empresa · pessoa jurídica
MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA
“MERCAUTIL MERCADO DE UTILIDADES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade02/09/2019
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 02/09/2019
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAEs secundários (32)
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4785799 — Comércio varejista de outros artigos usados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA CONSOLACAO 1991 QUADRA11 LOTE 17 SALA 1, BRO NOSSA SENHORA DE FATIMA — GOIANIA/GO 74420230
Telefone(62) 31572679
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 17/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP42 contratos
42 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 100.439,05.
PREGAO ELETRONICO 90005/2025,ATA 88/2025 - MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA CNPJ: 34.737.085/0001-07, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS
PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MRSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000211
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.001,75
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
EMISSAO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGAO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15 MERCAUTIL (0046692302)..AQUISICAO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS - GRS E DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - MQAI.NOTA DE CRÉDITO - 2026NC441633 (0053333141).ITEM:26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XAVANTE
- Contrato
- 2026NE000049
- Processo
- 25050.000793/2024-88
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.765,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
Aquisição de materiais diversos (construção civil) para os serviços de manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 21
- Processo
- 25.0.000005485-5
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 03/02/2027
- Valor global
- R$ 1.706,60
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 88/2025 - MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA CNPJ: 34.737.085/0001-07, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000040
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.177,50
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
PROT.:1108(3319,00){SRP 4375/2025:}$ EECA PREGÃO 90021/2024.
DOC. SEI! 5823678.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002439
- Processo
- 23070.009726/2024-65
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.319,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS · EGO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 850.012.00020
- Processo
- 202510892003398
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 7.798,50
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA MERCAUTIL COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA - CNPJ Nº 34.737.085/0001-07, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA APOIO À REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASE DE APOIO À VIGILÂNCIA INDÍGENA DA TI JAPUÍRA, DE ACORDO COM O PREVISTO NO PLANO TRABALHO PROTEÇÃO TERRITORIAL - PREVENÇÃO SEGAT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS
- Contrato
- 2025NE000407
- Processo
- 08789.000307/2025-69
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 935,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
PE 90067/2024
ITEM 2 - BOMBONA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001350
- Processo
- 23100.017797/2025-18
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
Tambores Bombona Plástica Tampa Rosqueável Elastobor Azul 200L.Altura: 90 centímetros
Diâmetro: 59 centímetros, Diâmetro externo do bocal: 44 centímetros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - IDEP · ERO-INSTITUTO EST DE DES. DA ED. PROFISSIONAL
- Contrato
- 2025NE001074
- Processo
- 0048.001250/2024-04
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 1.587,96
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
PE 90067/2024
ITEM 2 - BOMBONA
TED 12188 - PROAP 2025 - PROCESSO 23100.007013/2025-43 - NUM. TRANSF. 1AAMOW
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001143
- Processo
- 23100.016776/2025-85
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 50,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
PE 90067/2024
ITEM 2 - BOMBONA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001049
- Processo
- 23100.016087/2025-71
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE ASSIS
- Contrato
- 2025NE02466
- Processo
- 006.00316881/2025-85
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 16/09/2025
- Valor global
- R$ 1.499,75
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
EMPENHO EM FAVOR DA MERCAUTIL COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA - CNPJ Nº 34.737.085/0001-07 QUE REFERE-SE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS A ALERTAS URGENTES GERADOS PELO CENTRO DE MONITORAMENTO REMOTO DA FUNAI (CMR-FUNAI) NA TERRA INDÍGENA APIAKA/KAYABI. CLT JUARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS
- Contrato
- 2025NE000287
- Processo
- 08789.000307/2025-69
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 248,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 041/2025 ORDEM Nº 142273
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259333
- Processo
- 19843
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/08/2025
- Valor global
- R$ 395,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 050/2024, ATRAVÉS DO SAMS 2682/2025 , CONFORME PROCESSO 23066.054036/2025-19 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE002819
- Processo
- 23066.054036/2025-19
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 653,38
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
Aquisição de Materiais de Consumo (Materiais de Cama, Banho, Limpeza, Higiene Pessoal e Acondicionamento) - Pregão 012.2025
(90012.2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE GUARIBA
- Contrato
- 2025NE04728
- Processo
- 20250707936
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 4.132,50
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DO CAMPUS DE SINOP DA FUFMT- CONFORME ATA 006/2025 - PE 90038/2024- PROCESSO 23108.053211/2025-17- ND 850
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 2025NE000443
- Processo
- 23108.053211/2025-17
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 356,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 2134/2025, PREGÃO 50/2024, CONF. PROCESSO 23066.043667/2025-02, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE002269
- Processo
- 23066.043667/2025-02
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 280,02
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REITORIA DO IF
GOIANO -
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90081/2025 - PROCESSO Nº 23216.001521.2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO
- Contrato
- 2025NE000313
- Processo
- 23216.001521.2025-11
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 854,96
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
Contratação da empresa MERCAÚTIL COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.737.085.0001.07 para o fornecimento de 10 (dez) bombonas herméticas de 100 litros e 20 (vinte) bombonas herméticas de 30 litros, fabricadas em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 100% virgem, destinadas ao armazenamento adequado da borra de café para posterior transformação em adubo e fertilizante natural, conforme diretrizes do Programa de Gestão Ambiental e Responsabilidade Social – CUIDAR da Defensoria Pública do Estado de Goiás e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, pelo qual pagar-se-á o valor Total de R$ 2.769,00 (dois mil setecentos e sessenta e nove reais).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS · EGO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 801.013.00139
- Processo
- 202510892005407
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 2.769,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA - CNPJ 34.737.085/0001-07, PLANO ANUAL DE TRABALHO CGGAM 1(SEI Nº 8322511), CONFORME SPO 35/2025/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI. PRAD. BURITI ENAWENE NAWE CTL VILHENA II
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS
- Contrato
- 2025NE000164
- Processo
- 08789.000266/2025-19
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.382,15
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
Aquisição de materiais diversos (construção civil) para os serviços de manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 174
- Processo
- 25.0.000005485-5
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 2.559,90
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O ALMOX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. · SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS
- Contrato
- 2025NE000133
- Processo
- 52602.002460/2024-72
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.727,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 50/2024, ATRAVÉS DO SAMS 445/2025, CONF PROC 23066.009368/2025-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE000551
- Processo
- 23066.009368/2025-31
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 280,02
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
Aquisição de insumos para laboratório.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAUCARIA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 43
- Processo
- 122247/2024
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 1.923,75
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 70/2024/COL-DPLAD, DEVIDAMETE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGÃO 90013/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2024NE000822
- Processo
- 23243.003791/2024-58
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
Utensílios de cozinha e outros materiais de consumo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2024NE00907
- Processo
- 006.00452933/2024-03
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 825,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2024NE001793
- Processo
- 23114.913863/2024-42
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 257,92
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EPI´S A SEREM UTILIZADOS PARA RESGATE DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL EM MAIO DE 2024. NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS . SE FIRMA FOR OPTANTE PELO SIMPLES ENVIAR A DECLARAÇÃO. E-MAIL: [email protected] PROCESSO 08227.003080/2024-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · ARQUIVO NACIONAL
- Contrato
- 2024NE000162
- Processo
- 08227.003080/2024-98
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.428,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
Materiais de consumo necessários à manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura predial da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (COREVALI), do Imóvel Oficial do Estado atualmente em uso pelo Sr. Coordenador Regional e da Unidade Prisional Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2024NE00929
- Processo
- 006.00123763/2024-44
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 12/06/2024 a 22/07/2024
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL E A EMPRESA MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS DE PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES E DE AGRICULTURA URBANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 664
- Processo
- 664/2024
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 758,19
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
Selecionar a proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para aquisição de MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DE COPA E COZINHA para o HURCG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 688
- Processo
- 950
- Assinatura
- 07/02/2024
- Vigência
- 07/02/2024 a 05/02/2025
- Valor global
- R$ 20.240,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA ENGENHARIA QUÍMICA - ICT. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND:1845
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2023NE001320
- Processo
- 23086.016351/2023-30
- Assinatura
- 13/11/2023
- Vigência
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 773,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDICINA VETERINÁRIA - UNAÍ. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 1845
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2023NE001321
- Processo
- 23086.016351/2023-30
- Assinatura
- 13/11/2023
- Vigência
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 773,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
IME1603272023NC402047 - NC DE 16 JUN 23 (DCT).
SI: 24 (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES).
ITEM PIDR 2023: 3D.
REQUISIÇÃO Nº 072/C ALU/IME , DE 19 JUL 23.
BOLETIM INTERNO Nº 152/IME, DE 11 AGO 23.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 (IME).
APOIAR INSTRUÇÃO DO CORPO DE ALUNOS DO IME.
MACROPROCESSO DO PLANO DE GESTÃO DO IME (2021-2023): CVA 1.01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA/RJ
- Contrato
- 2023NE000491
- Processo
- 64613.014390/2023-74
- Assinatura
- 23/08/2023
- Vigência
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 635,20
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
IME1603272023NC402047 - NC DE 16 JUN 23 (DCT).
SI: 28 (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA).
ITEM PIDR 2023: 3D.
REQUISIÇÃO Nº 072/C ALU/IME , DE 19 JUL 23.
BOLETIM INTERNO Nº 152/IME, DE 11 AGO 23.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 (IME).
APOIAR INSTRUÇÃO DO CORPO DE ALUNOS DO IME.
MACROPROCESSO DO PLANO DE GESTÃO DO IME (2021-2023): CVA 1.01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA/RJ
- Contrato
- 2023NE000492
- Processo
- 64613.014390/2023-74
- Assinatura
- 23/08/2023
- Vigência
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.796,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
aquisição de produtos e equipamentos para limpeza automotiva, visando o atendimento da Secretaria de Estado da Administração SEAD, de acordo com as especificações
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 00146
- Processo
- 202300005004674
- Assinatura
- 23/05/2023
- Vigência
- 23/05/2023 a 23/06/2023
- Valor global
- R$ 2.246,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE SENSIBLIZAÇÃO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · DIRETORIA DE ADMINISTRAçãO DO CAMPUS-FIOCRUZ
- Contrato
- 2022NE001108
- Processo
- 25389.000420/2022-23
- Assinatura
- 29/12/2022
- Vigência
- 29/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.894,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CAMPO, ATRAVÉS DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2022. PROCESSO NO SUAP: 23335.250728.2022-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS URUÇUCA
- Contrato
- 2022NE000159
- Processo
- 23335.250728.2022-18
- Assinatura
- 18/10/2022
- Vigência
- 18/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE SALVAGUARDAS.
SD: 12/COSAP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN-COMIS.NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR/RJ
- Contrato
- 2022NE000386
- Processo
- 01341.002058/2022-11
- Assinatura
- 28/09/2022
- Vigência
- 28/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
EMPENHO AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PARA PELOTAS E ARFBAGÉ.
ESTA NE SUBSTITUI O CONTRATO E SE APLICA A DISPOSIÇÕES DA LEI 14133/2021 S/PREJUIZO DAS PENALIDADES PREVISTAS EM_LEI E SAN ÇOES PREVISTAS NO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 10A.RF/RS
- Contrato
- 2022NE000161
- Processo
- 11000.729413/2022-18
- Assinatura
- 19/08/2022
- Vigência
- 19/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 4.440,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER AO CCE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2022NE000759
- Processo
- 23068.074659/2022-37
- Assinatura
- 19/08/2022
- Vigência
- 19/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 34.737.085/0001-07
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 34.737.085/0001-07. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DAVID VALERIANO DE SIQUEIRA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 10/03/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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