empresa · pessoa jurídica
SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
SABEL
Ativa
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns CRUZEIRO DO SUL / AC
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 400.000,00R$ 400 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade23/01/2020Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- SABEL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Início de atividade
- 23/01/2020
- CNPJ
- 36.110.004/0001-70
- Estabelecimento
- Matriz · CRUZEIRO DO SUL/AC
- Situação cadastral
- AtivaDesde 23/01/2020
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAEs secundários (9)
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
Endereço e contato
EndereçoRUA NEWTON PRADO 230 SALA 02, JOAO ALVES — CRUZEIRO DO SUL/AC 69980000
Telefone(68) 33227085
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 23/01/2020 |
Outros estabelecimentos 2 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 45 registros
Contratos públicos atualizado até 09/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP45 contratos
45 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 979.805,59.
REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 500ML, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS NO CAMPUS FLORESTA, TERMO ADITIVO Nº 51/2026 DA ATA 150/2025, PREGAO 90019/2025, CONFORME PROCESSO - 23107.000208/2026-83.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2026NE000536
- Processo
- 23107.000208/2026-83
- Assinatura
- 06/10/2026
- Vigência
- 06/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21.915,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS NO CAMPUS RIO BRANCO , CRUZEIRO DO SUL , FRONTEIRA , NUCLEOS E COLEGIO DE APLICACAO , CONFORME ATA 150/2025 , PREGAO 90019/2025, TERMO ADITIVO 51/2026 . PROCESSO : 23107.000208/2026-83
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2026NE000502
- Processo
- 23107.000208/2026-83
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 18.848,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS NO CAMPUS RIO BRANCO , CRUZEIRO DO SUL , FRONTEIRA , NUCLEOS E COLEGIO DE APLICACAO , CONFORME ATA 150/2025 , PREGAO 90019/2025 E PROCESSO SEI 23107.000208/2026-83
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2026NE000466
- Processo
- 23107.000208/2026-83
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.468,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ESCAMAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL · PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC
- Contrato
- 276
- Processo
- 2.710/202
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 69.800,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA COPEIRAGEM DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ. NOTA DE CCREDITO 2026NC007175 (10477540) E DESPACHO SEAD CR JUR (10547346).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ
- Contrato
- 2026NE000137
- Processo
- 08197.000445/2026-99
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 608,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ESCAMAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL · PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC
- Contrato
- 267
- Processo
- 2.710/2025
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 71.824,20
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 500ML , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS NO CAMPUS RIO BRANCO , CRUZEIRO DO SUL , FRONTEIRA , NUCLEOS E COLEGIO DE APLICACAO ,CONFORME ATA 150/2025 , PREGAO 90019/2025 E PROCESSO SEI 23107.000208/2026-83.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2026NE000396
- Processo
- 23107.000208/2026-83
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Material de Expediente, Acondicionamento e Embalagem, Gênero de Alimentação, Higiene e Limpeza e Produtos de Informática (Cartuchos), visando atender necessidades administrativas da Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS
- Contrato
- 025
- Processo
- 4016.012234.00098/2026-79
- Assinatura
- 06/06/2026
- Vigência
- 06/06/2026 a 06/06/2027
- Valor global
- R$ 3.990,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo Diversos, para atender
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO BRANCO · MUNICIPIO DE RIO BRANCO/AC
- Contrato
- 000007-SMGA
- Processo
- 000079/2025
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 2.979,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo Diversos da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA), conforme
condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO BRANCO · CAC-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
- Contrato
- 7
- Processo
- 0107.002401/2025-88
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 03/03/2027
- Valor global
- R$ 2.979,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural, sem gás, garrafas de 500 ml em pacotes com 12 unidades para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, conforme as especificações e condições constantes neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PODER LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 004
- Processo
- PROCESSO Nº 152/2025
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 11/02/2027
- Valor global
- R$ 67.425,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
CONTRATAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA REFERIDA ATA, PARA ÁGUA MINERAL (GARRAFA PET DE 500ML, FARDO COM 12 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD E SUAS UNIDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7140010075
- Processo
- 0006.016602.00021/2026-37
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 766,08
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS NO CAMPUS RIO BRANCO , CRUZEIRO DO SUL , FRONTEIRA , NUCLEOS E COLEGIO DE APLICACAO , CONFORME ATA 150/2025 , PREGAO 90019/2025 E PROCESSO SEI 23107.000208/2026-83.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2026NE000024
- Processo
- 23107.000208/2026-83
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.560,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS NECESSÁRIAS À CONTINUIDADE DAS AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL (BAPES) DOURO E XINANE, BEM COMO NOS POSTOS DE CONTROLE DE ACESSO (PCAS) HUMAITÁ, EXTREMA E ALTO ENVIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ
- Contrato
- 2025NE000224
- Processo
- 08779.001898/2025-19
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 96,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
contratação de empresa para aquisição de água mineral, para enfrentamento das mudanças climáticas a ser oferecido aos produtores familiares impactados pelas cheias dos rios e/ou em períodos de estiagem severa, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIADE ESTADO DE AGRICULTURA
- Contrato
- 048
- Processo
- 0853.012666.00228/2024-63
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 64.750,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA GARRAFÃO DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA UFAC/CZS, DE ACORDO COM O PRÉGÃO Nº 90019/2025, ATA Nº 150/2025 E PROCESSO Nº 23107.027977/2025-48.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE000904
- Processo
- 23107.027977/2025-48
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22.713,60
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
fornecimento continuado de água mineral natural sem gás (Recarga de água mineral de 20l, pacote de água mineral de 500 ml, água mineral em copo plástico de 200 ml e garrafão vazio de polipropileno com capacidade de 20 litros)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ACRE
- Contrato
- 036
- Processo
- 0609.003366.00295/2024-81
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 40.160,90
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, CONFORME ATA 150/2025, PREGAO 90019/2025 E PROCESSO SEI 23107.025874/2025-43.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE000866
- Processo
- 23107.025874/2025-43
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
Aquisição de materiais de consumo diversos: engarrafados, visando atender as necessidades do SANEACRE e seu anexos, nas cidades de Rio Branco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 038
- Processo
- 0040.003227.00010/2025-14
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 15.425,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
Fornecimento de água mineral e vasilhames, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, especificamente nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá, Feijó e CIC - Centro Integrado de Cidadania do Jordão, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PODER JUDICIARIO · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 61
- Processo
- 61/2025
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 22.870,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CR JURUÁ. NOTA DE CRÉDITO 2025NC003627 (8773424).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ
- Contrato
- 2025NE000148
- Processo
- 08197.000068/2025-15
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.588,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DA BAPE XINANE E BAPE DOURO, SOB COORDENAÇÃO DA FPE ENVIRA, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DE INDÍGENAS ISOLADOS E O ATENDIMENTO DE INDÍGENAS DE RECENTE CONTATO. JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC004050 - SPO 700-DPT-FUNAI (SEI Nº 8892491), OFÍCIO 83 (SEI Nº 8855879) - PROCESSO 08779.000021/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000268
- Processo
- 08779.000021/2025-01
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 534,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO APOIO DA AÇÃO 01 - QUINTO CURSO DE FORMAÇÃO EM LÍNGUA HÃTXA KU, CONOFRME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003301 - SPO 371-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8722110), DESPACHO CR-APUR/2025 - SEPLAN (SEI Nº 8733611) - PROCESSO 08779.000500/2025-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000162
- Processo
- 08779.000500/2025-19
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 213,60
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, bem como vasilhames, água mineral, sem gás, acondicionada em garrafa PET de 500 ml, gelo em forma de cubo, para atender as necessidades da unidade educacional descentralizada do município de Cruzeiro do Sul, que compõe a rede do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 84
- Processo
- 2817.012423.00093/2025-69
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 26.508,60
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
A presente contratação visa a Prestação de serviço contínuo e adequado de fornecimento de água mineral sem gás em garrafas de 500ml, visando assegurar que todas as necessidades de abastecimento de água da Secretaria de Estado da Fazenda do Acre - SEFAZ/AC e suas Unidades no interior sejam atendidas de maneira ininterrupta, com alta qualidade, pontualidade e eficiência, contribuindo para um ambiente de trabalho saudável e produtivo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 14
- Processo
- 0715.012462.00095/2025-69
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 12/11/2025
- Valor global
- R$ 3.990,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CR JURUÁ. NOTA DE CRÉDITO 2025NC001850 (8470810).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ
- Contrato
- 2025NE000076
- Processo
- 08197.000068/2025-15
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 302,50
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS EM AÇÕES DO SEDISC SOBRE ALIMENTAÇÃO, PLANTIO E CULTURA - TI ALTO RIO PURUS, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC002442 - SPO 40-COPROD-CGETNO-DPDS (SEI Nº 8566331), DESPACHO CR ALTO PURUS - SEPLAN (SEI Nº 8566647) - PROCESSO 08779.000724/2025-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000116
- Processo
- 08779.000724/2025-51
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 64,08
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
O Fornecimento de água mineral, natural, acondicionada em embalagem retornável em garrafão de 20L, garrafa de 500 ml em protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante, fornecimento de garrafão plástico vazio de 20 litros retornável, para acondicionar água mineral, devendo trazer impresso a data limite de 03 (três) anos de sua vida útil, especificada na forma (data de fabricação e prazo de validade) atender as especificações da ABNT/BR 12.000 e ANVISA, visando atender às necessidades dos prédios e anexos nos no município de CRUZEIRO DO SUL/AC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
- Contrato
- 130
- Processo
- 0014.013896.00019/2025-96
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.890,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO APOIO EM ATIVIDADE DE CAMPO DE ENTREGA E DESBLOQUEIO DOS CARTÕES DO PAA ESTADUAL NA TI ALTO RIO PURUS NO MÊS DE MARÇO DE 2025, NOTA DE CRÉDITO 2025NC001096 SPO 44 2025 COGER CGETNO DPDS (SEI Nº 8325631), OFÍCIO 9 (SEI Nº 8331926) - PROCESSO 08620.000654/2024-53
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000060
- Processo
- 08620.000654/2024-23
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 72,98
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DAS BASES XINANE, DOURO E UNIDADES ETNOAMBIENTAIS DA FUNAI EXTREMA, HUMAITÁ E NOVA FLORESTA, CONF. NOTA DE CRÉDITO 2025NC000512 (SEI Nº 8316524), OFÍCIO 23 (SEI Nº 8261144) - PROCESSO 08779.000021/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000054
- Processo
- 08779.000021/2025-01
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 558,03
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
Prestação de serviço contínuo e adequado de recarga de água mineral em garrafão de 20 litros; fornecimento de água mineral sem gás em garrafas de 500ml; aquisição de garrafão (vasilhame) vazio, com capacidade de 20 litros; fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) 13 kg; e, a aquisição de vasilhame para gás de cozinha (GLP) 13Kg,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7140010212
- Processo
- 0006.016602.00133/2024-26
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.793,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL (BAPES) DOURO E XINANE, BEM COMO NOS POSTOS DE CONTROLE DE ACESSO (PCAS) HUMAITÁ, EXTREMA E ALTO ENVIRA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC000197 (SEI 8058008), OFÍCIO 12 (SEI Nº 8140796) - 08779.000021/2025-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000032
- Processo
- 08779.000021/2025-01
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 50,73
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM REPOSIÇÃO PARA O ALMOXARIFADO CONF PROCESSO 23107.003058/2025-89. PREGÃO 90009/2024, ART 36/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE000138
- Processo
- 23107.003058/2025-89
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.970,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
CONSIDERANDO O DESPACHO DO SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS/SAD SEI Nº2090537, DESPACHO DA COORDENADORA GERAL E GESTORA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/CGORF/SAD-SEI Nº 2090781, DESPACHO CEORF-SEI Nº 2091024 E 2171030,UNIDADE DEMANDANTE-SEI Nº 2078539 E 2170925, REGULARIDADE SICAF-SEI Nº 2171261. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.18/2024(2003648)DO PREGÃO ELETRÔNICO N.90002/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 2025NE000053
- Processo
- 52710.004683/2024-47
- Assinatura
- 28/01/2025
- Vigência
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 249,50
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (500 ML), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
- Contrato
- 00004
- Processo
- 23244.001371/2024-27
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 1.340,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (500 ML), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS RIO BRANCO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
- Contrato
- 00005
- Processo
- 23244.001371/2024-27
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 321,60
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (500 ML), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS RIO BRANCO BAIXADA DO SOL (TRANSACREANA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
- Contrato
- 00006
- Processo
- 23244.001371/2024-27
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 670,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (500 ML), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
- Contrato
- 00007
- Processo
- 23244.001371/2024-27
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 142,80
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (500 ML), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS TARAUACÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
- Contrato
- 00008
- Processo
- 23244.001371/2024-27
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 325,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 500ML, CONF PROC SEI 23107.001217/2025-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE000022
- Processo
- 23107.001217/2025-19
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 13/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 798,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DE 02 (DOIS) LITROS, SOB DEMANDA, VISANDO GARANTIR ÁGUA ADEQUADA AO CONSUMO HUMANO PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS AFETADAS PELA SECA SEVERA E INCÊNDIOS DA REGIÃO NORTE (AMAZÔNIA LEGAL), CONFORME DEMANDA EMERGENCIAL DO DSEI ALTO RIO JURUÁ - ARJ (UASG 257021), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 00032
- Processo
- 25037.003305/2024-62
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 322.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ. NOTA DE CRÉDITO 2024NC005827 (7638928) E OFÍCIO 165 (7680777).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ
- Contrato
- 2024NE000122
- Processo
- 08197.000153/2024-94
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 609,29
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L (SOMENTE LÍQUIDO), GARRAFÕES (SOMENTE VASILHAME) E ÁGUA MINERAL DE 500ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
- Contrato
- 00016
- Processo
- 23244.001371/2024-27
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 03/09/2025
- Valor global
- R$ 7.901,10
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ENVASADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS, ÁGUA EM GARRAFA PET DE 500 (QUINHENTOS) MILILITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI ALTO RIO JURUÁ, CASAI DE MÂNCIO LIMA, E POLOS BASE DE CRUZEIRO DO SUL, TARAUACÁ, FEIJÓ, JORDÃO, MARECHAL THAUMATURGO, PORTO WALTER, RODRIGUES ALVES E MÂNCIO LIMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO RIO JURUA
- Contrato
- 00004
- Processo
- 25032.002180/2023-12
- Assinatura
- 13/07/2024
- Vigência
- 13/07/2024 a 13/07/2025
- Valor global
- R$ 32.035,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
AQUISIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 75 INCISO VIII DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A EMERGENCIALIDADE DAS FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES INDÍGENAS AFETADAS PELAS ENCHENTES DOS RIOS E IGARAPÉS QUE ATINGEM RESIDÊNCIAS, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E MEIOS DE SUBSISTÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO RIO JURUA
- Contrato
- 00002
- Processo
- 25032.000264/2024-01
- Assinatura
- 10/04/2024
- Vigência
- 10/04/2024 a 25/08/2024
- Valor global
- R$ 77.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.110.004/0001-70
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
45 registros09/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.110.004/0001-70. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.