empresa · pessoa jurídica
AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade07/06/2022
Capital socialR$ 500.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAEs secundários (34)
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5811500 — Edição de livros
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 — Aluguel de imóveis próprios
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7721700 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 8219901 — Fotocópias
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8599603 — Treinamento em informática
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599699 — Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS 3979 KM 268 SALA CONT 4M, PLANALTO DE CARAPINA — SERRA/ES 29162703
Telefone(11) 96063860
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP53 contratos
53 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 7.246.261,93.
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRACATU · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 2805-0/2026
- Processo
- 5427/2025
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 3.660,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRACATU · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 2541-0/2026
- Processo
- 5427/2025
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2027
- Valor global
- R$ 14.640,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRACATU · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 2095-0/2026
- Processo
- 5427/2025
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/04/2027
- Valor global
- R$ 18.300,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRACATU · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 134-0/2026
- Processo
- 5427/2025
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 3.660,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DO MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE/MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE · MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE
- Contrato
- 142
- Processo
- 48/2025
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 33.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS", para atender à SGM, SME, SMS, FAZ, CURITIBAPREV, FCC, SMF, SMSAN, IMT, SMMA, SMU, CGM, SMDT, IPPUC E SMELJ, pelo período de 1 (um) ano, através do Sistema de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
- Contrato
- 27485
- Processo
- PE 69/2024
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 3.604,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS", para atender à SGM, SME, SMS, FAZ, CURITIBAPREV, FCC, SMF, SMSAN, IMT, SMMA, SMU, CGM, SMDT, IPPUC E SMELJ, pelo período de 1 (um) ano, através do Sistema de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
- Contrato
- 22682
- Processo
- PE 69/2024
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 10.812,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - ET - 23075.043424/2025-57
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002885
- Processo
- 23075.043424/2025-57
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.591,80
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS", para atender à SGM, SME, SMS, FAZ, CURITIBAPREV, FCC, SMF, SMSAN, IMT, SMMA, SMU, CGM, SMDT, IPPUC E SMELJ, pelo período de 1 (um) ano, através do Sistema de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
- Contrato
- 18840
- Processo
- PE 69/2024
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 3.604,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - BL - 23075.039394/2025-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002411
- Processo
- 23075.039394/2025-84
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.795,90
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - SD - 23075.038029/2025-52
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002361
- Processo
- 23075.038029/2025-52
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.795,90
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - SACOD - 23075.038308/2025-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002323
- Processo
- 23075.038308/2025-16
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.183,60
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 7409-0/2025
- Processo
- 385/2024
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 28.125,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 7413-0/2025
- Processo
- 385/2024
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 9.375,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 7414-0/2025
- Processo
- 385/2024
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 6.250,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 7415-0/2025
- Processo
- 385/2024
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 6.250,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - CT - 23075.036151/2025-94
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002189
- Processo
- 23075.036151/2025-94
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.795,90
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos periféricos e demais materiais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORQUETINHA · Município de Forquetinha
- Contrato
- 20026/2025
- Processo
- 319/2025
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 19.404,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - SACOD - 23075.033942/2025-62
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002150
- Processo
- 23075.033942/2025-62
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.591,80
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - SD - 23075.026569/2025-93
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE001947
- Processo
- 23075.026569/2025-93
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.387,70
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES E REPRODUÇÕES, DE CARÁTER LOCAL E COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 00032
- Processo
- 23090.011097/2025-86
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 172.620,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - SD - 23075.025755/2025-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE001511
- Processo
- 23075.025755/2025-13
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.795,90
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS", para atender à SGM, SME, SMS, FAZ, CURITIBAPREV, FCC, SMF, SMSAN, IMT, SMMA, SMU, CGM, SMDT, IPPUC E SMELJ, pelo período de 1 (um) ano, através do Sistema de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
- Contrato
- 11538
- Processo
- PE 69/2024
- Assinatura
- 05/05/2025
- Vigência
- 05/05/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 3.604,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA (OUTSOURCING).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
- Contrato
- 00014
- Processo
- 67532.006063/2024-18
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 31/03/2029
- Valor global
- R$ 45.423,36
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 2854-0/2025
- Processo
- 385/2024
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 3.125,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA(OUTSOURCING).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
- Contrato
- 00013
- Processo
- 6753.006061/2024-29
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 31/01/2029
- Valor global
- R$ 327.190,08
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA (OUTSOURCING), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
- Contrato
- 00012
- Processo
- 67532.006060/2024-84
- Assinatura
- 24/01/2025
- Vigência
- 24/01/2025 a 24/01/2029
- Valor global
- R$ 245.396,64
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 00089
- Processo
- 003.00004525/2024-15
- Assinatura
- 20/01/2025
- Vigência
- 20/01/2025 a 20/04/2025
- Valor global
- R$ 17.670,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Aquisição de projetor laser, para utilização pela Presidência do Tribunal de Justiça - Prédio Palácio da Justiça.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 000.378/2024/CT
- Processo
- 2024/00164648
- Assinatura
- 10/01/2025
- Vigência
- 14/01/2025 a 03/04/2025
- Valor global
- R$ 25.526,34
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO DE PROJETORES LASER CORPORATIVOS DE ALTA PERFORMANCE PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ - SR/PF/AP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 E ARP Nº 04/2024, DA UASG: 200402 - SR/PF/AP, NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000376 E CONTRATO Nº 28/2024 - SR/PF/AP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AP
- Contrato
- 00028
- Processo
- 08361.006573/2024-35
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 25/12/2025
- Valor global
- R$ 30.721,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO PROJETOR MULTIMÍDIA EPSON X49 PROJETOR+ ACESSÓRIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE ARTES CÊNICAS E ACESSIBILIDADE CULTURAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2024NE001184
- Processo
- 23113.028151/2024-36
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.170,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS COLATINA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA IRP 05/2023 DO IFES CAMPUS VILA VELHA (UG: 158427).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS COLATINA
- Contrato
- 2024NE000071
- Processo
- 23153.003803/2023-72
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 25.020,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS", para atender à SGM, SME, SMS, FAZ, CURITIBAPREV, FCC, SMF, SMSAN, IMT, SMMA, SMU, CGM, SMDT, IPPUC E SMELJ, pelo período de 1 (um) ano, através do Sistema de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
- Contrato
- 32464
- Processo
- PE 69/2024
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 03/12/2024
- Valor global
- R$ 3.604,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU · CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU
- Contrato
- 48
- Processo
- 10/2024
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 10/11/2026
- Valor global
- R$ 164.191,20
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 11480-0/2024
- Processo
- 385/2024
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 6.250,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 11481-0/2024
- Processo
- 385/2024
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 28.125,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 11482-0/2024
- Processo
- 385/2024
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 9.375,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 11483-0/2024
- Processo
- 385/2024
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 6.250,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO CONSOLIDADO DE MATERIAL PERMANENTES PARA ATENDIMENTO DO PROJETO ESCOLA SEGURA, CIOSP, COETRAE E NETRAP.
ID PJC: 24.03.4.049; ID CIOSP: 24.08.4.008; ID COETRAE: 24.08.4.001; ID NETRAP: 24.14.4.003
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 02829/2024
- Processo
- 0003340/2024
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 41.692,84
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (PROJETOR LASER)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 2024NE742467
- Processo
- 274/2024
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 10/11/2024
- Valor global
- R$ 26.500,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
REGISTRO DE PRECOS DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM A DISPONIBILIZACAO, EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS, COPIADORAS E SCANNERS), SENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO EM LINHA DE PRODUCAO, OU RECONDICIONADO PELO FABRICANTE OU POR EMPRESA POR ELE AUTORIZADA, INCLUINDO INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO/ORIENTACAO AOS USUARIOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO, E FORNECIMENTO DE INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS COMO TONER, CILINDRO, ETC, EXCETO PAPEL (QUE SERA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS · Unidade Única
- Contrato
- 225
- Processo
- 004987/2024
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 114.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE PROJETOR MULTIMÍDIA.
ITEM 08 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.027/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE000859
- Processo
- 016599/2023
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 50.000,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E PAGAMENTO POR PÁGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
- Contrato
- 00011
- Processo
- 60094.001333/2024-61
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 30/07/2028
- Valor global
- R$ 190.615,97
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Aquisição de mobiliario escolar, artigos de infórmatica e instrumentos musicais,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme descrito no plano de aplicação de recursos, projeto mãos dadas, SIGCON-SAIDA 1261001367/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ORIZANIA · Orizânia
- Contrato
- 29-7
- Processo
- 31
- Assinatura
- 25/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 24.995,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Aquisicao futura e parcelada de projetores para as Escolas Municipais do Municipio de Victor Graeff RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF · Municipio de Victor Graeff
- Contrato
- 64
- Processo
- 1658
- Assinatura
- 16/07/2024
- Vigência
- 16/07/2024 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 21.204,25
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Constitui objeto do presente Contrato, a aquisição de equipamentos permanentes para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme Pregão Eletrônico nº 051/2024 – Processo nº 115/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PENAPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁ?POLIS - SP
- Contrato
- 138
- Processo
- 115
- Assinatura
- 04/07/2024
- Vigência
- 04/07/2024 a 04/07/2025
- Valor global
- R$ 5.733,75
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO ON-SITE, FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DESCOMPLICA SP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA - SMIT · PMSP - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00042
- Processo
- 6023.2023/0001939-5
- Assinatura
- 06/05/2024
- Vigência
- 06/05/2024 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 5.240.772,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Aquisicao de projetores multimidia para uso em sessoes ordinarias extraordinarias solenidades e demais eventos no Plenario deste Legislativo. e Legislativo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA · CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
- Contrato
- 4
- Processo
- 03
- Assinatura
- 15/04/2024
- Vigência
- 15/04/2024 a 15/05/2024
- Valor global
- R$ 11.758,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA - IFES CAMPUS VITÓRIA ATRAVÉS DO CAMPUS VILA VELHA UTILIZANDO A NC 14 - ANO 2023 - PREGÃO 05/2023 - UG 158427 - ATA 56/2023 - ITEM 04 - EMENDA BANCADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VILA VELHA
- Contrato
- 2023NE000193
- Processo
- 23187.004080/2023-31
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.510,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2023 - PREGÃO 05/2023 - UG 158427 - ATA 56/2023 - ITEM 04 - EMENDA BANCADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VILA VELHA
- Contrato
- 2023NE000192
- Processo
- 23187.004080/2023-31
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 58.380,00
- CNPJ na fonte
- 34.787.540/0003-40
Mais 3 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 34.787.540/0003-40. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| THIAGO CAVALHEIRO CARDOSO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 06/09/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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