empresa · pessoa jurídica
GGV COMERCIAL LTDA
“GGV COMERCIAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade18/10/2019
Capital socialR$ 100.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (16)
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 29342256
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Suspensão
- Processo
- 05.2024/3223
- Órgão
- Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA (MG)
- Início
- 13/11/2025
- Fim
- 13/12/2026
- Fundamento
- LEI 13303 - - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP415 contratos
415 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 6.022.218,58.
REQ. 2479 / 2026 / PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, ESPORTE E CULTURA/PROEEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001723
- Processo
- 23090.020891/2026-00
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 118,36
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
SM3873/2026 P/PROEX - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002399
- Processo
- 23074.079016/2025-41
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 90,90
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
SM3613/2026 PARA CCHLA.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002263
- Processo
- 23074.079016/2025-41
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 664,01
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
SM3614/2026 PARA CCHLA.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002258
- Processo
- 23074.079016/2025-41
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 463,12
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
Empenhos nº 324/2026 e 325/2026, referente aquisição de material e ferramentas para checklist e atendimento noturno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT · AUTARQUIA EMP.PÚB.DE TRANSPORTES DE MARICÁ-RJ
- Contrato
- 324/325
- Processo
- 0009777/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 1.871,36
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 013598
- Processo
- 90137
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 22,80
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO MARRETA VASSOURA KIT FERRAMENTA BROCA TRENA NIVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000729
- Processo
- 20260176498
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 3.233,60
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DE LAPIS PASTA PARA SOLDA CARRO TRANSPORTE BROXA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000731
- Processo
- 20260422388
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 1.438,86
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Contratação de empresa especializada para fornecimento de máquinas, equipamentos, ferramentas para obras e implementos agrícolas destinados à manutenção da infraestrutura urbana e rural, conservação de áreas públicas e apoio às atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Município de Itapeva / MG
- Contrato
- 341
- Processo
- 500083
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 19.534,29
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
REQ. 1622/2026 / DEPARTAMENTO DE FISICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001551
- Processo
- 23090.018813/2026-37
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 66,66
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
REQ. 1621/2026 / DEPARTAMENTO DE FISICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001550
- Processo
- 23090.018813/2026-37
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 39,62
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
2026NC971 / 2026NC291. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVAPRO / SEMM 053/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90009. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000992
- Processo
- 2026/00030-FJF
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA E REPAROS EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERAÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
- Contrato
- 316
- Processo
- 159862026
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 3.825,55
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
FERRAMENTAS - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.047215/2026-63
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE003600
- Processo
- 23075.047215/2026-63
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 137,60
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - LITORAL - 23075.047062/2026-54
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE003554
- Processo
- 23075.047062/2026-54
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 46,36
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
FERRAMENTAS - LITORAL - 23075.047323/2026-36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE003574
- Processo
- 23075.047323/2026-36
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 640,78
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
Contratação de empresa do ramo visando à aquisição de máquinas, equipamentos, mobiliários, ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), destinados à manutenção dos campos municipais de futebol, praças esportivas e demais
áreas sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte do Município de Jataí/GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JATAI · SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
- Contrato
- 221
- Processo
- 21857/2026
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 1.567,98
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
REQ. 1942/2026 / DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001433
- Processo
- 23090.017421/2026-51
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.702,59
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
REQ. 1963/2026 / DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001441
- Processo
- 23090.017421/2026-51
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.136,41
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS, INSUMOS E MATERIAIS CORRELATOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO
- Contrato
- 162
- Processo
- 135862026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 1.198,76
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
Aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos, necessários à execução das atividades desenvolvidas pelas diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Oliveira
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OLIVEIRA · Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
- Contrato
- 225-A
- Processo
- 64/2026
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/08/2027
- Valor global
- R$ 149.822,63
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003979
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 11.616,75
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003980
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 656,40
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000640
- Processo
- 024.00033737/2026-79
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 781,20
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000641
- Processo
- 024.00033737/2026-79
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000822
- Processo
- 20260171016
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 365,00
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000823
- Processo
- 20260171016
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 282,45
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ZOOTÉCNICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2026NE000324
- Processo
- 23345.001425.2025-05
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 272,40
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 011981
- Processo
- 90137
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 387,66
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 011994
- Processo
- 90137
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 20,20
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
Ata utilizada: 1-2025/173 | Aquisição de cavadeira articulada - SMOSU - Solicitação 161012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 7230/2026
- Processo
- 7230/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 602,20
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
CHAVE P/MANUTENCAO,CHAVE BOCA AJUSTAVEL(INGLESA)ABERT. FACE INT.30.0M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 4273410
- Processo
- 154.00007601/2026-55
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 401,80
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
CARRO DE TRANSPORTE MANUAL DE ACO 0,75MM,TIPO CARRINHO PEDREIRO,65 LIT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 4273428
- Processo
- 154.00007601/2026-55
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 472,00
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
EMPENHO DISCO DE CORTE CONFORME MEMORANDO 31/2026 - DAM-GPB, 06GPB-3.4.1/26 - PROJETO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA, POCM: GPB203
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2026NE001767
- Processo
- 23292.24316/2024-30
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 34,30
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA PREDIAL ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000812
- Processo
- 006.00267182/2026-85
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 830,00
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA PREDIAL ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000813
- Processo
- 006.00267182/2026-85
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
SOL. 112/2026 SJE - EMPENHO DE ATA - PE 90022/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.MINAS GERAIS /CAMPUS S.J EVANGELISTA
- Contrato
- 2026NE000154
- Processo
- 23214.001364/2025-63
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.572,16
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.005775/2026-34, SETOR REQUISITANTE COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SERVIDOR REQUISITANTE GIOVANI BAPTISTA GIODA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2026NE000391
- Processo
- 23351.007917/2025-17
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 474,70
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 010914
- Processo
- 90137
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 14,25
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
- Contrato
- 2026NE000434
- Processo
- 20260432145
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 659,00
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
- Contrato
- 2026NE000435
- Processo
- 20260432145
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 159,00
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
pincel e rolo de espuma
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA PARAIBA · CASA CIVIL DO GOVERNADOR
- Contrato
- 01277
- Processo
- 19.000.000015.2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 74,00
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90010/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010170/2026-11, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.008400/2025-93, CAMPUS LONDRINA, GGV COMERCIAL LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000136
- Processo
- 23411.010170/2026-11
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 223,73
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
SM2617 /2026 PARA CT.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001427
- Processo
- 23074.079016/2025-41
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 112,14
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES – CONFORME ANEXO I DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITUVERAVA · Prefeitura Municipal de Ituverava
- Contrato
- 48
- Processo
- 24/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 14/07/2027
- Valor global
- R$ 9.638,00
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
2026NC764 / 2026NC225. SOBRES. MAQ. E EQP. PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO / SEMM 049/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90009. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000800
- Processo
- 2026/0030-FJF
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.611,75
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
2026NC764 / 2026NC225. SOBRES. MAQ. E EQP. PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO / SEMM 048/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90090. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000803
- Processo
- 2025/00284-FJF
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 323,96
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
REQ. 1628/2026 / DEPARTAMENTO DE FÍSICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001187
- Processo
- 23090.014466/2026-73
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 60,36
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
REQ. 1623/2026 / DEPARTAMENTO DE FÍSICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001186
- Processo
- 23090.014466/2026-73
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 123,59
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
REQ. 1537/2026 / DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001177
- Processo
- 23090.014466/2026-73
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 399,48
- CNPJ na fonte
- 35.236.131/0001-57
Mais 365 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 35.236.131/0001-57. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO MONTEIRO MARTINEZ | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 18/10/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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