empresa · pessoa jurídica
MS COMERCIO, SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
“MS PRODUTOS E COMERCIO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade07/01/2020
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 07/01/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAEs secundários (31)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4618403 — Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761002 — Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5223100 — Estacionamento de veículos
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(81) 34311308
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP59 contratos
59 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 368.106,08.
AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO OFICIAL TRAILBLAZER, DA PTM DE CAXIAS DO SUL, CONFORME DISPENSA ELETRONICA 28/2025. PGEA 20.02.0406.0000055/2025-97
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 356
- Processo
- 0406..000005/5/20-25
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.080,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
MONTAGEM COM VALVULAS DE 4 PNEUS, BALANCEAMENTO DAS RODAS E GEOMETRIA DE DIRECAO PARA O VEICULO OFICIAL TRAILBLAZER, DA PTM DE CAXIAS DO SUL, CONFORME DISPENSA ELETRONICA 28/2025. PGEA 20.02.0406.0000055/2025-97
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 357
- Processo
- 0406..000005/5/20-25
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 419,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DE BALANCEAMENTO DE PNEUS, COM AQUISIÇÃO DE PNEUS SEM CÂMARA DE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS E TAMANHOS, RODAS DE AÇO E BICOS PARA ENCHIMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO MISSEIS E AR.SUBMAR.ALM.LUIZ A.P.NEVES
- Contrato
- 90013
- Processo
- 63125.001569/2024-81
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 26/12/2024
- Valor global
- R$ 17.005,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Valor empenhado a MS COMERCIO, SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, referente a manutenção de 02 (dois) veículos: Renault -DUSTER (Item 01), CITROEN - Air Cross (Item 02) pertencentes ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO PIAUI - CAU/PI · CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PI
- Contrato
- 214
- Processo
- 00168.000188/2024-69
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 8.636,71
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Contratação de empresa especializada para aquisição de pneus e serviço de troca com alinhamento e balanceamento, para os carros da frota da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRES LAGOAS CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
- Contrato
- 664
- Processo
- 000045/24
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 05/12/2024
- Valor global
- R$ 5.155,92
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Aquisição de Pneus novos para o veículo van Citroen Jumper, incluso os serviços de substituição, alinhamento e balanceamento dos pneus adquiridos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO MATO GROSSO · CONSELHO REGIONAL DE ADMINIST. MATO GROSSO
- Contrato
- 793
- Processo
- 476909.002374/2024-61
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 2.799,96
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Aquisição de Pneus.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 494
- Processo
- 0458/2024
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 4.179,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Contratacao de empresa para fornecimento de pneus e servicos de montagem alinhamento geometria e balanceamento para veiculo Corolla para atender as necessidades da Camara Municipal de Pato Branco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES · CM PATO BRANCO
- Contrato
- N 372 2024
- Processo
- 50
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 30/08/2024
- Valor global
- R$ 1.020,82
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Contratacao de empresa para fornecimento de pneus e servicos de montagem alinhamento geometria e balanceamento para veiculo Corolla para atender as necessidades da Camara Municipal de Pato Branco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES · CM PATO BRANCO
- Contrato
- N 373 2024
- Processo
- 50
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 30/08/2024
- Valor global
- R$ 155,84
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO, DESTINADO A ABRIGAR 4 (QUATRO) VIATURAS OFICIAIS DA COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REG CEARÁ PIAUÍ E RIO G. DO NORTE
- Contrato
- 00151
- Processo
- 08087.000487/2024-71
- Assinatura
- 19/08/2024
- Vigência
- 01/09/2024 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 14.712,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Contratação de van com motorista para os palestrantes e debatedores que participarão do Seminário do Patrimônio nos dias 13 e 14 de agosto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO - CAU/PE · CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO - PE
- Contrato
- 221
- Processo
- 00167.0007362024-61
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 2.661,72
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Aquisicao de 08 oito pneus novos certificados pelo INMETRO incluidos os servicos de substituicao dos pneus instalados no veiculo pelos novos pneus adquiridos substituicao de bicos balanceamento das rodas e alinhamento do veiculo dianteiro e traseiro se necessario apresentando as seguintes caracteristicas Largura 215 Perfil 50 Aro 17 Estrutura do Pneu Radial Indice de Carga minimo 91 615 Kg Indice de Velocidade minimo V 240 Km h Desenho Banda de Rodagem pneu assimetrico Aplicacao do Pneu vias pavimentadas Economia de Combustivel de A a C Aderencia em Pista Molhada de A a B Ruido maximo 72. Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 1 1 Pedido de Compra numero 48 2024 atraves do GOVBR CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA · CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA
- Contrato
- 000262
- Processo
- 82
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.888,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO AUTOMÓVEL TIPO PASSEIO PRETO, MODELO VW VIRTUS 1.6 MSI AT, PLACA QRM1C30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY · CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
- Contrato
- 2024NE0000068
- Processo
- 0000815
- Assinatura
- 16/07/2024
- Vigência
- 16/07/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 3.555,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Contratação de empresa especializada em fornecimento e troca de 08 (oito) pneus para os veículos de propriedade do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, 1(uma) Wolkswagen modelo TAOS (SUV) HLTS I (2022/2022) misto camioneta e 1(uma) Mitsubish modelo MMC/ASX 2.0 misto utilitário (2014/2015), bem como troca de válvulas pneumáticas (bico para pneu sem câmara), alinhamento e balanceamento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO
- Contrato
- 775
- Processo
- 0000008/2024-91
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/09/2024
- Valor global
- R$ 7.520,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Aquisição de 04 pneus para os veículos oficiais do CAU/MT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO · CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO - MT
- Contrato
- 246
- Processo
- 00164000192202467
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/07/2024
- Valor global
- R$ 3.467,96
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Aquisição de TELEVISOR SMART TV 75 POLEGADAS 4k
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA PARAIBA · CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
- Contrato
- 531
- Processo
- CCG-PRC-2024/00331
- Assinatura
- 20/05/2024
- Vigência
- 20/05/2024 a 04/06/2024
- Valor global
- R$ 4.843,99
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
PNEU 225/70R16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE1222
- Processo
- 141
- Assinatura
- 01/12/2023
- Vigência
- 01/12/2023 a 01/02/2024
- Valor global
- R$ 2.390,76
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Contratação de manutenção veicular preventiva para o veículo COROLLA – Placa LTL 6153 – Ano 2016 deste Conselho Federal, a fim de executar os serviços de alinhamento e balanceamento do veículo, bem como a troca dos 4 (quatro) pneus e das 4 (quatro) válvulas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS · CONSELHO FEDER. DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
- Contrato
- 222
- Processo
- 034/2023
- Assinatura
- 08/09/2023
- Vigência
- 08/09/2023 a 08/10/2023
- Valor global
- R$ 2.114,99
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
SI-39 MAT P/ MNT DE VEICULOS (339030) - 23NC406566 DE 25ABR23 - 160504 (COEX) - REQ Nº 10 - PEL AP DE 10MAI23 - DISP 22/2023 - 160463.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2 BATALHAO LOGISTICO
- Contrato
- 2023NE000157
- Processo
- 64141002100202343
- Assinatura
- 05/06/2023
- Vigência
- 05/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.860,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DE JORNAIS E REVISTAS (VERSÕES DIGITAIS COM ACESSO IRRESTRITO) PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 7ª REGIÃO FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A.RF/RJ
- Contrato
- 00009
- Processo
- 10707.720199/2023-97
- Assinatura
- 01/06/2023
- Vigência
- 01/06/2023 a 01/06/2025
- Valor global
- R$ 113.140,80
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNT E CONSERV. DE VEÍCULOS (FLUENCE), SI 19, REQUISIÇÃO NR 09-2023/SSMT, DE 03 MAIO 23, 2023NC406280-COEX, DE 24 ABR 23, DISPENSA ELETRÔNICA NR 18/2023, PROC. ADM. 64197.002541/2023-08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO
- Contrato
- 2023NE000089
- Processo
- 64197.002541/2023-08
- Assinatura
- 26/05/2023
- Vigência
- 26/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.899,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
2023NC400024 - COEX. AQUISIÇÃO DE PARABRISA. SI 25. DIEX Nº 50 - GER CRDT MNT DE VTR/SEC MNT TRNSP/PEL CAP/4ª CIA COM L MTH. DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2023. UG 160109 (UGG). CÓDIGO CNAE 4520-0/01. FORNECEDOR COM A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA EM DIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES
- Contrato
- 2023NE000131
- Processo
- 64378.001908/2023-30
- Assinatura
- 26/05/2023
- Vigência
- 26/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.144,41
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS OFICIAIS.
SD: 50/DRS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN-COMIS.NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR/RJ
- Contrato
- 2023NE000388
- Processo
- 01341.003965/2023-51
- Assinatura
- 26/05/2023
- Vigência
- 26/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.423,68
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Motor pivô duplo PD analógico com acionamento, aquisição
com a instalação e com fornecimento de dois Controles
codificados PPA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO · CONS REG REP COMERCIAIS DE PERNAMBUCO
- Contrato
- CL022
- Processo
- CL022/2023
- Assinatura
- 26/05/2023
- Vigência
- 26/05/2023 a 26/11/2023
- Valor global
- R$ 4.980,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DE JORNAIS E REVISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO SRRF07 40/2023, PROCESSO 10707.720199/2023-97.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A.RF/RJ
- Contrato
- 2023NE000271
- Processo
- 10707.720199/2023-97
- Assinatura
- 19/05/2023
- Vigência
- 19/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.142,80
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONF 2023NC000282 - DECEX, 02MAI23 E DIEX 057 - ENC MNT VTR, DE16MAI23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA
- Contrato
- 2023NE000152
- Processo
- 64431001587202381
- Assinatura
- 18/05/2023
- Vigência
- 18/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.429,06
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
DISP DE LICITAÇÃO 10/2023 - 2023NC002862 - 26JAN - DGO - AVISO DE CONTARTAÇÃO DIRETA 10/2023 AQUISIÇÃO DE BOMBA D AGUA PARA O P.O DO 5ºGACAP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP
- Contrato
- 2023NE000187
- Processo
- 64565001509202361
- Assinatura
- 17/05/2023
- Vigência
- 17/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.399,60
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Serviço de troca de 02 (dois) retentores do pinhão diferencial (01 retentor nº 125x76x19 e 01 retentor nº 313.842-9) e troca de 10 litros de óleo 140 GL5 do Caminhão Volkswagen / 15.190 CRM 4X2, ano 2013/2013, chassi 9536E8233DR325160, placa KPS 8860, com o fornecimento de material.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE305
- Processo
- 49/2023
- Assinatura
- 15/05/2023
- Vigência
- 15/05/2023 a 15/07/2023
- Valor global
- R$ 928,50
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Serviço de troca de 01 (uma) bolsa de ar volks, serviço troca de 02 ( dois) diafragmas da cuica 8 polegadas, serviço troca de 01 (uma) mola da cuica grossa 30/30 e 01 (um) reparo centro cuica 30x30 para a viatura Caminhão Volkswagen / 24.280 CRM 6X2, ano 2012/2013, chassi 953658247DR318074, placa LRA-3675 , com o fornecimento de material..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE304
- Processo
- 48/2023
- Assinatura
- 15/05/2023
- Vigência
- 15/05/2023 a 15/07/2023
- Valor global
- R$ 1.503,29
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
SOLEMP: 393/23 SETOR: DIVISÃO DE TRANSPORTES
RESPONSAVEL: CT (AA) ISMAEL RAMAL: 4048
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VTR CAMINHÃO VW PLACA KPS 8860
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE000305
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 11/05/2023
- Vigência
- 11/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 928,50
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
SOLEMP: 392/23 SETOR: DIVISÃO DE TRANSPORTES
RESPONSAVEL: CT (AA) ISMAEL RAMAL: 4048
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VTR CAMINHÃO VW PLACA LRA 3675
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE000304
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 11/05/2023
- Vigência
- 11/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.503,29
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
339030.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - 2023NC403028 - COE, DE 3 FEV 23 - DIEX 2181 - APROV, DE, 4 ABR 23 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NOVA LEI COM DISPUTA Nº 65/2023 - UASG 160233 - ATENDE SETOR DE APROVISIONAMENTO (2º EMPENHO - 91 QUILOS PÃO FRANCÊS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA
- Contrato
- 2023NE000180
- Processo
- 64294.003455/2023-14
- Assinatura
- 08/05/2023
- Vigência
- 08/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.253,98
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE BICOS VÁLVULA DAS VIATURAS TOYOTA COROLLA E FORD KA.
SOLEMP: 0055/2023.
DENSM-02125.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000264
- Processo
- 63008.000858/2023-19
- Assinatura
- 08/05/2023
- Vigência
- 08/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.605,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
DMAT MOTO - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MNT DE VIATURAS DESTA OM. ATENDE DIEX Nº 3/ SEÇ MNT/S4/CMDO 13GAC DE 27ABR23 E 2023NC402569/COLOG DE 02FEV23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2023NE000080
- Processo
- 64548002396202320
- Assinatura
- 27/04/2023
- Vigência
- 27/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.990,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
339030.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - 2023NC403028 - COE, DE 3 FEV 23 - DIEX 2181 - APROV, DE, 4 ABR 23 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NOVA LEI COM DISPUTA Nº 65/2023 - UASG 160233 - ATENDE SETOR DE APROVISIONAMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA
- Contrato
- 2023NE000173
- Processo
- 64294.003455/2023-14
- Assinatura
- 26/04/2023
- Vigência
- 26/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.770,02
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
SOLEMP: 0301/23 SETOR: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO
RESPONSAVEL: SO AV-EV RIVAIDE RAMAL: 4292
AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO TANQUE DE ABASTECIMENTO 05 TAMOIO (CTA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE000227
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 20/04/2023
- Vigência
- 20/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.754,95
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de empresas para fornecimento de material para manutenção corretiva do Caminhão Tanque Abastecedor (CTA) modelo volvo euro 5 220 ano 2012, sendo: um semi eixo traseiro lado direito, óleo do diferencial 85w140 e cola de vedação do diferencial, para atender as necessidades do Departamento de Infraestrutura Aeroportuária da Base Aérea de São Pedro da Aldeia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE227
- Processo
- 38/2023
- Assinatura
- 20/04/2023
- Vigência
- 20/04/2023 a 20/07/2023
- Valor global
- R$ 2.754,95
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS COMPUTADORES DO PRM DO 28º BC. CONFORME REQUISIÇÃO 10 - PRM/BASE ADM/CMDO DE 31MAR2023. 2023NC401545 - DGP DE 31JAN2023. DISP 20/2023. O FULCRO DESTA AQUISIÇÃO VISA ATENDER O SEGUINTE OBJ ESTRATÉGICO OEO 5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE
- Contrato
- 2023NE000460
- Processo
- 64025.004409/2023-02
- Assinatura
- 12/04/2023
- Vigência
- 12/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.829,80
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, CASO SEJA OPTANTE DE SIMPLES INSERIR NO CORPO DA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE · INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ
- Contrato
- 2023NE000101
- Processo
- 02011.000215/2023-21
- Assinatura
- 12/04/2023
- Vigência
- 12/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 219,21
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
PNSPA Nº51/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA KVZ-8624, QUE VISA ATENDIMENTO AOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES.
CNAE - 4520004
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE000525
- Processo
- DISPENSA Nº15/2023
- Assinatura
- 10/04/2023
- Vigência
- 10/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 596,44
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
SOLEMP: 0221/2023 SETOR: DIVISÃO DE TRANSPORTES-
RESPONSÁVEL: CT ISMAEL RAMAL: 4048/4042-
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES DA DIVISÃO DE TRANSPORTES-
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE000176
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 04/04/2023
- Vigência
- 04/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.495,96
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Cuíca de freio 30x30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE176
- Processo
- 39/2023
- Assinatura
- 04/04/2023
- Vigência
- 04/04/2023 a 04/07/2023
- Valor global
- R$ 1.495,96
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA OM, REFERENTE A SOLEMP DE N° 83702-0278/2023, EMPRESA: MATEUS DE MELO SILVA, CNPJ: 35.912.413/0001-27, RESPONSÁVEL: 1SG-CO JULIANO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · HOSPITAL NAVAL DE RECIFE
- Contrato
- 2023NE000177
- Processo
- 63066.005654/2022-07
- Assinatura
- 30/03/2023
- Vigência
- 30/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.182,56
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Confecção e instalação de corrimão Corrimão em aço galvanizado com diâmetro de 1,5 polegada, com tubo duplo e ponteira curva aparafusado à parede lateral, pintado com tinta automotiva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO
- Contrato
- 2023NE000285
- Processo
- 0000639-85.2023.4.05.7000
- Assinatura
- 21/03/2023
- Vigência
- 22/03/2023 a 21/04/2023
- Valor global
- R$ 7.860,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Serviço de montagem de 05 pneus, serviço de balanceamento de 05 pneus e 01 serviço de alinhamento para a viatura MITSUBISHI L200, ano 2014/2015, placa KQS-8532, chassi 93XLNKB8TFCE02992, com o fornecimento de 05 Pneus 215/70R16 102H AT5 novos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE125
- Processo
- 20/2023
- Assinatura
- 16/03/2023
- Vigência
- 16/03/2023 a 16/06/2023
- Valor global
- R$ 4.593,40
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
SOLEMP: 166/2023 SETOR: - DIVISÃO DE TRANPORTES-
RESPONSAVEL: CT ISMAEL RAMAL: 4048
-SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE 05 PNEUS, 01 ALINHAMENTO COM FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 215/70R16 102H AT5-
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE000125
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 15/03/2023
- Vigência
- 15/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.593,40
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA MARINHA VISANDO OTIMIZAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS, POR MEIO DA MELHORIA DA GESTÃO DA MB ATRAVÉS DA FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DE MILITARES.
DE 12/2023 DO CIAA \\\ SOLEMP 201/2023 \\\ DSG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO
- Contrato
- 2023NE000250
- Processo
- 63191.000984/2023-43
- Assinatura
- 10/03/2023
- Vigência
- 10/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.159,88
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
SOLEMP: 0091/2023 SETOR: DIVISÃO DE TRANSPORTES-
RESPONSÁVEL: SO LUCIANO RAMAL: 4042-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA VTR CAMINHÃO LRA 7312-
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE000068
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 24/02/2023
- Vigência
- 24/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.759,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
SOLEMP: 0092/2023 SETOR: DIVISÃO DE TRANSPORTES-
RESPONSÁVEL: SO LUCIANO RAMAL: 4042-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA VTR DOBLO LTH 6984-
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE000069
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 24/02/2023
- Vigência
- 24/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.949,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
SOLEMP: 0091/2023 SETOR: DIVISÃO DE TRANSPORTES
RESPONSÁVEL: SO LUCIANO RAMAL: 4042-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA VTR CAMINHÃO LRA 7312-
-CNAE 4520-0/04-
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE000066
- Processo
- 00000.000000/0000-00
- Assinatura
- 17/02/2023
- Vigência
- 17/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.759,00
- CNPJ na fonte
- 35.912.413/0001-27
Mais 9 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 35.912.413/0001-27. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LOURIVAL EMIDIO DE SOUZA JUNIOR | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 22/04/2026 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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