empresa · pessoa jurídica
EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA
“INTERA DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade06/02/2020
Capital socialR$ 110.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2021
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (55)
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541203 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7729202 — Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoRUA MARIO MIGLIATO 80, VILA IRENE — SAO CARLOS/SP 13570760
Telefone(16) 32013201 · (16) 33645056
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP166 contratos
166 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 810.421,65.
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SAICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005895
- Processo
- 23351
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.296,05
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Aquisição de materiais permanentes e para consumo, visando atender às necessidades da Pró Reitoria de Extensão e Cultura PROEC, com o Projeto Operação Rondon Edição 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA · UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
- Contrato
- 6659
- Processo
- 665
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE CAIXAS EM MDF E CADEADOS PARA IMPLANTACAO DE SUGESTOES DOS MUNICIPEDES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEME/SP · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 009950
- Processo
- 100353
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 22/08/2025
- Valor global
- R$ 2.388,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005000
- Processo
- 21281
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.326,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE FRIGOBAR PARA A CASA DOS CONSELHOS E PARA O PROJETO CRIANCA FELIZ AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEME · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 009505
- Processo
- 100253
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 3.304,76
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE MALETAS PARA NOTEBOOK E CADEIRAS PLASTICAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEME · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 009479
- Processo
- 100190
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 05/08/2025
- Valor global
- R$ 865,80
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE IMPRESSORA E TABLET PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEME · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 009414
- Processo
- 100189
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 4.779,53
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE PAINEL DE SENHA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEME · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 009416
- Processo
- 100191
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 334,20
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Contratação de empresa especializada no fornecimento de 08 (oito) bebedouros modelo coluna para galão de água de 20 litros, para uso interno dos usuários e colaboradores da Câmara Municipal de Nova Iguaçu.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- NOVA IGUACU CAMARA MUNICIPAL · Camara Municipal de Nova Iguaçu
- Contrato
- 214
- Processo
- 1307/2025
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/07/2025
- Valor global
- R$ 5.670,40
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE GELADEIRA DE 260 LITROS PAR A USO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA · Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
- Contrato
- 59
- Processo
- 70/2025
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 1.998,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
ORDEM DE COMPRA 39 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · Gestão Operacional
- Contrato
- 00039
- Processo
- 000048
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPEUTA DA CASA DIA DO IDOSO 2.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEME · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 007202
- Processo
- 99637
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 574,80
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE ROLOS DE SENHA REFIL PARA O DISPENSADOR PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEME · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 007209
- Processo
- 99638
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 354,40
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAR O KIT BELEZA PARA AS UTENTES QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEME · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 007207
- Processo
- 99639
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 3.940,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA OS UTENTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA PESSOA EM SITUACAO DE RUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEME · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 007203
- Processo
- 99642
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 5.340,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO E ETIQUETAS ADESIVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 001810
- Processo
- 246
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/06/2025
- Valor global
- R$ 282,40
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
VENTILADOR, TIPO DE COLUNA, MEDINDO 40 CM DE DIAMETRO, BAIXO RUÍDO, C/ INCLIN AÇÃO VERTICAL, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, 06 PAS EM PROPILENO, COM GRADEPROTETORA, ALTURA REGULÁVEL, 03 VELOCIDADES, POTÊNCIA MÍNIMA DE 80W, 127V.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN
- Contrato
- 2025NE000685
- Processo
- 006.00087814/2025-48
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 3.098,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Aviso de Contratação Nº 54/2025 Aquisição e instalação de um aparelho de ar condicionado de 18.000 BTUs, na sala do Núcleo de Contencioso Administrativo e Judicial da Secretaria de Negócios Jurídicos, localizada no Paço Municipal “Prof. Dayton Aleixo de Souza”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICABAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
- Contrato
- 5202
- Processo
- 127211/2025
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 4.315,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Aquisição de Garrafa Térmica de Pressão em Aço Inox - 1,8 Litros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 3886
- Processo
- 755/2025
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
CONFORME MEMORANDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRAMANDAI · Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 124
- Processo
- 10348/2025
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 27/05/2025
- Valor global
- R$ 41.421,50
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE COLCHOES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 03175
- Processo
- S/00174
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.250,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
CONFORME SOLICITADO EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE · Município de Brejo Alegre
- Contrato
- 2044
- Processo
- 1173/2025
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 998,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE BEBEDOURO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA · Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
- Contrato
- 38
- Processo
- 90005/2025
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 07/05/2025
- Valor global
- R$ 2.684,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Aquisição de fogões industriais para uso nas Unidades da Proteção Social Especial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2915
- Processo
- 538/2025
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 02/05/2025
- Valor global
- R$ 8.200,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUSIÇÃO DE VENTILADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORUNGABA · MUNICÍPIO DE MORUNGABA
- Contrato
- 0013/25
- Processo
- 000018/25
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 02/05/2025
- Valor global
- R$ 21.270,50
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPIRATIBA · CENTRO ADMINISTRATIVO
- Contrato
- 0092
- Processo
- 0031/2025
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 6.719,70
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2025 ORDEM Nº 136738.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 250895
- Processo
- 4634
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 28/03/2025
- Valor global
- R$ 2.069,20
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISIÇÃO DE TV SMART
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 1344
- Processo
- 68
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 28/04/2025
- Valor global
- R$ 2.415,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE REPELENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 02410
- Processo
- S/00121
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.930,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Aquisição de material de higiene pessoal para uso nas Unidades da Proteção Social Especial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2234
- Processo
- 401/2025
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 13/04/2025
- Valor global
- R$ 610,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Aquisição de 06 (seis) aparelhos de televisão para a CMEI Jânio da Silva Quadros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LORENA · GERAL
- Contrato
- 1565
- Processo
- 501
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 14.190,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANH O E VESTUARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 01699
- Processo
- S/00075
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANH O E VESTUARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 01700
- Processo
- S/00075
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Aquisição de equipamentos diversos, devidamente especificados no anexo I do edital, através de nota de empenho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 3444
- Processo
- 112147/2024
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.425,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
: BEBEDOURO ELETRICO; DE TIPO INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; GABINETE EM ACO
INOXIDAVEL AISI 430; APARADOR DE AGUA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 COM DRENO; COM 02 TORNEIRAS; SENDO
TODAS COM VOLANTE; RESERVATORIO EM POLIPROPILENO; COM SERPENTINA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304;
MEDINDO APROXIMADAMENTE (820X410X410)MM=(LXAXP); PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS; COM
TENSAO DE ALIMENTACAO DE 127 OU 220 VOLTS; CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO; E GARANTIA DE NO
MINIMO 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 910
- Processo
- 01-P-2878/2025
- Assinatura
- 24/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 26/02/2025
- Valor global
- R$ 3.840,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VINHEDO · Prefeitura Municipal de Vinhedo
- Contrato
- AF 257
- Processo
- 9.032/2024
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 31/01/2025
- Valor global
- R$ 5.988,89
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Aviso de Contratação Nº 204 Aquisição de agulhas para acupuntura e kit completo de ventosas a serem utilizadas nos atendimentos prestados no Ambulatório de Acupuntura do Centro de Saúde I “Albertino Affonso”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICABAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
- Contrato
- 1313
- Processo
- 119251/2024
- Assinatura
- 06/01/2025
- Vigência
- 06/01/2025 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 8.300,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Aviso de Contratação Nº 208 Aquisição de protetor solar a serem utilizados pelos Agentes Comunitário de Saúde, distribuídos em 10 Unidades, quando da realização das visitas domiciliares no período da manhã e da tarde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICABAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
- Contrato
- 13023
- Processo
- 122906/2024
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/12/2024
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA E MICRO-ONDAS) PARA O APARELHAMENTO DA COPA/COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO Nº 22/2024 - DISPENSA Nº 20/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO · CORPO LEGISLATIVO
- Contrato
- 348/2024
- Processo
- PL-22/2024 - DL - 20
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.230,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISIÇÃO DE MOBILIA E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSO DE EMENDAS IMPOSITIVAS, SALDO REMANESCENTE DO COVID E ADVINDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA EXECUÇÃO DA FARMACIA VIVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 337
- Processo
- 70597/2024
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 19.779,60
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA O POLICIAMENTO DA OPERACAO VERAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011544
- Processo
- 10666
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.050,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Aviso de Contratação Nº 204 Aquisição de agulhas para acupuntura e kit completo de ventosas a serem utilizadas nos atendimentos prestados no Ambulatório de Acupuntura do Centro de Saúde I “Albertino Affonso”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICABAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
- Contrato
- 12761
- Processo
- 119251/2024
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/12/2024
- Valor global
- R$ 8.300,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA
- Contrato
- 2024NE001693
- Processo
- 20241259201
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 5.292,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA FROST FREE E BEBEDOUROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, À FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 75, II, §3º DA LEI 14.133 DE 01/04/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- APARECIDA CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 017
- Processo
- 23
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 1.449,76
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Materiais de Consumo e Higiene Pessoal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2024NE00839
- Processo
- 20241264847
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 2.931,76
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2024NE001794
- Processo
- 23114.913863/2024-42
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.780,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA PROEXC - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO - TED 35-2024 TRANSFERÊNCIA: 968096 ¿ ND: 2598
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2024NE001178
- Processo
- 23086.060200/2024-08
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 05/04/2025
- Valor global
- R$ 8.040,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Aquisição de Material e Utensílios para Refeitório, Copa e Cozinha e Outros materiais de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. DE DETENCAO PROVISORIA DE CERQ. CESA
- Contrato
- 2024NE01526
- Processo
- 006.00430561/2024-56
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 5.240,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA INDUSTRIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 07679
- Processo
- S/00469
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.599,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Aviso de Contratação Nº 184 - Aquisição de equipamentos a serem utilizados na realização de treinamentos especializados para colaboradores das Unidades de Saúde e para a população em geral, sobre emergências cardíacas, especificamente sobre o que fazer até a chegada do socorro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICABAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
- Contrato
- 11422
- Processo
- 104457/2024
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 13/11/2024
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 36.277.221/0001-59
Mais 116 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.277.221/0001-59. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JONNES IGNACIO DA CUNHA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 04/08/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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