empresa · pessoa jurídica
PAULO C MARTINS LTDA
“PCM DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade09/01/2020
Capital socialR$ 1.000,00
Simples Nacional — Optante desde 09/01/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAEs secundários (15)
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
EndereçoRUA FERNANDO DE NORONHA 60, PINHEIRO MACHADO — SANTA MARIA/RS 97030210
Telefone(51) 99367579 · (55) 32230590
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP142 contratos
142 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 365.292,85.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · CENTRO LUCIO COSTA
- Contrato
- 2026NE000011
- Processo
- 01458.000119/2026-14
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 659,99
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PROTÁSIO ALVES/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES · MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES
- Contrato
- 48
- Processo
- 27
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2027
- Valor global
- R$ 2.790,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 007066
- Processo
- 46
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 2.934,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
Aquisição de diversos materiais equipamentos e utensílios de copa e cozinha (1ª etapa) para implantação do Projeto “Programa Prato Gaúcho” - Processo nº 25/2100-0003318-5 – Termo de Convenio - FPE nº. 4496/2025 destinado ao município de Jaguari, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI - RS
- Contrato
- 82
- Processo
- 40/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 3.580,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
REGISTRO DE PRECOS para eventuais aquisicao de diversos utensilios domesticos e eletronicos destinados as Secretarias de Gestao da Educacao Cultura Desporto e Turismo e da Saude e Assistencia Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA · PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES VARELA
- Contrato
- 002393
- Processo
- 148
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.672,80
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
REGISTRO DE PRECOS para eventuais aquisicao de diversos utensilios domesticos e eletronicos destinados as Secretarias de Gestao da Educacao Cultura Desporto e Turismo e da Saude e Assistencia Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA · PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES VARELA
- Contrato
- 002394
- Processo
- 148
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.227,20
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
REGISTRO DE PRECOS para eventuais aquisicao de diversos utensilios domesticos e eletronicos destinados as Secretarias de Gestao da Educacao Cultura Desporto e Turismo e da Saude e Assistencia Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA · PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES VARELA
- Contrato
- 002395
- Processo
- 148
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 414,89
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
ITEM 5 - CIMENTO PORTLAND - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL
CLINKER, TIPO COMUM. - 2026NE00890
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000482
- Processo
- 23078.520127/2026-90
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.777,50
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
PREÇO CIF, 30 DIAS, DL 15/2025 (UG 155143), ÁREA REQUERENTE: GR-COMAG, ENDEREÇO DE ENTREGA: R. MEN DE SÁ, 800 - BOM SUCESSO, GRAVATAÍ - RS, 94135-30, PROCESSO: 23702.000554.2025-61
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS GRAVATAI IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000038
- Processo
- 23702.000554.2025-61
- Assinatura
- 27/12/2025
- Vigência
- 27/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.087,25
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
FORNECIMENTO DE GUARDA CHUVAS E DIVERSOS MATERIAIS AFINS PARA ATENDER AS INSPETORIAS DO CREA PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA · CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
- Contrato
- 466
- Processo
- 017.000645/2025-20
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 4.973,16
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - PROPG - 23075.029189/2025-19 - 90129/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002584
- Processo
- 23075.029189/2025-19
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.992,50
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFCE HORIZONTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · CAMPUS HORIZONTE/IFCE
- Contrato
- 2024NE000058
- Processo
- 23823.001048/2024-32
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.687,20
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
Empenho referente a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, para suprir as necessidades desta Casa de Leis, conforme Processo Administrativo 237/2024 1DOC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU · CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR
- Contrato
- 632
- Processo
- 1DOCPA2372024
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.096,98
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
SI12 NC 007906 09ABR24 DIEX 462 AD/5 DISPENSA 90029/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADM. E APOIO 5º DIVISÃO DO EXÉRCITO
- Contrato
- 2024NE000750
- Processo
- 64262001623202487
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.207,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
Aquisição de 2 (dois) aparelhos de ar-condicionados, Tipo: Split Inverter, 18.000 Btu/h., Voltagem: 220 V, Quente/Frio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 2 REGIAO - CREF2/RS · CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª - RS
- Contrato
- 295
- Processo
- PAC 2023/023
- Assinatura
- 12/03/2024
- Vigência
- 12/03/2024 a 11/04/2024
- Valor global
- R$ 5.836,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
Aquisição de premiações para o Bolão Municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE · PREF.MUN.DE PINHAL GRANDE
- Contrato
- 20
- Processo
- 017
- Assinatura
- 06/03/2024
- Vigência
- 06/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.362,17
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) GUARDA CHUVAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA · CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
- Contrato
- 714
- Processo
- 017.002727/2023-47
- Assinatura
- 21/12/2023
- Vigência
- 21/12/2023 a 08/01/2024
- Valor global
- R$ 422,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE CADEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL AVARIADO PARA A SALA DE MUNICIAMENTO DO RANCHO
SE 175/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE005221
- Processo
- 63146.001565/2023-74
- Assinatura
- 06/12/2023
- Vigência
- 06/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.056,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE CADEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL AVARIADO
SE 175
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE005154
- Processo
- 63146001565202374
- Assinatura
- 01/12/2023
- Vigência
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.056,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE PISO PARA MANUTENÇÕES NO NAVIO -EM PROL DA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 95/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004650
- Processo
- 85101.000631/2023-48
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.304,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE ESTADO DO GPTFNRG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004849
- Processo
- 63199.002020/2023-60
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 639,50
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA ATIVAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO LOCALIZADO NA ÁREA DOS ALIJAMENTOS, VISANDO ADEQUAÇÃO D ADAPTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS QUE COMPÕEM O SSM, ATINENTE A APLICAÇÃO DA PNRG (LACUNAS DA FASE 5 ) - ESPECIFICAÇÃO CFM TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 937/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004493
- Processo
- 63282.002943/2023-72
- Assinatura
- 29/11/2023
- Vigência
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.704,50
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
Aquisição de Fogão, Forno Micro-ondas e Purificador de Água.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa
- Contrato
- 6238
- Processo
- 50815
- Assinatura
- 28/11/2023
- Vigência
- 28/11/2023 a 27/11/2024
- Valor global
- R$ 1.364,08
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
DIEX 1297 PO/CCAP/SAU/27 BLOG
641380092062023272
2023NC003370 160073
DISPENSA ELETRÔNICA 1432023 160212
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 27 BATALHAO LOGISTICO
- Contrato
- 2023NE000683
- Processo
- 64138009206202327
- Assinatura
- 24/11/2023
- Vigência
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 689,93
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DESTE NAVIO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 92/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004226
- Processo
- 85101.000656/2023-41
- Assinatura
- 24/11/2023
- Vigência
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.012,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTE NAVIO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 93/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004225
- Processo
- 85101.000656/2023-41
- Assinatura
- 24/11/2023
- Vigência
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 364,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE CASAL PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DO COM5DN - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 560/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004202
- Processo
- 62045.007409/2023-92
- Assinatura
- 24/11/2023
- Vigência
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.403,75
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE PISO PARA MANUTENÇÃO NO NAVIO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 95/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004224
- Processo
- 85101.000631/2023-48
- Assinatura
- 24/11/2023
- Vigência
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.304,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO EM APOIO AO SETOR DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO DA AGTRAM - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 80/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE004043
- Processo
- 63375.000617/2023-91
- Assinatura
- 21/11/2023
- Vigência
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.290,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
SI 24 NC 014463 22SET23 DIEX 897 5º B COM - DISPENSA 225/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADM. E APOIO 5º DIVISÃO DO EXÉRCITO
- Contrato
- 2023NE001436
- Processo
- 65483001691202323
- Assinatura
- 31/10/2023
- Vigência
- 31/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 146,42
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS ALOJAMENTOS E CONSULTÓRIOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE SAÚDE DA MARINHA ( SSM ), ATINENTE A AMPLIAÇÃO DA PNRG ( FASE 5 )
SE 858/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003634
- Processo
- 63282.002778/2023-59
- Assinatura
- 30/10/2023
- Vigência
- 30/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.753,50
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO A INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA DA PNRG ( LACUNAS DA FASE 5 ) - ESPECIFICAÇÃO CFM TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 708/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003136
- Processo
- 63282.002485/2023-71
- Assinatura
- 03/10/2023
- Vigência
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.788,52
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUIS MAT PO CONF DIEX NR 28-SET MAT-2.3-1630AGO23.
2023NC006882-4ABR23- DGO- 339030.24.26 R$ 2.236,34.OPTANTE PELO SIMPLES, ENVIAR 2 DECLARAÇÕES CARIMBADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS
- Contrato
- 2023NE000529
- Processo
- 64072009056202363
- Assinatura
- 26/09/2023
- Vigência
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.236,34
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIDA VEGETATIVA DESTA OM.
ATENDE DIEX Nº 169/ALMOX/13GAC DE 14SET23 E 2023NC002021/FEX DE05JUN23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000614
- Processo
- 64548005853202338
- Assinatura
- 21/09/2023
- Vigência
- 21/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.376,20
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET ELETRÔNICA 7500W 220V A FIM DE SANA AS NECESSIDADES DESE COMANDO DE FORÇA - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 59/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002963
- Processo
- 63198.000635/2023-72
- Assinatura
- 15/09/2023
- Vigência
- 15/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 133,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA AFIM DE ATENDER A DEMANDA DO RACHO DESTE NAVIO.
ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 32/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002623
- Processo
- 85101000347202371
- Assinatura
- 25/08/2023
- Vigência
- 25/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.063,44
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
- DISP 114/ 2023 DO ALMOX DE 07/08/23.
- 2023 NC 009946 DE 22/06/23.
- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM.
- GESTOR DE CONTRATOS: 3º SGT ENDRIW.
- CNPJ DO 19º BIMTZ: 009.620.138/0001-68.
- UASG: 160433.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2023NE000430
- Processo
- 64095.009727/2023-28
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.386,70
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICO (52.08) CONFORME DIEX REQ. 179/ ALMOX DE 14 AGO 23
2023NC439475 DE 11 AGO 23 - DISP ELETRONICA 039/2023 - 160435 - 7º RC MEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
- Contrato
- 2023NE000169
- Processo
- 64677.004468/2023-06
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.091,79
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DO ALOJ DOS ST/SGT DESTA OM.
ATENDE DIEX Nº 153/ALMOX/13GAC DE 08AGO23 E 2023NC002021/FUNDO DO EXÉRCITO DE 05JUN23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000521
- Processo
- 64548005050202383
- Assinatura
- 10/08/2023
- Vigência
- 10/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 175,20
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE FREEZAR HORIZONTAL PARA ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS NO RANCHO DESTA ERMRG - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 58/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002413
- Processo
- 63146.001273/2023-31
- Assinatura
- 10/08/2023
- Vigência
- 10/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.299,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO COM5DN - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 276/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002429
- Processo
- 62045.004358/2023-47
- Assinatura
- 10/08/2023
- Vigência
- 10/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 369,78
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE LAREIRAS AFIM DE GARANTIR AQUECIMENTO ADEQUADO NOS FARÓIS, SUBORDINADO AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO SUL. - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 144/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002389
- Processo
- 63101.000617/2023-10
- Assinatura
- 09/08/2023
- Vigência
- 09/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 999,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL PARA ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 58/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002393
- Processo
- 63146.001273/2023-31
- Assinatura
- 09/08/2023
- Vigência
- 09/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.299,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
Aquisição de forno elétrico para o CRO/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA/RS
- Contrato
- ODC 025
- Processo
- 056/2023
- Assinatura
- 08/08/2023
- Vigência
- 08/08/2023 a 07/08/2024
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS INSTALAÇÕES DA BACO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
- Contrato
- 2023NE001385
- Processo
- 67278.006072/2023-86
- Assinatura
- 07/08/2023
- Vigência
- 07/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.599,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
VISANDO A ADEQUAÇÃO DO RANCHO DA ILHA DO TERRAPLENO DE LESTE À RESOLUÇÃO RDC 216/2004 – CARTILHA DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, BEM COMO SUA MODERNIZAÇÃO, ESTA ESTAÇÃO RADIOGONIOMÉTRICA EFETUARÁ AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL PARA ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS E REFRESQUEIRA PARA FORNECIMENTO DE BEBIDAS GELADAS. - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 58/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002339
- Processo
- 63146.001273/2023-01
- Assinatura
- 07/08/2023
- Vigência
- 07/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.299,00
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PEDIDO EM REQUISIÇÃO NR 302 DO ALMOX DE 04 AGO 23 , DISPENSA ELETRÔNICA 412023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS
- Contrato
- 2023NE000364
- Processo
- 64289005746202316
- Assinatura
- 04/08/2023
- Vigência
- 04/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.933,98
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O PRÉDIO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA.
SE 0088/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002316
- Processo
- 63047.001740/2023-41
- Assinatura
- 04/08/2023
- Vigência
- 04/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.825,29
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÕES DE BENS IMÓVEIS NO APOIO AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DA DELURUG - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 45/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002271
- Processo
- 63155.000648/2023-37
- Assinatura
- 03/08/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 208,80
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
Aquisição de aparelho condicionador de ar 12.000 BTUS Quente e Frio, Inverter 220V
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO PARANA · CÃMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR
- Contrato
- 2023NE000250
- Processo
- 053/2023
- Assinatura
- 31/07/2023
- Vigência
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.254,70
- CNPJ na fonte
- 35.953.886/0001-72
Mais 92 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 35.953.886/0001-72. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JULIANA ZAMARCHI RODRIGUES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 17/02/2023 |
| PAULO CESAR MARTINS | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 25/01/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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