empresa · pessoa jurídica
M LICITACOES LTDA
Ativa
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação CURITIBA / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 3.000.000,00R$ 3 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade07/02/2020Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- M LICITACOES LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Início de atividade
- 07/02/2020
- CNPJ
- 36.289.408/0001-72
- Estabelecimento
- Matriz · CURITIBA/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 07/02/2020
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 07/02/2020
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAEs secundários (22)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Telefone(41) 99384452
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| VINICIUS AGUILAR DA ENCARNACAO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 07/02/2020 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 13/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 7331/2025
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Pedreira - SP
- Início
- 09/02/2026
- Fim
- 08/02/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0001-72
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 371 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP371 contratos
371 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.095.712,96.
Aquisição de luminária
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA · EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA
- Contrato
- 40101.0048.26.0000200-8
- Processo
- 19.09.02336.0014772/2026-78
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.432,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 022/2025 - DADM/UAST (DOC. Nº 684/2025 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000364
- Processo
- 23082.011879/2025-14
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.524,50
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2026NE000616
- Processo
- 20260422770
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 610,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2026NE000617
- Processo
- 20260422770
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 214,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000532
- Processo
- 20260424566
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 993,60
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E FILTRO DE LINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000551
- Processo
- 024.00054713/2026-53
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 4.928,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÕES DIVERSOS MATERIIAS PARA PINTURA - PARTE DISPENSA ELETRÔNICA 19SUBCS/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2026NE064838
- Processo
- 6057.2026/0001666-4
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 648,48
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA A 1ª CIA DO 28º BPM/M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9
- Contrato
- 2026NE000379
- Processo
- 20260428901
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 2.303,83
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MONTAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0378/0298
- Processo
- 537/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 1.830,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
2ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VIA ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE002465
- Processo
- 161.00074409/2026-11
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 21.235,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA- LOTE I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 07730/700
- Processo
- 427/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 5.739,16
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO - DISPENSA ELETRÔNICA 17SUBCS/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2026NE060409
- Processo
- 6057.2026/0000935-8
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 455,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-14. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (14.GB)
- Contrato
- 2026NE000087
- Processo
- 20260415222
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 57,50
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-14. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (14.GB)
- Contrato
- 2026NE000088
- Processo
- 20260415222
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 66,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
MATERIAS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-14. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (14.GB)
- Contrato
- 2026NE000089
- Processo
- 20260415222
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 502,50
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA
- Contrato
- 2026NE000611
- Processo
- 006.00195554/2026-64
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 2.725,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E ELETRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000452
- Processo
- 006.00197868/2026-00
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 460,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E ELETRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000451
- Processo
- 006.00197868/2026-00
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 830,40
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000450
- Processo
- 202604155248
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 10.726,45
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, BUCHAS E COTOVELOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
- Contrato
- 2026NE000239
- Processo
- 024.00149834/2025-00
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 5.646,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, BUCHAS E COTOVELOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
- Contrato
- 2026NE000240
- Processo
- 024.00149834/2025-00
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 5.664,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
PREGÃO (SRP) 90012/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA 1869 C/C:610208) - PAGAMENTO 30 DIAS
ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. PEDIDO 503/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2026NE000476
- Processo
- 23116.005007/2026-63
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 672,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SANITÁRIA DA FACULDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0300/0233
- Processo
- 159/2026
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 1.551,20
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
DL 10/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE GUARIBA
- Contrato
- 2026NE000840
- Processo
- 006.00127169/2026-94
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 9.074,90
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE GUARIBA
- Contrato
- 2026NE000841
- Processo
- 006.00127169/2026-94
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 1.298,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
Fornecimento de chuveiro elétrico para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 12592
- Processo
- 12592/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 1.462,20
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9809
- Processo
- 9809/2026
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 54,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9810
- Processo
- 9810/2026
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 243,70
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
Fornecimento de materiais elétricos e de iluminação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9563
- Processo
- 9563/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 27,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
SNE 202601879
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE000558
- Processo
- 23080.010983/2026
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.380,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 016/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90047. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000271
- Processo
- 2025/00047-FJF
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.341,22
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 009/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90047. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000166
- Processo
- 2025/00047-FJF
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 666,50
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
Registro de Preços para o fornecimento eventual de lâmpadas visando atender às necessidades dos órgãos da Administração Direta, dos Fundos Especiais, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO-HEMOPE · [P]-FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERN
- Contrato
- EMP00027/2026-HEMOPE-530101
- Processo
- EMP00027/2026-HEMOPE-530101
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 19/02/2027
- Valor global
- R$ 14.453,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
SNE 202600819
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE000247
- Processo
- 23080.005242/2026
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.380,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MANUTENCAO PREDIAL) CONFORME PROCESSO 23173.001091/2025 PARA O IFPI CTZS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000143
- Processo
- 23173.001091/2025
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 814,56
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI CAMPUS VALENCA. CONFORME PREGAO 90016/2025 - UASG 158146.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · IFPI - CAMPUS VALENCA DO PIAUI
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 23187.000675/2025-80
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.018,20
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento de lâmpadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO · [P]-POLICIA CIVIL - SDS
- Contrato
- CT00014/2025-POLCIV-SDS-390501
- Processo
- CT00014/2025-POLCIV-SDS-390501
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 21/12/2026
- Valor global
- R$ 26.676,80
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
Aquisição de Materiais para o Setor de Segurança desta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 191/2025
- Processo
- 006.00417906/2025-67
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 4.384,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (FECHADURAS DE PORTAS RESIDENCIA) , DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 90402/2025-ICSEZ, MINUTA EMPENHO (2916007), CONF. SOLIC.DESPACHO CADM/ICSEZ (2916066), AUTORIZACAO DA PROADM (2920140), DESPACHO DO DEFIN*/UFAM (2921747), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000885
- Processo
- 23105.018130/2025-92
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 538,86
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001992
- Processo
- 23114.913441/2025-58
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 278,10
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 18694 - CC 610208) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. TED 15645 NT 1AAYBW - 2025NC002063. PEDIDO N. 1464/2025 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2025NE000742
- Processo
- 23116.018199/2025-97
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.188,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSOS N. 23068.024194/2025-16 E 23068.066342/2025-70.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000022
- Processo
- 23068.066342/2025-70
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.400,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
Registro de Preços para o fornecimento eventual de lâmpadas visando atender às necessidades dos órgãos da Administração Direta, dos Fundos Especiais, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO · DEPARTAMENTO GERAL - 120101
- Contrato
- EMP00030/2025-SAD-120101
- Processo
- EMP00030/2025-SAD-120101
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.033,50
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
LÂMPADAS E REFLETORES PARA O CPI-1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2025NE002086
- Processo
- 057.001562232025-13
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 3.813,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
Registro de Preços para aquisição de materiais elétricos a serem utilizadas nas Unidades de Saúde da Fundação Hospital Santa Lydia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA · FUNDAÇÃO HOSPITAL S.LYDIA DE RIBEIRÃO PRETO
- Contrato
- 161
- Processo
- 033/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 5.350,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
CONTRATAÇÃO DIRETA 94/2025-MATERIAL DE CONSUMO -DE ACORDO TERMO DE REFERENCIA/EDITAL-PROCESSO 23430.001895.2025-00, OFICIO Nº 47/2025-DAA/CPV- CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS CAPIVARI
- Contrato
- 2025NE000128
- Processo
- 23430.001895.2025-00
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.430,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
1ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DE ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE005306
- Processo
- 161.00219196/2025-82
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 1.276,83
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2025NE001351
- Processo
- 006.00396596/2025-30
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 609,00
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
TORNEIRA DE METAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6. GB.-CEL.PM.LUIZ SEBASTIAO MALVASIO
- Contrato
- 00041
- Processo
- 20251081537
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 127,29
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
Lâmpada led, holofote,luminária.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6. GB.-CEL.PM.LUIZ SEBASTIAO MALVASIO
- Contrato
- 2025NE00077
- Processo
- 057.00470442/2025-11
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 721,28
- CNPJ na fonte
- 36.289.408/0002-53
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
371 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.289.408/0001-72. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.