empresa · pessoa jurídica
WILLIAM CARLOS DIAS LTDA
“TOP LIMP AUDAZ ATACADO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade04/02/2020
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 04/02/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAEs secundários (11)
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
EndereçoRUA FRANCISCO MORATO 600, JARDIM ALVORADA — CORNELIO PROCOPIO/PR 86300000
Telefone(43) 96256000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP54 contratos
54 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 129.034,94.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 8726-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 1.145,00
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 8316-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 10,71
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 8120-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 173,80
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 8122-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 184,44
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 7621-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 519,20
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ARP MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 2026NE002183
- Processo
- 057.00484806/2025-31
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 493,85
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 7356-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/08/2027
- Valor global
- R$ 6,71
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 7088-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Valor global
- R$ 82,44
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 6355-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 193,97
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 6244-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 752,29
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNILA // ATA RP 74/2026 // PE 90024/2025 // RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR N. 43200007 - AUTORA CAROL DARTORA // PROCESSO 23422.006453/2026-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000519
- Processo
- 23422.006453/2026-21
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.808,00
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 5597-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 150,72
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza, higiene e consumo, visando atender às necessidades diárias das Secretarias Municipais, garantindo o adequado funcionamento dos serviços públicos e a manutenção das condições de salubridade dos ambientes administrativos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHINHAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR
- Contrato
- 121
- Processo
- 124/2025
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 834,15
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 5354-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2027
- Valor global
- R$ 38,04
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00803/26OBS: PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DAE, CCZ POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA ELPÍDIO VICENTE 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 4487
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 76,32
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00834/26OBS: PARA ATENDER O PAÇO MUNICIPAL, SEBRAE,CONSELHO TUTELAR, ALMOXARIFADO CENTRAL, SEGURANÇA DO TRABALHO, PAT/ INSS/ LANÇADORIA/ CARTÓRIO ELEITORAL/ POUPATEMPO E SUB PREFEITURA DE CÂNDIA, POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA ELPÍDIO VICENTE 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 4488
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 536,04
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00857/26PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CREAS POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA ELPÍDIO VICENTE 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 4489
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 77,70
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza, higiene e consumo, visando atender às necessidades diárias das Secretarias Municipais, garantindo o adequado funcionamento dos serviços públicos e a manutenção das condições de salubridade dos ambientes administrativos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHINHAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR
- Contrato
- 106
- Processo
- 124/2025
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 1.198,20
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 4694-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2027
- Valor global
- R$ 755,86
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza, higiene e consumo, visando atender às necessidades diárias das Secretarias Municipais, garantindo o adequado funcionamento dos serviços públicos e a manutenção das condições de salubridade dos ambientes administrativos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHINHAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR
- Contrato
- 87
- Processo
- 124/2025
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 147,85
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00760/26OBS: PARA ATENDER A SECRETARIA E ENSINO E AS ESCOLAS POR 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA ELPÍDIO VICENTE 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 3699
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 204,90
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00761/26OBS: PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, A TODAS AS UBS, SAMU, CENTRO ODONTOLÓGICO E FISOTERAPIA, VIGILANCIA, ZOONOSES E CONTROLE DE VETORES POR APROXIMADAMENTE 2 MESES.Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA ELPÍDIO VICENTE 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 3700
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 307,35
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado, com entrega "in loco", de materiais de higiene, limpeza e descartáveis destinados ao uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches da rede municipal de ensino, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 4846-0/2026
- Processo
- 1140/2025
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/05/2027
- Valor global
- R$ 2.813,70
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS · MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 162
- Processo
- 12/2026
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.759,01
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 3352-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2027
- Valor global
- R$ 121,56
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 3398-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2027
- Valor global
- R$ 71,40
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE SAÚDE
- Contrato
- 3240-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2027
- Valor global
- R$ 37,68
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SEMAE
- Contrato
- 100049
- Processo
- 2026/000009
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 17.830,00
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES E DE CONSUMO PARA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRANCHITA · SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
- Contrato
- 722026
- Processo
- 72
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 22/03/2027
- Valor global
- R$ 1.878,30
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE SAÚDE
- Contrato
- 2294-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2027
- Valor global
- R$ 49,10
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
Registro de Preços para aquisição de materiais e utensílios de copa e cozinha, novos e de primeiro uso, para atendimento das diversas Secretarias Municipais de Valparaíso/SP, conforme termo de referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALPARAISO · Municipio de Valparaiso
- Contrato
- 1957
- Processo
- 1024
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 233,50
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
Aquisição de insumos padronizados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 46
- Processo
- 15189/2025
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 2.049,00
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza, higiene e consumo, visando atender às necessidades diárias das Secretarias Municipais, garantindo o adequado funcionamento dos serviços públicos e a manutenção das condições de salubridade dos ambientes administrativos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHINHAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR
- Contrato
- 32
- Processo
- 124/2025
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 501,76
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza, higiene e consumo, visando atender às necessidades diárias das Secretarias Municipais, garantindo o adequado funcionamento dos serviços públicos e a manutenção das condições de salubridade dos ambientes administrativos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHINHAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR
- Contrato
- 27
- Processo
- 124/2025
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 15/01/2027
- Valor global
- R$ 9.291,45
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS OPM DA ÁREA DO CPI-8 (PRESIDENTE PRUDENTE/SP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 2026NE000131
- Processo
- 057.00484806/2025-31
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 09/02/2026
- Valor global
- R$ 976,08
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
- Contrato
- 854-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Valor global
- R$ 1.725,80
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DEMAIS MATERIAIS PARA O CMEI RPOFESSOR JOÃO FILUS, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN · MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
- Contrato
- 2
- Processo
- 2/2026
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2027
- Valor global
- R$ 13.250,38
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM ENTREGA PARCELADA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 00007
- Processo
- 006.00522884/2025-56
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 304,80
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
Reabertura do pregão 17/2025 para aquisição de insumos de mercado, abrangendo sachês, desinfetantes, produtos de limpeza geral, utensílios para limpeza, destinados ao atendimento das demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD), do Centro de Atenção Psicossocial Dr. Walter Alberto Pecóits (CAPS II) e Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE · MPR-CONSORCIO INTERM. SAÚDE SUDOESTE
- Contrato
- 12
- Processo
- 33/2025
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 14/12/2027
- Valor global
- R$ 7.121,30
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIE NE E DESCARTAVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA · Câmara Municipal de Sorocaba
- Contrato
- 5
- Processo
- 10/2025
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 12/01/2027
- Valor global
- R$ 8.630,70
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
Processo para compra de bens de consumo diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2025NE01257
- Processo
- 006.00460111/2025-79
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.990,00
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENS. PARA REFEITÓRIO PARA USO DESTE ESTABELECIMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
- Contrato
- 2025NE001189
- Processo
- 006.00427731/2025-04
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 308,70
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
PROCESSO PARA COMPRA DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2025NE001257
- Processo
- 006.00460111/2025-79
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.990,00
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , LIMPEZA E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000560
- Processo
- 017.00157230/2025-81
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 17/01/2026
- Valor global
- R$ 377,28
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
Aquisição de Materiais para Cozinha, Limpeza, Horta e Equipamentos para esta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 237
- Processo
- 006.004241652025-71
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 6.394,00
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE DE 6 MESES, TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP, REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, ROTULAGEM CONTENDO: MARC A,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ,E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATEN DIMENTO AO CONSUMIDOR), N° DO LOTE, DATA DA FABRICACAO, PESO, COMPOSICAO, TE CNICO RESPONSAVEL, PRAZO DE VALIDADE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA
- Contrato
- 2025NE000739
- Processo
- 006.00467013/2025-62
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 3.465,00
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e gêneros alimentícios, com entrega parcelada, por um período de 1 (um) ano, para atender as necessidades desta Edilidade, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CARAPICUIBA CAMARA MUNICIPAL · CARAPICUIBA CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 15
- Processo
- 2519/2025
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 23.924,20
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
- Contrato
- 00140
- Processo
- 20250882927
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 4.227,00
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
- Contrato
- 01400
- Processo
- 2025882927
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 316,00
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DETERIORADOS E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2025NE001999
- Processo
- 006.00440374/2025-61
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 1.298,00
- CNPJ na fonte
- 36.243.006/0001-37
Mais 4 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.243.006/0001-37. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| WILLIAM CARLOS DIAS | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 04/02/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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