empresa · pessoa jurídica
FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Ativa
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores CARAPICUIBA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 5.000,00R$ 5 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade15/10/2019Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Início de atividade
- 15/10/2019
- CNPJ
- 35.183.900/0001-04
- Estabelecimento
- Matriz · CARAPICUIBA/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 15/10/2019
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 15/10/2019
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAEs secundários (22)
- 2212900 — Reforma de pneumáticos usados
- 2950600 — Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
- 4511104 — Comércio por atacado de caminhões novos e usados
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541201 — Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
Endereço e contato
EndereçoRUA MARILIA 31, JARDIM DAS BELEZAS — CARAPICUIBA/SP 06320180
Telefone(11) 43031096
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SAMARA CRISTINA ALMEIDA DE SOUSA TOBIAS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 15/10/2019 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 52 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP52 contratos
52 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 98.675,40.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE000885
- Processo
- 006.00319351/2026-70
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 2.359,90
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Para substituição desta peça no Gerador de energia, patrimônio nº 12259, utilizados pelas equipes dos serviços de manutenção das redes de drenagem pluvial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 45843
- Processo
- 460
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 26/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 686,19
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2026NE000750
- Processo
- 20260451198
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 297,30
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, PNEUS E BATERIAS PARA USO NOS TRATORES DESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000846
- Processo
- 006.00352099/2026-19
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 3.343,92
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS À COSGEM E À COMPAT DO IFRN CAMPUS APODI, CONFORME PROCESSO Nº 23136.002186.2025-68
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS APODI
- Contrato
- 2026NE000112
- Processo
- 23136.002186.2025-68
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.249,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS(HIDRÁULICOS,SEGURANÇA,CONSERVAÇÃO, ELÉTRICOS, EQUIP.E OUTROS MATERIAIS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA
- Contrato
- 2026NE000861
- Processo
- 006.00274166/2026-49
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 1.047,39
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Aquisição de material de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
- Contrato
- 2026NE00436
- Processo
- 024.00040190/2026-68
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 1.916,35
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR, MARCA FORD, MODELO 5610, PATRIMÔNIO 053.006689, DO CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA - USP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA - USP
- Contrato
- 2026NE022118
- Processo
- 15400008592202610
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 964,45
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE COMPLEXO PENAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2026NE002336
- Processo
- 006.00223423/2026-84
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 5.553,40
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS E PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MÁQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA DA COORDENADORIA GERAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – CGR.9.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 2026NE000234
- Processo
- 139.00025907-2026-27
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
MATERIAL DE PINTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO
- Contrato
- 2026NE000148
- Processo
- 20260193891
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 770,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2026NE001791
- Processo
- 006.00192698/2026-69
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 1.938,30
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS // OF 2026.0339 (F) // DISP 191/2026 UASG 254445 PROCESSO 25386.000286/2026-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE000795
- Processo
- 25386.000286/2026-14
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.713,73
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000310
- Processo
- 20260225411
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 134,80
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO PENAL 1 DE SÃO PAULO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000309
- Processo
- 20260225411
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 03/05/2026
- Valor global
- R$ 134,80
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER À COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA. AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO Nº 9/2026 - PDL-CCL/PDL-DAP/PDL-DG/CPDL/RTR/IFMT. PROCESSO N° 23748.000125.2026-49.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE IFECT MT
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 23748.000125.2026-49
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 589,80
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Aquisição de materiais de sistemas de ar-condicionado para manutenção predial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000069
- Processo
- 1.03.000.000508/2025-15
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO PERIMETRAL DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000259
- Processo
- 20260225411
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 134,80
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVES E IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 2026NE000383
- Processo
- 006.00101231/2026-18
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 2.308,50
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
BATERIAS AUTOMOTIVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
- Contrato
- 2026NE000152
- Processo
- 058.00037663/2026-25
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.120,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.10 - GDE.SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000138
- Processo
- 139.00095557/2025-85
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 20/11/2025
- Valor global
- R$ 137,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ BOA VISTA
- Contrato
- 2025NE000607
- Processo
- 058.00110203/2025-78
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 6.321,60
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2025NE000143
- Processo
- 20250379601
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 1.409,20
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Aquisição de , destinada bateria automotiva 12V, 75Ah (amperes-hora) ao veículo Chevrolet Onix (placa DFY5A24) da frota oficial da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé /SP, conforme condições e exigências estabelecidas em Aviso de Contratação e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE · CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP
- Contrato
- 570
- Processo
- 39/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/09/2025
- Valor global
- R$ 589,97
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
BATERIA AUTOMOTIVA; 90AH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2025NE000190
- Processo
- 20250677096
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 17/08/2025
- Valor global
- R$ 2.448,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2025NE000150
- Processo
- 058.00066515/2025-37
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 4.320,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2025NE081290
- Processo
- 6057.2025/0002086-4
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 22/07/2025
- Valor global
- R$ 721,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO DE MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEFI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2025NE000065
- Processo
- 014.00000091/2025-08
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 1.731,30
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Aquisição de Materias de Pintura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.PREV.E REPRE. NARCOTRAF-DENARC
- Contrato
- 2025NE00099
- Processo
- 058.00052413/2025-34
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 05/07/2025
- Valor global
- R$ 5.340,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO DE MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEFI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 014.00000091/2025-08
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 800,40
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Pneu 245/70 R16, para estepe Amarok
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA · FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA DE CAMPINAS
- Contrato
- J00149
- Processo
- FJPO.2025.00000104-16
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 884,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE FILTROS - OLÉO LUBRIFICANTES - ADITIVO - BATERIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS
- Contrato
- 2025NE000308
- Processo
- 024.00206537/2024-80
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 11.280,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE FILTROS - OLÉO LUBRIFICANTES - ADITIVO - BATERIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS
- Contrato
- 2025NE000309
- Processo
- 024.00206537/2024-80
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO GRUPO GERADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUAIAN
- Contrato
- 2025NE000210
- Processo
- 20250266377
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
RODA CAMINHONETE AMAROK ANO 2015, ARO 16, MATERIAL FERRO, 05 FUROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA · FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA DE CAMPINAS
- Contrato
- J00119
- Processo
- FJPO.2025.00000104-16
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 578,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Aquisição de materiais de pintura para reforma da Casa do Adolescente
AF 2844
SC 2626
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 4912/2025
- Processo
- PL-128/2025 - DE - 95
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 263,60
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000348
- Processo
- 23087.000316/2024-70
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.220,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2024NE001213
- Processo
- 20241206585
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 29/12/2024
- Valor global
- R$ 274,85
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
- Contrato
- 2024NE000382
- Processo
- 20240921001
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 26/11/2024
- Valor global
- R$ 1.313,40
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS - DL 90040/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2024NE128692
- Processo
- 6057.2024/0002885-5
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 05/12/2024
- Valor global
- R$ 2.577,80
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ASP PAULO GUIMARAES DE LAVINIA
- Contrato
- 2024NE000428
- Processo
- 20240590188
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 24/06/2024 a 05/07/2024
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
MATERIAL PARA PISTA DE SKATE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESPORTES · ESP-GABINETE DO SECRETARIO SEC. ESPORTES
- Contrato
- 2024NE000199
- Processo
- 016.00005022/2024-45
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 18/07/2024
- Valor global
- R$ 3.174,05
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Aquisição de Tintas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 288
- Processo
- 0633/2024
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 20/07/2024
- Valor global
- R$ 1.235,33
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Aquisição de elementos filtrantes para veículos oficiais da frota própria da FMVZ no Campus Pirassununga.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 2608135
- Processo
- 154.00001865/2024-33
- Assinatura
- 06/06/2024
- Vigência
- 06/06/2024 a 06/07/2024
- Valor global
- R$ 1.209,27
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
FILTRO ARS 5673, FILTRO PEC 3014, FILTRO PEL 1998, FILTRO PSD 981
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE250
- Processo
- 90018
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 423,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Correia Polia-v Ranhurada VA29745 10PK-2685.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE252
- Processo
- 026/2024
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
B4AOM01FM20*2024NC402000-DEC, DE 10 ABR 24.
REQ N.º 30/2024 - ALMX, DE 15 ABR 24.
UGG: 160283. PR: 90002/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ
- Contrato
- 2024NE000037
- Processo
- 64661.000214/2024-61
- Assinatura
- 16/04/2024
- Vigência
- 16/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 345,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Aquisição de Engraxadeira Manual
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0142/0118
- Processo
- 77/2024
- Assinatura
- 04/04/2024
- Vigência
- 04/04/2024 a 04/05/2024
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Aquisição de materiais de pintura para Delegacia Regional de São João da Boa Vista, solicitada pela Seção de Manutenção Geral.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 430
- Processo
- DISP. 0055/2024
- Assinatura
- 04/04/2024
- Vigência
- 10/04/2024 a 16/04/2024
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Aquisição de Tintas e Thinner
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 082
- Processo
- 0245/2024
- Assinatura
- 21/03/2024
- Vigência
- 21/03/2024 a 22/03/2024
- Valor global
- R$ 1.381,00
- CNPJ na fonte
- 35.183.900/0001-04
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
52 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 35.183.900/0001-04. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.