2024, DO PROCESSO N° 2024015903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 356078
- Processo
- 3832025
- Assinatura
- 17/01/2025
- Vigência
- 17/01/2025 a 16/02/2025
- Valor global
- R$ 212.774,40
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO EM COMPUTADORES, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 93124
- Processo
- 16530
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 6.125,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE FORMOSA – GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 173
- Processo
- 345092024
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
Contratação de empresa para aquisição equipamentos de informática bem como licença (WINDOWS) para servidor, destinados à sede da Câmara Municipal de Oliveira-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA · CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA
- Contrato
- 009/2024
- Processo
- 004/2024
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 02/04/2025
- Valor global
- R$ 9.230,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
EMPENHO DA ORDEM N° 92164, PROC. N° 10341/2024, PROC ORIGEM N° 4412/2024, PREGAO N° 10/2024, ATA N° 12/2024, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA N°11279.755000/1220-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 206347
- Processo
- 10341
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 01/10/2024
- Valor global
- R$ 2.320,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA · Unidade Única
- Contrato
- 08/2024
- Processo
- 19/2024
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 26/10/2024
- Valor global
- R$ 5.849,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, NOVOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E CONECTIVIDADE DOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS VIA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MATEUS · SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
- Contrato
- 000568
- Processo
- 012834/2024
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 15/12/2024
- Valor global
- R$ 14.475,00
- CNPJ na fonte
- 34.705.423/0001-29
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
64 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 34.705.423/0001-29. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.