empresa · pessoa jurídica
LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA
Ativa
Locação de automóveis sem condutor CURITIBA / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 150.000,00R$ 150 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade04/09/2019Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Início de atividade
- 04/09/2019
- CNPJ
- 34.777.255/0001-87
- Estabelecimento
- Matriz · CURITIBA/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 04/09/2019
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 04/09/2019
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal7711000 — Locação de automóveis sem condutor
CNAEs secundários (50)
- 3314799 — Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4330401 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686901 — Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(41) 30158073
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 04/09/2019 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 4.128,25
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 4.128,25
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9062503700494 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 04/12/2025 | Benefício Fiscal | R$ 4.128,25 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 05/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 220 registros
Contratos públicos atualizado até 06/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP220 contratos
220 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 579.747,79.
PRESSURIZADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2026NE000539
- Processo
- 024.00033845/2026-41
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 1.490,00
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 14902
- Processo
- 10684/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 1.400,36
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 14905
- Processo
- 10684/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 2.744,28
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 14906
- Processo
- 10684/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 609,84
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
SM2330/2026 PARA CT.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002041
- Processo
- 23074.098919/2024-43
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.247,40
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
A aquisição de kit de limpeza para espelho d¿água revela-se essencial para assegurar a adequada manutenção, conservação e funcionamento das áreas ornamentais e paisagísticas do órgão, contribuindo diretamente para a preservação das condições de higiene, salubridade, estética e segurança dos ambientes institucionais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 40415/40416
- Processo
- 383
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.016,17
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
006759/2026 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00019 4302330-4 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002773
- Processo
- 23081.072715/2025-73
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.066,64
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
A COMBINAR. LOCAL: SETOR DE INFRAESTRUTURA DA EEFFTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG
- Contrato
- 2026NE000163
- Processo
- 23072.214560/2026-49
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.220,00
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O IFRN CNAT, PROCESSO:23057.003917.2026-53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS NATAL CENTRAL
- Contrato
- 2026NE000131
- Processo
- 23057.003917/2026-53
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 368,70
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PELA SUMAI FOLHA 3705/2026 PROCESSO 23066.024013/2026-52
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000521
- Processo
- 23066.049465/2024-85
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.320,00
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO CUJO OBJETO CONSISTE COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA O SERVIÇO DE EDIFICAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO JURUÁ, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0054628703) – CONTRATAÇÃO FOI FORMALIZADA A PARTIR DO PREGÃO ELETRÔNICO 90031/2025, VINCULADO AO PROCESSO SEI Nº 25032.000522/2024-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO RIO JURUA
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 25032.000522/2024-41
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.397,50
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
MATERIAIS COMUNS DES:NADOS AS A:VIDADES REALIZADAS EM CERIMONIAS E COLACOES DE GRAU NO IFMS. SOLICITACAO 30/2025 - CG-DIRAD/CG-DIRGE/CG-IFMS/IFMS. PREGAO 90170/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.C.GRANDE
- Contrato
- 2026NE000053
- Processo
- 23347.012571.2025-38
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 797,68
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
ALMOXARIFADO DA PISCINA - SETOR DE INFRAESTRUTURA DA EEFFTO
AVENIDA ANTÔNIO CARLOS N° 6627 - PAMPULHA -
HORÁRIO DE ENTREGA: 09:00 ÀS 15:00 - PROCURAR MARCOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG
- Contrato
- 2026NE000031
- Processo
- 23072.262540/2025-01
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.830,00
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
001627/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - ODONTOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00019 4302330-4 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000627
- Processo
- 23081.073447/2025-15
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 850,36
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA USO DESTA UNIDADE E DO CRF DE RIO CLARO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2025NE01400
- Processo
- 00600459660202509
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 1.942,50
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE NATUREZAS DIVERSAS, COM ENTREGA ÚNICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002268
- Processo
- 006.00493246/2025-11
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 10.469,98
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMUNS (ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, COPA, ÁUDIO E VÍDEO, MOBILIÁRIOS E TECIDOS) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS EM CERIMÔNIAS E COLAÇÕES DE GRAU NO IFMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · IF - MS/ CAMPUS DOURADOS
- Contrato
- 2025NE000175
- Processo
- 23347.012584.2025-15
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 797,68
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMUNS (MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DE COPA, ÁUDIO E VÍDEO, MOBILIÁRIOS E TECIDOS) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS EM CERIMÔNIAS E COLAÇÕES DE GRAU NO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA. PREGÃO 90170/2025-UASG 158132 E PROCESSO 23347.000934.2024-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO MS/C.N ANDRADINA
- Contrato
- 2025NE000289
- Processo
- 23347.000934.2024-10
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 797,68
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CERIMONIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.F.ED.,CIENC.E TEC DE MS/C.TRÊS LAGOAS
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23347.001115.2024-81
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 797,68
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000696
- Processo
- 006.00418121/2025-10
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 179,94
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000697
- Processo
- 006.00418121/2025-10
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.167,24
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE MATERIAIS COMUNS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS EM CERIMÔNIAS E COLAÇÕES DE GRAU DO IFMS PREGÃO 90170/2025 PARA O CAMPUS CORUMBÁ. UASG 158132 – UGR 158450. DESPACHO 1679/2025 - PROAD/RT/IFMS. PROCESSO 23347.011097.2025-27. APORTE RT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.CORUMBÁ
- Contrato
- 2025NE000205
- Processo
- 23347.011097.2025-27
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 618,60
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PONTA DE PROVA PARA MULTÍMETRO, CONFORME DESPACHO 48/2025 - DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA, PROCESSO: 23098.001451.2025-94.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS CEILANDIA INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 23098.001451.2025-94
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 744,75
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000669
- Processo
- 006.00418067/2025-02
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 830,00
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
MATERIAL DE LIMPEZA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2025NE000976
- Processo
- 024.00162670/2025-06
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 20/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.780,20
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPTO DE REFRIGERACAO, TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 13 MM, PARA SER UTILIZADO EM TUBO DE COBRE DE 1/4 POLEGADA EM SISTEMAS DE CONDICIONADOR DE AR.
PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPTO DE REFRIGERACAO, TUBO ISOLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE13 MM, PARA SER UTILIZADO EM TUBO DE COBRE DE 1/2 POLEGADA EM SISTEMAS DE CONDICIONADOR DE AR.
KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA, COM COMPONENTES EM PLASTICO; ACIONADOR EM ABS E BORRACHA, DEVENDO O KIT SER COMPOSTO DE MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL MASTER FLUX; MECANISMO DE SAIDA DUAL FLUSH, PARA SER UTILIZADO EM TODOS OS MODELOS DE CAIXAS ACOPLADAS, UNIVERSAL, COM BOTAO ACIONADOR SUPERIOR, FRONTAL E LATERAL; ROSCA: ENTRADA 1/2 POLEGADA; SAIDA 2 POLEGADA(60MM).
PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPTO DE REFRIGERACAO, TUBO ISOLANTE, EM POLIETILENO EXPANDIDO BLINDADO, NA COR BRANCA, ESPESSURA DE 9 A 10 MM; PARA SER UTILIZADO EM TUBO DE COBRE DE 3/4 POLEGADA.
PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPTO DE REFRIGERACAO, TUBO ISOLANTE TERMICO UV BLINDADO, BRANCO, DIAMETRO 5/8", GARANTIA DE 3 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000477
- Processo
- 017.00150598/2025-19
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 630,67
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
REGISTRO APROPRIACAO VALOR PARA AQUISICAO DE 15 PONTA DE PROVA DE MULTIMETRO. RECURSO DA EMENDA 5 Nº 202571060005, N.TRANSF-1AAZRF. 2025NC003803/SPO - PROCESSO REIT23278.009543/2025-02. PROCESSO 23281.005382/2024-30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS V.CONQUISTA
- Contrato
- 00162
- Processo
- 23281.005382/2024-30
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2027
- Valor global
- R$ 475,50
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
PEDIDO DEZEMBRO - MATERIAL PREDIAL - PREFEITURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE001210
- Processo
- 23063.000741/2025-18
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 471,20
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
PEDIDO DEZEMBRO - MATERIAL PREDIAL - VALENÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE001232
- Processo
- 23063.000741/2025-18
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 133,35
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000541
- Processo
- 017.00172013/2025-11
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 168,85
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000549
- Processo
- 017.00172013/2025-11
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 98,34
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000534
- Processo
- 017.00138931/2025-11
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 10/01/2026
- Valor global
- R$ 145,54
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MULTÍMETRO) PARA O CAMPUS ARACAJU, SOLICITADO PELA DADM-AJU, SRP 90029/2025, CONFORME PROCESSO 23290.002509/2025-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2025NE001250
- Processo
- 23290.002509/2025-31
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 893,70
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
PASTILHAS DE CLORO, PARA DESINFETAR AGUA DE CONSUMO, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 90% (+/- 1%), UMIDADE 1,00% (MAX), PH(SOLUÇÃO 1%):2,5 A 4,0, SOLUBILIDADE (EM H2O) 1,2G/100ML (MAX.+/- 1%), EMBALADOS DE FORMA A PROTEGER A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE900468
- Processo
- 017.00168977/2025-65
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 384,50
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISICAO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES AQUATICOS E PARA A MANUTENCAO ADEQUADA DA PISCINA DO IFCE CAMPUS GUARAMIRANGA ORGAOS PARTICIPANTES.
PROCESSO 23849.002650/2025-80.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FED. EDU. DO CE/CAMPUS MARANGUAPE
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 23849.000717/2026-22
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.046,30
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISICAO DE CONSUMIVEIS LABORATORIAIS (MATERIAIS BIOLOGICOS, QUIMICOS, DE AQUARIO, ENTOMOLOGICOS, REAGENTES E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA - SACT // ATA RP 86/2025 // PE 90008/2025 // PROCESSO 23422.014647/2025-10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000832
- Processo
- 23422.014647/2025-10
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.330,08
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE (BANQUETA) DESTINADO AO CENTRO DE
CIENCIAS AGRARIAS/CCA/UFPB/AREIA-PB, CONFORME PROCESSO 23074.128739/2025-97 E AUTORIZACAO
SUPERIOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB
- Contrato
- 2025NE000273
- Processo
- 23074.128739/2025-97
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.441,75
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
PROCESSO 741/2025-18 - PEDIDO SETEMBRO - MARIA DA GRAÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE001099
- Processo
- 23063.000741/2025-18
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 294,50
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
PROCESSO 741/2025-18 - PEDIDO SETEMBRO - PREFEITURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE001055
- Processo
- 23063.000741/2025-18
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 561,20
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
PROCESSO 741/2025-18 - PEDIDO SETEMBRO - ANGRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE001078
- Processo
- 23063.000741/2025-18
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 74,45
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
MOLA HIDRAULICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2025NE000864
- Processo
- 024.00153201/2025-98
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/01/2026
- Valor global
- R$ 1.586,70
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
PREGAO ELETRONICO 90003/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000362
- Processo
- 23072.237904/2024-26
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 876,35
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
015512/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS DA UFSM/CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007156
- Processo
- 23081.072715/2025-73
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 898,00
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 40/2025. REQUISIÇÃO NR 2812/2025-CE. PREGAO 90017/2024. DEMANDA CENTRO DE ENGENHARIAS. PROC 64/2024-02. TED 16084. EMENDA BANCADA RN 71210002. NUM TRANSFERENCIA: 1ABADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE001106
- Processo
- 23091.000064/2024-02
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 122,90
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
PEDIDO 5293 DO INST. BIOLOGIA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
(SRP 90003/2025)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002289
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25,78
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
PEDIDO 5295 DO INST. BIOLOGIA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
(SRP 90003/2025)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002293
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 356,40
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS PARA ESPAÇO FUNCIONAL DO CPA/M-3 E DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADOS E COLCHÕES PARA O 9ºBPM/M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000792
- Processo
- 20251016191
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 738,00
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS PARA ESPAÇO FUNCIONAL DO CPA/M-3 E DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADOS E COLCHÕES PARA O 9ºBPM/M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000793
- Processo
- 20251016191
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 870,30
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (PONTA DE PROVA) PARA O CAMPUS SOCORRO, CONFORME ATA 2917, PREGAO 90029/2025(UASG 158134) E PROCESSO 23832.000379/2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2025NE000991
- Processo
- 23832.000379/2025-27
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 119,16
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
PEDIDO 5010 DO INST. BIOLOGIA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90003/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002063
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 614,20
- CNPJ na fonte
- 34.777.255/0001-87
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro05/10/2026
PNCPContratos públicos
220 registros06/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
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Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 34.777.255/0001-87. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.