empresa · pessoa jurídica
E. A. SPINASSI
“TALISMA VAREJISTA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade28/01/2020
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 28/01/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAEs secundários (14)
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 74024425 · (11) 97158758
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP100 contratos
100 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 222.768,33.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E ITENS FRACASSADOS PARA USO DESTE ESTABELECIMENTO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA
- Contrato
- 2026NE000887
- Processo
- 006.00370743/2026-22
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 1.990,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
Constituição de Sistema de Registro de Preço para futuras aquisições de materiais de limpeza e acessórios, para atender as necessidades do CPI-10 e Unidades Subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2026NE001240
- Processo
- 20250414685
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 7.109,28
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
Aquisição de materiais hidráulicos, aquecedor e outros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
- Contrato
- 2026NE000365
- Processo
- 20260086953
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 417,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
2ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VIA ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE001893
- Processo
- 161.00074409/2026-11
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 14/06/2026
- Valor global
- R$ 2.363,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
Aquisição de fita de demarcação de solo, fita de isolamento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 2026NE000480
- Processo
- 0033766-97.2025.6.26.8000
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 1.337,40
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU · CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU
- Contrato
- 6
- Processo
- 9/2025
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 01/03/2027
- Valor global
- R$ 960,60
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE FITA TEFLON PARA ROSCAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU PAULISTA - USP
- Contrato
- 2026NE005564
- Processo
- 154.00012330/2025-79
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 07/03/2026
- Valor global
- R$ 50,15
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE. FITA DEMARCADORA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU PAULISTA - USP
- Contrato
- 2026NE005567
- Processo
- 154.00012330/2025-79
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 07/03/2026
- Valor global
- R$ 3.563,51
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO DE AREA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU PAULISTA - USP
- Contrato
- 2026NE005566
- Processo
- 154.00012330/2025-79
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 07/03/2026
- Valor global
- R$ 97,80
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU PAULISTA - USP
- Contrato
- 2026NE005565
- Processo
- 154.00012330/2025-79
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 07/03/2026
- Valor global
- R$ 106,25
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO CTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
- Contrato
- 00182
- Processo
- 006.00413577/2025-85
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 347,20
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, CANALETAS E TELHAS DOS PRÉDIOS DO INPE CONFORME R.C. SEIEA-078/2025-RC SEI 13321128 E A.C. 325/2025 SEI 13400853.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2025NE000730
- Processo
- 01340.009011/2025-23
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 35.537,65
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002194
- Processo
- 006.00474899/2025-09
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 940,70
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - BARRAS DE APOIO E RALOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2025NE000582
- Processo
- 02400150852/2025
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
Aquisição de ferramentas não patrimoniadas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU
- Contrato
- 1380/0923
- Processo
- 981/2025-FCA
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 07/06/2026
- Valor global
- R$ 132,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
DISPENSA 74/2025- AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIC - PROCESSO 23305.024861.2025-11 - AGENDAR ENTREGA COM [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2025NE000157
- Processo
- 23305.024861.2025-11
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.130,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2025NE001310
- Processo
- 20251309147
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 1.753,21
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
Aquisição de Material de Conservação e Manutenção Predial para esta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 176/2025
- Processo
- 006.00416617/2025-41
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 1.090,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 1150/0869
- Processo
- 429/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 4.565,50
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
PREGÃO 90602/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23314.001061.2025-12 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000088
- Processo
- 23314.001061.2025-12
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 332,65
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
Aquisição de Materiais para Construção do Corredor de Segurança para esta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 150/2025
- Processo
- 006.00413863/2025-41
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 2.268,20
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
2025NC001410-10NOV25-2025PE90039-PROC: 2025/000134-FPV-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SI 28-SOLICITANTE: SESMT S. C 70.519-
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2025NE000708
- Processo
- 2025/000134-FPV
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.160,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2025NE002654
- Processo
- 006.00444224/2025-27
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 26/11/2025
- Valor global
- R$ 2.718,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
LANTERNA, SELANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE6384454
- Processo
- 154.00003329/2025-53
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 326,60
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
1ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DE ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE005316
- Processo
- 161.00219196/2025-82
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 960,50
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 00091
- Processo
- 057.00122234/2025-08
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 2.587,92
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
ESQUADROS E LIMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2025NE018196
- Processo
- 20251043311
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 717,56
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE CONECTOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
- Contrato
- 2025NE001511
- Processo
- 20251029733
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/11/2025
- Valor global
- R$ 197,32
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
Grampeador
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEL.SECC.POL.-ABRAHAO J.KFOURI FILHO-SANT
- Contrato
- 2025NE00295
- Processo
- 058.00117335/2025-21
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 01/11/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 3.860,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL, CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO “ENF. ÂNGELO FERNANDO BARATELLA” DE BRAGANÇA PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2025NE001914
- Processo
- 006.00242713/2025-46
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 1.880,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL, CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO “ENF. ÂNGELO FERNANDO BARATELLA” DE BRAGANÇA PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2025NE001915
- Processo
- 006.00242713/2025-46
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 1.172,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2025NE01101
- Processo
- 006.00379165/2025-17
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 2.422,86
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2025NE01102
- Processo
- 006.00379165/2025-17
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 9.900,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2025NE01103
- Processo
- 006.00379165/2025-17
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 864,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
Aquisição de insumos para manutenção elétrica predial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 0901/0686
- Processo
- 429/2025
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 4.641,50
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL - COM ENTREGA IMEDIATA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000287
- Processo
- 006.00302284/2025-73
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 1.589,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS PARA ATENDER CPI-10 E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001598
- Processo
- 20250414685
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 29/08/2026
- Valor global
- R$ 4.630,98
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS PARA ATENDER CPI-10 E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001597
- Processo
- 20250414685
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 29/08/2026
- Valor global
- R$ 2.643,60
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POA · Prefeitura Municipal da Est. Hidromineral de Poá
- Contrato
- 123
- Processo
- 33/2025
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 804,20
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP
- Contrato
- 2025NE033252
- Processo
- 154.0005833/2025-98
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 1.289,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
Aquisição de Material para Conservação e Manutenção de Imóveis para o Complexo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2025NE03664
- Processo
- 006.00278770/2025-63
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 1.690,20
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
Aquisição de Material para Conservação e Manutenção de Imóveis para o Complexo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2025NE03680
- Processo
- 006.00278770/2025-63
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 672,20
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 2
- Contrato
- 2025NE000279
- Processo
- 024.00071399/2025-92
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 1.904,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000501
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 1.360,50
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000503
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000502
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 684,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
LAMINA DE SERRA MANUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE483762
- Processo
- 154.00006713/2025-16
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE483763
- Processo
- 154.00006713/2025-16
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 1.990,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O BANHO QUENTE PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERTDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.ASP.JOAQUIM FONSECA LOPES - PARELHE
- Contrato
- 00256
- Processo
- 006.00313945/2025-96
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E OUTROS ITENS DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS NESTA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2025NE000895
- Processo
- 006.00277755/2025-06
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 452,50
- CNPJ na fonte
- 36.152.896/0001-71
Mais 50 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.152.896/0001-71. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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