empresa · pessoa jurídica
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PONTO CERTO
Ativa
Comércio varejista de móveis PIRAJUI / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade22/10/2019Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
- Nome fantasia
- PONTO CERTO
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 22/10/2019
- CNPJ
- 35.263.905/0001-39
- Estabelecimento
- Matriz · PIRAJUI/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 22/10/2019
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 22/10/2019
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4754701 — Comércio varejista de móveis
CNAEs secundários (4)
- 4292801 — Montagem de estruturas metálicas
- 4292802 — Obras de montagem industrial
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA DAS PATATIVAS 391, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO — PIRAJUI/SP 16605140
Telefone(14) 35721907
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 64.535,58
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 64.535,58
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8062411350440 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras | 04/07/2024 | Benefício Fiscal | R$ 64.535,58 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 152 registros
Contratos públicos atualizado até 10/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP152 contratos
152 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.859.391,76.
Aquisição de Mobiliário Administrativo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 19160
- Processo
- PMC.2026.00020830-46
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.689,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Aquisição de equipamentos e utensílios a serem destinados para cozinha central, sendo adquiridos através do Convênio 617/2021 SEAB, para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social, Politicas Sobre Drogas e Pessoa Idosa - SAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARINGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 574
- Processo
- 68
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 3.988,75
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Santa Bárbara/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA BARBARA · Unidade Única
- Contrato
- 186
- Processo
- 139/2026
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
O objeto do presente Termo de Contrato, eis a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Teresina (SEMEC), é AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES DE ENSINO E OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 86
- Processo
- 00044.016360/2026-83
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 68.748,75
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISICAO DE MOVEIS PARA A CASA DO ARTESAO DE MACHADO EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 382/2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MACHADO · CONTRAPARTIDA DE CONVENIO
- Contrato
- 115
- Processo
- 116/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 15.145,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Aquisição de Mobiliários para atender as Secretarias Municipais de Manhuaçu.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANHUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - MG
- Contrato
- 97
- Processo
- 22/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 46.798,50
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes necessários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA
- Contrato
- 423
- Processo
- 15901.029431/2025
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2027
- Valor global
- R$ 57.606,30
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FLORES DE GOIÁS/GO DECORRENTE DA EMENDA Nº 973/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 259
- Processo
- 1747/2026
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.005,66
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Contratação de empresa para fornecimento de mobiliário escolar e mobiliário em geral, máquinas, utensílios e equipamentos diversos para atender as necessidades das Unidades Escolares e demais unidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer – SEMEDE, Secretaria Municipal de Administração Pública – SEMAD, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEDTUR, Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, Secretaria Municipal de Segurança Pública – SESEP, Assessoria de Comunicação Social e Tecnologia da Informação – ASCOMTI, Secretaria de Auditoria e Controle Interno – SEMACI, Secretaria de Gestão Pública – SEGEP e Procuradoria Geral do Município - PGM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
- Contrato
- 089
- Processo
- 13157/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 28.593,75
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Contratação de empresa para fornecimento de mobiliário escolar e mobiliário em geral, máquinas, utensílios e equipamentos diversos para atender as necessidades das Unidades Escolares e demais unidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer – SEMEDE, Secretaria Municipal de Administração Pública – SEMAD, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEDTUR, Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, Secretaria Municipal de Segurança Pública – SESEP, Assessoria de Comunicação Social e Tecnologia da Informação – ASCOMTI, Secretaria de Auditoria e Controle Interno – SEMACI, Secretaria de Gestão Pública – SEGEP e Procuradoria Geral do Município - PGM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
- Contrato
- 061
- Processo
- 9848/2026
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2027
- Valor global
- R$ 1.875,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 20251388946
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 1.798,16
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO REFORÇADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRACATU · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 887-0/2026
- Processo
- 203/2025
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 3.996,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Aquisição de mobiliários diversos destinados à reposição, substituição e complementação do acervo patrimonial da Câmara Municipal de Ubá, compreendendo itens voltados à readequação do Plenário, setores administrativos e áreas comuns
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE UBA · CAMARA MUNICIPAL DE UBA
- Contrato
- 67/1
- Processo
- 2
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 1.234,40
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO REFORÇADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRACATU · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 135-0/2026
- Processo
- 203/2025
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 13.986,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Contratação para aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para atender às necessidades dos diversos setores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste/MS, visando garantir melhores condições de trabalho aos servidores, organização dos setores internos e prestação de serviços de qualidade à população.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE · Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 002
- Processo
- 051
- Assinatura
- 09/01/2026
- Vigência
- 09/01/2026 a 09/01/2027
- Valor global
- R$ 16.140,40
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Aquisição de armários de aço
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENHARIA-C.BAURU
- Contrato
- 2025NE12390758
- Processo
- 924/2025 - FEB
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 12.054,76
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O NÚCLEO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE SALVADOR (ANP /NSA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS · AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP - RJ
- Contrato
- 09047
- Processo
- 48611.200858/2025-77
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 36.630,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de mobiliários, produtos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de mobilidade assistida, visando atender às necessidades das creches municipais de Serro/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRO · Prefeitura Municipal de Serro - MG
- Contrato
- 185
- Processo
- 128
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 32.800,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
ATENDER DEMANDAS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DE 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 244/2025/CSLOG (2088865) - E-MAIL: [email protected]/[email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 - ARP Nº 104/2023 - VIGÊNCIA: 29/12/2025 (1317405).
PROCESSO: 23112.046141/2023-10 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 2088865.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
- Contrato
- 2025NE001171
- Processo
- 23112.046141/2023-10
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.091,35
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE 303 UNIDADES DE ARMÁRIO DE AÇO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 50/2020 D ABST DE 9 OUT 2020)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ
- Contrato
- 00174
- Processo
- 64279.005327/2024-76
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 499.950,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Registro de preços para a aquisição de mobiliários, eletrônicos e eletrodomésticos para atender as demandas do Hospital Dr. Miguel Arraes de Alencar no município de Bom Jardim-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BOM JARDIM · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM
- Contrato
- 98
- Processo
- 00020/2025
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/11/2026
- Valor global
- R$ 117.990,45
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO REFORÇADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRACATU · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 6754-0/2025
- Processo
- 203/2025
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/11/2026
- Valor global
- R$ 1.998,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento de 14 (CATORZE) UNIDADES DE ARMÁRIOS DE AÇO, de acordo com especificações contidas no Termo de Referência, no Anexo I e III, do Edital. ITEM 02 – Armário de aço – Exclusivo para ME/EPP/EQUIPARADAS ItemUn.QtdeEspecificações MínimasMarcaPreço Unit. R$Preço Total R$ 02Un.14ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS (ALTO). Fechado medindo aproximadamente 190x90x40cm (altura x largura x profundidade). Corpo em aço carbono de alta resistência com pintura eletrostática epóxi cinza. Portas: Duas portas articuladas com reforço interno, dobradiças metálicas e puxadores embutidos com fechamento por fechadura tipo yale com chave. Prateleiras: 4 prateleiras internas, com capacidade mínima de 40 kg cada, fixadas por encaixe ou parafuso. Tratamento anticorrosivo: fosfatização com pintura epóxi. Fabricado conforme normas técnicas NBR/ABNT vigentes.EDER$ 894,00R$ 12.516,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13885
- Processo
- 187017/2024
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 12.516,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DA SEDE DO DSEI/MA, BEM COMO PARA AS FARMÁCIAS E DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS DOS POLOS BASE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) E CASAS DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 086/2025. PREGÃO: 90014/2025: PROCESSO: 25046.001555/2024-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO
- Contrato
- 2025NE000404
- Processo
- 25046.001555/2024-59
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 46.530,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO REFORÇADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRACATU · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 6081-0/2025
- Processo
- 203/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 13.986,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO, GUARDA VOLUMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/494/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90023/2024 DA UASG 158148. ORÇAMENTO PROVENIENTE DA 2025NC000742
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000581
- Processo
- 23243.012782/2024-58
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 36.384,60
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICO - SECRETARIA DE SAÚDE COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA IMPOSITIVA- COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 - EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº14.133/2021 - CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 206
- Processo
- 18004/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 1.365,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE E COORDENAÇÃO ADM. DO SUL DO ESPÍRITO SANTO-UFES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2025NE000306
- Processo
- 23068.045393/2024-87
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.891,06
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
SIACOMPRAS 18748 MSV, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
2025NC001407
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001488
- Processo
- 23069.183383/2025-10
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 299,70
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL RENATA ALVES GUIMARÃES RIBEIRO EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COMPROMISSO (PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2024-00658DM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ENSINO
- Contrato
- 6214-0/2025
- Processo
- 726/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 3.594,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Aquisição de mobiliário e/ou equipamento escolar, destinados ao atendimento das escolas da rede municipal de ensino, conforme descrição dos itens da Resolução SEE nº 4.683 referente ao convênio de saída nº 1261001105/2022/SEE nas quantidades, qualidades e condições descritas no termo de referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITUMIRIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM
- Contrato
- 00782025
- Processo
- 00007325
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 33.744,30
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
aquisição de material permanente hospitalar – equipamentos e mobiliário em geral – para atender às necessidades do Pronto Atendimento Pedro José de Menezes, fazendo uso da emenda 27560003
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAINEIRAS · Prefeitura Municipal de Paineiras
- Contrato
- 0044/25
- Processo
- 000078/25
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 11.663,30
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
[LICITANET] - [LICITANET] - A presente licitação tem por objeto Contratações de empresas para fornecimento parcelado de material permanente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA/SE
- Contrato
- 301/2025
- Processo
- 001/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 14.918,88
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROGRAD (DAFP). PEDIDO 18679. PREGÃO 90026/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DA GRADUAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 23069.180419/2025-11
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.492,43
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Termo de Contrato nº 021/2025, referente ao fornecimento do Lote 1, composto pelos seguintes itens: Armário de aço com 2 portas, Estante de aço com 6 portas e
Roupeiro grande em aço com 8 portas, bem como o fornecimento e a montagem de mobiliários corporativos novos (armários, gaveteiros, mesas, poltronas, cadeiras, estantes, entre outros), para atender às necessidades da Empresa Pública de Transportes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT · AUTARQUIA EMP.PÚB.DE TRANSPORTES DE MARICÁ-RJ
- Contrato
- 021
- Processo
- 0018504/2025
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 12.690,16
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Aquisicao de estantes de aco, com montagem e instalacao, na nova sede da PTM de Maringa, conforme Edital de Licitacao Pregao Eletronico 90007/2025 e Anexos. Processo 20.02.0901.0000131/2024-32 PREGAO 90007/2025
MARINGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 9A. REGIAO- PR
- Contrato
- 2025NE295
- Processo
- 20.02.0901.0000131/2024-32
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.510,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPAMENTOSPERMANENTES E ELETRONICOS PARA ATENDER A REDE DE ENSINOINTEGRAL com o objetivo de garantir qualidade nas aulas praticas e teoricas de maneira ludica e prazerosa assim como melhoria nos equipamentos para que
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PAVAO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
- Contrato
- 000158
- Processo
- 002148/2024
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 4.359,99
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE ITENS MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGÃO 00013/2023 (UASG 153167) – EMENDA PARLAMENTAR DEP. TARCÍSIO MOTTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS REALENGO II
- Contrato
- 2025NE000073
- Processo
- 23785.000728/2023-51
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.499,85
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
SIACOMPRAS 18366 TIC, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
2025NC001140
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001162
- Processo
- 23069.179255/2025-71
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.344,72
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISICAO DE MOBILIARIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAIRIPORA · Prefeitura Municipal de Mairipora
- Contrato
- 03306
- Processo
- E/00042
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 28.599,72
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Formacao de ata de registro de preco para futura e eventual aquisicao de estantes de aco tipo industrial comercio conforme descrito no Termo de Referencia anexo I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- VIAMAO CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- Contrato
- 47
- Processo
- 382
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 19.990,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
ARMÁRIO VESTIÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE438804
- Processo
- 154.00007165/2024-52
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 12.182,25
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTANTES DE AÇO PARA A CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIARIA DE BAURU - SECCIONAL BAURU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2025NE00296
- Processo
- 058.00088132/2025-10
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 9.900,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO REQUISIÇÃO 6008 ESCOLA POLITÉCNICA
PROCESSO 23066.054831/2025-07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE001192
- Processo
- 23066.000939/2024-91
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.466,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO E ARMÁRIO DE AÇO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS
- Contrato
- 2025NE000562
- Processo
- 024.00029911/2025-06
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 6.318,34
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTE P/ LIVROS FACE DUPLA) PARA ATENDER A DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90006/2024 - UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 308 DO PROCESSO DIGITAL 23204.021206/2023-87. REC. DESC. TED:15334. 2025NC002785. Nº TRANSF.:1AAYTE. UNIDADE:PROAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000687
- Processo
- 23204.021206/2023-87
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.115,88
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE -ESTANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA
- Contrato
- 2025NE000436
- Processo
- 024.00074241/2025-74
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 28/07/2025
- Valor global
- R$ 6.342,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · 4. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
- Contrato
- 00024
- Processo
- 64279.005327/2024-76
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 100.650,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À OUVIDORIA E CORREGEDORIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-FED-PENIT.ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000071
- Processo
- 006.00056947/2025-72
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 04/09/2025
- Valor global
- R$ 3.435,36
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
FORNECIMENTO DE ARMÁRIO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 50/2020 D ABST DE 9 OUT 2020
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ
- Contrato
- 00110
- Processo
- 64279.005327/2024-76
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 14/01/2026
- Valor global
- R$ 450.450,00
- CNPJ na fonte
- 35.263.905/0001-39
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
152 registros10/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 35.263.905/0001-39. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.