empresa · pessoa jurídica
CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade19/12/2019
Capital socialR$ 200.000,00
Simples Nacional — Optante desde 19/12/2019
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (21)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 7311400 — Agências de publicidade
- 7319099 — Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7410202 — Design de interiores
- 7420004 — Filmagem de festas e eventos
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219901 — Fotocópias
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 9329899 — Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9609299 — Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA 5 CHACARA 116 LOTE 1E SALA 107 ANDAR 1, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES — BRASILIA/DF 72006180
Telefone(61) 39644762
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP124 contratos
124 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 624.642,97.
AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS PARA OS CONSULTÓRIOS VETERINÁRIOS EM CONTÊINER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR
- Contrato
- 2026NE000047
- Processo
- 020.00009719/2026-89
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 1.924,68
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 013586
- Processo
- 90100
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 609,99
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 013587
- Processo
- 90100
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 609,99
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
Ordem para fornecimento de 06 (seis) micro-ondas, conforme detalhado no presente instrumento.
Processo de execução nº 06410003.002399/2026-35.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RN
- Contrato
- 266
- Processo
- 6410002003600
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/10/2026
- Valor global
- R$ 3.417,60
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PELO ICS PROCESSO 23066.051420/2026-32 FOLHA 6575 / 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE001279
- Processo
- 23066.033670/2026-91
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.529,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
Ordem para fornecimento de 01 (um) micro-ondas, conforme detalhado no presente instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RN
- Contrato
- 249
- Processo
- 6410002003600
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 569,60
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
AQUISIÇÃO MAQUINA DE LAVAR E REFRIGERADOR / OF-21438
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001564
- Processo
- 25380.001582/2026-92
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.148,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX. ADESÃO AO PREGÃO 90028/2025 DA UASG 154051. SOLICITAÇÃO SIPAC 5473. PROCESSO 23066.037655/2026-11 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (12.01.20)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000961
- Processo
- 23066.033670/2026-91
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.058,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO WORKSTATION DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE – GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE
- Contrato
- 335994
- Processo
- 816582026
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/07/2026
- Valor global
- R$ 52.038,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
Aquisição de Aparelhos de Celular (desbloqueados, tipo Smartphone Androide, incluindo todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento), para atender as necessidades do Serviço autônomo de Água e Esgoto de Balsas/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BALSAS · Serviço Autônomo de Água e Esgoto
- Contrato
- 269
- Processo
- 1903.01/2026
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 5.243,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
PREGÃO SRP: 90017/2026 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 89/2026
AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. ICBN. PROCESSO:23085.011670/2025-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000393
- Processo
- 23085.011670/2025-21
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 305
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 2.156,72
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
2026NC000073 - MD, DE 14 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90008/2024 DO CMD DE FRONT - RR E 7 BAT DE INF DE SL. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8929746). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000317
- Processo
- 60301.000679/2026-11
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.134,72
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
AQUISICAO DE REFRIGERADORES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEC, ESPECIALMENTE PARA ASSEGURAR CONDICOES ADEQUADAS DE CONSERVACAO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E DEMAIS INSUMOS QUE DEMANDAM CONTROLE DE TEMPERATURA NAS DEPENDENCIAS DO ORGAO. CONFORME DESPACHO N° 120 (6869082).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 2026NE000347
- Processo
- 23000.020459/2026-72
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 48.051,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 007668
- Processo
- 90100
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 2.439,96
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 268
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/05/2027
- Valor global
- R$ 1.603,90
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 206
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 5.518,14
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
Aquisição de equipamentos de cozinha e máquina de costura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 8658
- Processo
- PMC.2025.00109816-19
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.880,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 156
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 4.732,36
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 122
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/03/2027
- Valor global
- R$ 4.915,79
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO MICROONDAS) DESTINADO AO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (HV/CCA/UFPB/AREIA-PB), CONFORME PROCESSO 23074.024426/2026-53 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB
- Contrato
- 2026NE000007
- Processo
- 23074.024426/2026-53
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 699,21
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
Aquisição de Aeronaves, Aparelhos e Utensílios Domésticos e Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto para estruturação e melhoria das condições de trabalho da FUMPH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Fundação Municipal de Patrimônio Histórico
- Contrato
- 02
- Processo
- 21202.000464/2026
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2027
- Valor global
- R$ 3.219,73
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO POLO BASE SAÚDE INDÍGENA EM ARUANÃ/GO E A COMPLEMENTAÇÃO DO MOBILIÁRIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) DE ARUANÃ/GO, RUBIATABA/GO (ALDEIA CARRETÃO) E MINAÇU/GO (ALDEIA JATOBÁ), JURISDICIONADAS AO DSEI ARAGUAIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ARAGUAIA
- Contrato
- 00015
- Processo
- 25045.001647/2025-20
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2027
- Valor global
- R$ 2.588,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FORNOS MICROONDAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO 143/2025. PE 90077/2024. SOLICITANTE DIREÇÃO GERAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIEN.ETEC/CAMPUS BLUMENAU
- Contrato
- 2026NE000052
- Processo
- 23473.002150/2025-53
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.818,48
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 93
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 12/03/2027
- Valor global
- R$ 392,89
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ITAJAÍ DO IFSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 00030
- Processo
- 23292.039389/2025-15
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/09/2027
- Valor global
- R$ 8.802,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 1/2026 - SAPRG - P.E 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000125
- Processo
- 23088.008973/2025-36
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 495,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos, destinado ao atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 012
- Processo
- 25.0.000002107-8
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 5.761,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
Aquisição de eletrodomésticos, industriais, eletrônicos e eletroportáteis para todas as secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA LAPA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 193
- Processo
- 3391/2025
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 20.719,80
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 3/2025, MINISTÉRIO DA DEFESA 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA (SEI Nº 0770788), CUJO FORNECEDOR É A EMPRESA CROMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CNPJ: 35.828.826/0001-28, PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR E MICRO-ONDAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE ITI, CONFORME DESPACHO COLIC Nº 1496/2025/COLIC/CGPOA/DPOA, PROCESSO 00100.002772/2025-14.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO · INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO
- Contrato
- 2025NE000139
- Processo
- 00100.002772/2025-14
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.098,74
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA O CAMPUS TOUROS DO IFRN (TEDS 15982, 15983 E 15984).
PREGAO Nº 90108/2025, UASG 153033 . ITEM 19. PROCESSO 23421.007005.2025-74
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001242
- Processo
- 23421.007005/2025-74
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.884,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA O CAMPUS SAO MIGUEL DO IFRN (TEDS 15982, 15983 E 15984). PREGAO Nº 90108/2025, UASG 153033 . ITEM 19. PROCESSO 23421.007005.2025-74
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001243
- Processo
- 23421.007005.2025-74
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.884,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
Aquisição de equipamento permanente para atender as demandas das diversas diretorias municipais, visando à melhoria da infraestrutura e capacidade operacional da administração pública.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO · Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo - SP
- Contrato
- 107
- Processo
- 83/2025
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 1.965,08
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90014/2025, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA UNIFEI
(SEI Nº 0771182), PARA A AQUISICAO DE REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, DESTINADA AO ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DO ITI, NOS TERMOS E CONDICOES CONSTANTES NO PROCESSO00100.002778/2025-91
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO · INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO
- Contrato
- 2025NE000133
- Processo
- 00100.002778/2025-91
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 5.235,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO TIPO FRIGOBAR PARA ATENDER A PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 3701/2025. PREGÃO 90005/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003900
- Processo
- 23073.098075/2025-21
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.365,80
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
Contratação tem como objeto a aquisição de eletrodomésticos. A contratação tem como finalidade primordial adequar e expandir a infraestrutura de apoio do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE · CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
- Contrato
- 0036
- Processo
- 90796110000037.000007/2025-61
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/01/2026
- Valor global
- R$ 4.657,81
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓRIO, CONFORME PARTICIPACAO NO PREGAO Nº: 90108/2025 (UASG 153033), DESTE IFRN-CAMPUS PARNAMIRIM, PROCESSO 23424.001037.2025-36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INSTITUTO FEDERAL DO RN/CÂMPUS PARNAMIRIM
- Contrato
- 2025NE000141
- Processo
- 23424.001037.2025-36
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.942,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ADESÃO AO PE 90014/2025 - 153030.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · IFCT CAMPUS VALPARAISO
- Contrato
- 2025NE000115
- Processo
- 23380.000923/2025-04
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.094,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEMANENTE - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - IFG CÂMPUS ANÁPOLIS - UG ORIGEM ( 153030 )
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · INSTITUTO FEDERAL DE GOIáS/CAMPUS ANáPOLIS
- Contrato
- 2025NE000069
- Processo
- 23380.000923/2025-04
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.522,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6/2025 - PRPI - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001370
- Processo
- 23088.008973/2025-36
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 192,45
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 23/2025 - CASUP - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001368
- Processo
- 23088.008973/2025-36
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 495,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 18/2025 - RT - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001396
- Processo
- 23088.008973/2025-36
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.475,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 10 / 2025 - ALM-CI (11.87.01.04.01) - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS - SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2025NE000381
- Processo
- 23499.002036/2025-35
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.047,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CAICO, CONFORME PREGÃO 90108/2025 - UASG 153033.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI
- Contrato
- 2025NE000217
- Processo
- 23139.002879.2025-21
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.942,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO/FRIGOBAR VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA ATENDER AO CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS/CEPS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 3593/2025. PREGÃO 90005/2025. REC. 1050A0020U.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003661
- Processo
- 23073.088653/2025-11
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.136,58
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
SM7532 /2025 PARA REITORIA.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004646
- Processo
- 23074.100302/2024-47
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.100,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGÃO ELETR. SRP. N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. SETOR REQUISITANTE: DIREÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2025NE000254
- Processo
- 23349.002533/2024-76
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.455,44
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 64/2025 - IEM - P.E 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001209
- Processo
- 23088.008973/2025-36
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 288,18
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 50/2025 - IEPG - P.E 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001202
- Processo
- 23088.008973/2025-36
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.215,08
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.919616/2025-31, REF. AO PREGAO SRP 90028/2025, DO CAMPUS UFV-VIÇOSA.
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UFV - CAMPUS FLORESTAL
- Contrato
- 2025NE000267
- Processo
- 23114.919616/2025-31
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.645,00
- CNPJ na fonte
- 35.828.826/0001-28
Mais 74 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 35.828.826/0001-28. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LAIS MOREIRA MARTINS DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 25/08/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…