empresa · pessoa jurídica
34.783.705 ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHEL
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade06/09/2019
Capital socialR$ 3.000,00
Simples Nacional — Optante desde 06/09/2019
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (6)
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
EndereçoRUA JUCA DO TURVINHO 80, CENTRO — PILAR DO SUL/SP 18185049
Telefone(15) 81088924
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 2300.0000557/2025
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
- Início
- 16/06/2026
- Fim
- 01/12/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP52 contratos
52 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 135.644,69.
AQUISIÇÃO HOLOFOTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000703
- Processo
- 20260422388
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 396,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000855
- Processo
- 006.00322655/2026-14
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 265,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Aquisição de lâmpada, refl etores, aquecedores e insumos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE
- Contrato
- 436
- Processo
- 006.002640442026-44
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 10.370,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
LAMPADA TUBULAR LEDS, T8, BRANCO LEITOSO EM POLÍMERO OU VIDRO, BULBO G-13, CO NEXÃO ELÉTRICA UNILATERAL, MEDINDO (1200 X 26)MM, POTENCIA MINIMA DE 18W, BIV OLT, LED TIPO SMD, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 1850 LUMENS, TEMPERATURA DE COR D E 6500K (BRANCO FRIO), ANGULO DE LUMINACAO MINIMO DE 120 GRAUS, FATOR DE POT ENCIA MINIMO DE 0,92, IRC MINIMO DE 80, VIDA UTIL MINIMA DE 25.000 HORAS, GAR ANTIA MINIMA DE 12 MESES, CONFORME NORMAS NBR / ABNT E INMETRO VIGENTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE LIMEIRA
- Contrato
- 2026NE00285
- Processo
- 20260354241
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 1.725,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
- Contrato
- 2026NE000130
- Processo
- 20260174564
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA SMD, TIPO PÚBLICA POSTE, LED, PARA ATENDER A SEDE DA SREMG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MG
- Contrato
- 2026NE000194
- Processo
- 50606.002809/2026-72
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.993,80
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
- Contrato
- 2026NE000129
- Processo
- 20260174564
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 2.370,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA TRANSITÓRIA RECANTO DACEGONHA”, VINCULADA À DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ/SP, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ORGANIZAÇÃO, CONFORTO E ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 3075-0/2026
- Processo
- 2419/2026
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 4.929,60
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO IF BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA
- Contrato
- 2026NE000035
- Processo
- 23331.250111.2026-66
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.730,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Contratação de empresa especializada para fornecimento de roçadeiras lateral a gasolina para o setor da Garagem municipal pertencente a Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
- Contrato
- 2232-0/2026
- Processo
- 1149/2026
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Valor global
- R$ 9.840,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PROCESSO A AQUISIÇÃO DE TELA DE PRIVACIDADE ANTI-UV, NACOR VERDE, COM GRAMATURA DE 150 G/M², MEDINDO 2 METROS DE ALTURA POR 110 METROS DECOMPRIMENTO, COM ACABAMENTO EM ILHÓS, DESTINADA À INSTALAÇÃO EM ALAMBRADO DA COOPERATIVADOS CATADORES – COOPERASA. A CONTRATAÇÃO VISA PROMOVER MAIOR PRIVACIDADE, ORGANIZAÇÃOVISUAL, PROTEÇÃO CONTRA A INCIDÊNCIA SOLAR E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DO ENTORNO, CONTRIBUINDO PARA A SEGURANÇA, O CONFORTO E A ADEQUADA DELIMITAÇÃO DA ÁREA OPERACIONAL DA COOPERATIVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE AGRIC., ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO
- Contrato
- 2257-0/2026
- Processo
- 852/2026
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Valor global
- R$ 3.399,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2025NE001595
- Processo
- 00600374667202543
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 914,80
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
- Contrato
- 2025NE001087
- Processo
- 20251205008
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.418,10
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e papelaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PILAR DO SUL CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
- Contrato
- 485
- Processo
- 000033/25
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 3.461,40
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e papelaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PILAR DO SUL CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
- Contrato
- 486
- Processo
- 000033/25
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 64,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES DE PLANTAS PARA PAISAGISMO PARA O IFES CAMPUS MONTANHA-ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES- CAMPUS MONTANHA
- Contrato
- 2025NE000154
- Processo
- 23545.000749/2025-61
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.305,50
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Aquisição de bens permanentes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 69
- Processo
- 9272/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 8.310,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA O CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 31/2025-156655, PROCESSO 23041.028901/2025-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INSTITUTO FED. DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23041.028901/2025-41
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Aquisição de itens de copa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2025NE547.442
- Processo
- 133/2025
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 754,95
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Aquisição de cadeiras giratórias com ajuste de altura e longarinas com encosto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PILAR DO SUL CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
- Contrato
- 287
- Processo
- 000017/25
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 22.813,50
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Aquisição de lâmpadas para atender a Procuradoria Regional de Ji-Paraná - PGE-PRJP e a Sede da Procuradoria Geral do Estado - PGE na cidade de Porto Velho/RO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE · ERO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2025NE001506
- Processo
- 0020.000562/2025-81
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 2.079,94
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Aquisição de açúcar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 205NE339.286
- Processo
- 133/2025
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Aquisição de escada articulada tipo tesoura em fibra de vidro, 8 degraus em alumínio, 2,4 m.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU
- Contrato
- 0562/0497
- Processo
- 628/2025
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISICAO DE ELETRODOMETICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA ROMARIO ANTONIO BARBOSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 50
- Processo
- 3131
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.260,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Aquisição de Gênero Alimentos (Açúcar), para suprir as necessidades dos departamentos desta Fundação, destinados a Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA · FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA DE CAMPINAS
- Contrato
- J00068
- Processo
- FJPO.2025.00000048-66
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 11/06/2025
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA · PMSP - SECRETARIA DE DIR. HUMANOS E CIDADANIA
- Contrato
- 2025NE036226
- Processo
- 6074.2025/0001254-6
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 19/03/2025
- Valor global
- R$ 359,10
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Aquisição de materiais e mobiliários, necessários ao desenvolvimento das atividades a serem desempenhadas pela Unidade de Atendimento do Município, Praça do Esporte e da Cultura – PT 0363291-85, com a nova denominação de Estação Cidadania, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano do Município de Maracanaú.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARACANAU · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU - CE
- Contrato
- 1010.25.02.06.03
- Processo
- 101015/24-DL
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 21/02/2026
- Valor global
- R$ 10.814,20
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Valor que se empenha, referente a aquisiCao de um liquidificador profundidade 18 cm voltagem 110v, para manutenCoes das atividades da Camara Municipal de BocaiuvaMG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BOCAIUVA CAMARA MUNICIPAL · BOCAIUVA CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 200/1
- Processo
- 42
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 14/02/2025 a 16/03/2025
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE, ARTICULADO, PARA TELEVISÃO DO ESTUDIO DE GRAVAÇÃO DA TV CÂMARA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- LINS CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Lins
- Contrato
- 69
- Processo
- 11
- Assinatura
- 03/02/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 214,90
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LINS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- LINS CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Lins
- Contrato
- 55
- Processo
- 7
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 27/01/2025
- Valor global
- R$ 279,60
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
aquisição de um carrinho marcador de campo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA · FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 053/2024
- Processo
- 009/2024
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 2.780,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E KIT LIMPEZA PARA OS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACAO E SERVICOS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRASSOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001042
- Processo
- 6
- Assinatura
- 20/01/2025
- Vigência
- 20/01/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 1.150,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS/EDUCATIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 90032/2024 - PROC. 23159.002734/2024-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS NOVA VENéCIA
- Contrato
- 2024NE000195
- Processo
- 23159.002734/2024-19
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.555,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CCTA, CONFORME A DISPENSA Nº 90008/2024, VINCULADA AO PROCESSO SEI Nº 23096.056621/2024-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
- Contrato
- 2024NE000094
- Processo
- 23096.056621/2024-15
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 935,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
aquisição de um scanner, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus Anexos, respectivo contrato e proposta da Contratada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA · FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 050-2024 - 1
- Processo
- 008/2024
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 2.590,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA EVENTOS E CERIMÔNIAS REALIZADOS NO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME PROCESSO 23720.001283/2024-62.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS SEABRA
- Contrato
- 2024NE000148
- Processo
- 23720.001283/2024-62
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 384,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA EVENTOS E CERIMÔNIAS REALIZADOS NO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME PROCESSO 23720.001283/2024-62.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS SEABRA
- Contrato
- 2024NE000147
- Processo
- 23720.001283/2024-62
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 489,30
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE AEE, CONFORME PROCESSO:23249.027637.2024-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · CAMPUS VIANA IFECT DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE000122
- Processo
- 23249.027637.2024-11
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 206,50
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE AEE, CONFORME PROCESSO:23249.027637.2024-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · CAMPUS VIANA IFECT DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE000123
- Processo
- 23249.027637.2024-11
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 60,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS DA BARREIRA DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL, PONTO DE APOIO MARONAWA DA CR JURUÁ. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90006/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ
- Contrato
- 2024NE000158
- Processo
- 08197.000319/2024-72
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.148,30
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Liquidificador 2 Litros em Inox com copo em inox –
voltagem 220V.
Marca/fabricante: KD ELETRO
Modelo/Versão: 220 V/2L - 2 unidades
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
- Contrato
- 2024NE001276
- Processo
- 65483/2024
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 14/01/2025
- Valor global
- R$ 839,96
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
DISPENSA 90525/2024 - UASG 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23434.001954.2024-11 – PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO
- Contrato
- 2024NE000178
- Processo
- 23434.001954.2024-11
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 237,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUZANO CAMARA MUNICIPAL · CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 391/2024
- Processo
- PL-94/2024 - C0 - 79
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.598,10
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO 2 LIQUIDIFICADORES 2L COM 3 VELOCIDADES PULSAR E 3 SANDUICHEIRAS POTENCIA 850W DISPENSA 90005/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA/PR
- Contrato
- 2024NE000186
- Processo
- 54000.156066/2024-68
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 823,54
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Aquisição de 01 válvula hidráulica de descarga para Delegacia de Jaú.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 984
- Processo
- 90270/2024
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 215,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Aquisição de açúcar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2024NE943.703
- Processo
- SOR/ICTS 174/2024
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 329,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CAMPUS PORTEIRINHA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO CAD/DG/POR 52 - SEI 2070129 - ASSINADO POR PATRÍCIA SANTOS COSTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG
- Contrato
- 2024NE000351
- Processo
- 23414.002584/2024-77
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL 5KG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA · PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
- Contrato
- 2025NE024179
- Processo
- 6061.2024/0002370-7
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 28/11/2024
- Valor global
- R$ 325,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Aquisição de 100 metros de mangueira para jardim
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0974/0658
- Processo
- 299/2024
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 29/11/2024
- Valor global
- R$ 355,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
EQUIPAMENTO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ÁGUA (PURIFICADOR)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP
- Contrato
- 2024NE038986
- Processo
- 154.00007348/2024-78
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 34.783.705/0001-44
Mais 2 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 34.783.705/0001-44. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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