empresa · pessoa jurídica
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
“WEST LUMENS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade08/02/2020
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 08/02/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (10)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
Endereço e contato
EndereçoRUA POERABA 00229 APT 0102, INHOAIBA — RIO DE JANEIRO/RJ 23059120
Telefone(21) 67133853
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP385 contratos
385 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 264.248,41.
INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARACAO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST FED.MINAS GERAIS /CAMPUS FORMIGA
- Contrato
- 2026NE000079
- Processo
- 23211.000884/2026-60
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 604,69
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
PROT.:11020035(442,71) PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0377419
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2026NE000316
- Processo
- 23852.002734/2026-45
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 442,71
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA WEST, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.012329/2026-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000104
- Processo
- 08016.012329/2026-01
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.035,46
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
- CONTATOR, TIPO TRIFASICO, TENSAO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 32 A,APLICACAO BALCAO TERMICO INSDUSTRIAL COZIX, CARACTERISTICAS
ADICIONAISTRIPOLAR, MODELO2 4011
- CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO, CAPACITANCIA 2,5 F, TENSAO 450 V, MATERIALPLASTICO
- CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO, CAPACITANCIA 2,5 F, TENSAO 450 V, MATERIALPLASTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2025NE336
- Processo
- 033/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 157,56
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
2025NC750,882 / 2025ND197. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME 071/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL901175 CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000723
- Processo
- 2025/00288/168006
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.373,00
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
2025NC750 / 2025ND195. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME 051/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90113. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000720
- Processo
- 2025/00181/168006
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
Materiais para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE00699
- Processo
- 024.00059217/2025-13
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 112,00
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
Decorrente do reempenho do valor estornado da ordem de compra 4793/2024 - Disp. Elet. 90048/2024 - Aquisição de matérias elétricos para as demandas da SMOSU - Solicitação 142545. SE 150120
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 975
- Processo
- 975/2025
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 27/01/2025
- Valor global
- R$ 163,20
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA · INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA - APARECIDAPREV
- Contrato
- 757.2024.7
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 2.507,35
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
-SILICONE, APRESENTAÇÃO LIQUIDA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA.
-ANTICORROSIVO, APRESENTAÇÃO, ASPECTO LÍQUIDO
- GRAXA, TIPO BASE ÓLEO MINERAL, TIPO ESPESSANTE LÍTIO.
-FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE708
- Processo
- 139/2024
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/01/2025
- Valor global
- R$ 303,60
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - SMOSU - SOL. 142545 (ComprasGov) SE 145260
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 12814
- Processo
- 12814/2024
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/11/2024
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2024NE01553
- Processo
- 006.00413257/2024-44
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 812,10
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
Aquisição de material elétrico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 1234/0814
- Processo
- 475/2024
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 04/11/2024
- Valor global
- R$ 98,72
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
Materiais elétricos - capacitação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 10062
- Processo
- 01-P-25138/2024
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 18/12/2024
- Valor global
- R$ 284,60
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
FORNECIMENTO DE LÂMPADAS, PAINÉIS DE LED, REFLETORES E LUMINÁRIAS PARA O EDIFÍCIO SEDE E PARA AS UNIDADES REGIONAIS EM PONTA GROSSA, APUCARANA E MARINGÁ; CONFORME SOLICITAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA · CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
- Contrato
- 407
- Processo
- 017.000997/2024-02
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 07/10/2024
- Valor global
- R$ 2.663,22
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
Aquisição de ferramentas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA BAHIA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA
- Contrato
- 40101.0048.24.0000309-9
- Processo
- 19.09.02336.0013828/2024-66
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 01/03/2025
- Valor global
- R$ 1.196,50
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 202405630399
- Processo
- 552/2024-FO/CAr.
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 3.230,18
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 2024NE05640400
- Processo
- 552/2024-FO/CAr.
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 116,48
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELÉTRICO E HIDRÁULI.CO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT5
- Contrato
- 2024NE000480
- Processo
- 006.00166124/2024-73
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 335,00
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELÉTRICO E HIDRÁULI.CO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT5
- Contrato
- 2024NE000481
- Processo
- 006.00166124/2024-73
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
Fechadura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 39149
- Processo
- 3362024
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 541,87
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2024NE00571
- Processo
- 006.00236829/2024-65
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 423,00
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
Fechadura e dobradiça
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 38892
- Processo
- 3362024
- Assinatura
- 02/08/2024
- Vigência
- 02/08/2024 a 12/08/2024
- Valor global
- R$ 858,07
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
AF 3622
SC 4741
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
- Contrato
- 12055/2024
- Processo
- PL-613/2024 - DE - 501
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 161,90
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INFRAESTUTURA DA PPL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA
- Contrato
- 2024NE001002
- Processo
- 20240739533
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 31/07/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 121,50
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INFRAESTUTURA DA PPL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA
- Contrato
- 2024NE001001
- Processo
- 20240739533
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 31/07/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 149,00
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
FITA ISOLANTE ADESIVO EM PVC ROLO 19MM X 20M NA COR PRETA, ADESIVO EPÓXI MULTIUSO, BICOMPONENTE 23G
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS-C.BOTUCATU
- Contrato
- 1045/0799 1046/0800
- Processo
- 836/2024
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 13/08/2024
- Valor global
- R$ 384,65
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA
- Contrato
- 0560/0424
- Processo
- 0439/2024-FOA
- Assinatura
- 26/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 28/08/2024
- Valor global
- R$ 817,00
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
MATERIAL DE CONSUMO - BROCA SDS - DELEGACIA DE POLICIA / CPJ DE GARÇA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE000162
- Processo
- SEI 058.00066624/2024-73
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 08/09/2024
- Valor global
- R$ 65,80
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
MATERIAL DE CONSUMO - BROCA PARA FURADEIRA - DELEGACIA DE POLÍCIA DE GARÇA / CPJ DE GARÇA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE000164
- Processo
- SEI 058.00066624/2024-73
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 08/08/2024
- Valor global
- R$ 10,91
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
MATERIAL DE CONSUMO - TOMADAS, PLAFONIERS, ESPELHOS CEGO - DELEGACIA DE POLÍCIA DE GARÇA/SP / CPJ DE GARÇA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE000165
- Processo
- SEI 058.00066624/2024-73
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 08/08/2024
- Valor global
- R$ 125,24
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
MATERIAL DE CONSUMO - PARAFUSOS E BUCHAS - DELEGACIA DE POLÍCIA E CPJ DE GARÇA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE000166
- Processo
- SEI 058.00066624/2024-73
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 08/08/2024
- Valor global
- R$ 11,40
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2024NE000684
- Processo
- 006.00216510/2024-13
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 06/08/2024
- Valor global
- R$ 122,50
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2024NE000685
- Processo
- 006.00216510/2024-13
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 06/08/2024
- Valor global
- R$ 500,40
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
aquisição de material de consumo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2024ne01418
- Processo
- 006.00219966/2024-35
- Assinatura
- 10/07/2024
- Vigência
- 10/07/2024 a 10/08/2024
- Valor global
- R$ 2.087,50
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A SMPOG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
- Contrato
- 20240600000919
- Processo
- 10191852411
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 23/05/2024
- Valor global
- R$ 102,60
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
-AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A SMPOG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
- Contrato
- 20240600000921
- Processo
- 10191852411
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 23/05/2024
- Valor global
- R$ 520,70
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SMPOG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
- Contrato
- 20240600000922
- Processo
- 10191852411
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 23/05/2024
- Valor global
- R$ 482,63
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA IPIRANGA · PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGA
- Contrato
- 2024NE056702
- Processo
- 6039.2024/0000902-0
- Assinatura
- 11/05/2024
- Vigência
- 11/05/2024 a 21/05/2024
- Valor global
- R$ 519,46
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA IPIRANGA · PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGA
- Contrato
- 2024NE056684
- Processo
- 6039.2024/0000902-0
- Assinatura
- 09/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 24/05/2024
- Valor global
- R$ 246,08
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
DISCO DE CORTE 4 1⁄2” X 7/8” X 3/64”, DISCO DE DESBASTE 4 1⁄2 X 7/8” X 1⁄4”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE179
- Processo
- 010/2024
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 30/04/2024 a 30/06/2024
- Valor global
- R$ 232,90
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO -CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO · ESP-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2024NE00161
- Processo
- 20240333823
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 29/04/2024 a 14/05/2024
- Valor global
- R$ 233,20
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS E DE LONGA DURAÇÃO DO MV. DMV/SOIG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CASA DE OSWALDO CRUZ
- Contrato
- 2024NE000073
- Processo
- 25067.000457/2023-75
- Assinatura
- 26/04/2024
- Vigência
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 196,00
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
- Contrato
- 2024NE000150
- Processo
- 20240033774
- Assinatura
- 22/04/2024
- Vigência
- 24/04/2024 a 21/05/2024
- Valor global
- R$ 506,40
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E COSNTRUÇÃO - 100 PLAFONIER DE POLIPROPILENO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. DE DETENCAO PROVISORIA DE CARAGUATAT
- Contrato
- 2024NE00291
- Processo
- 006.00077994/2024-79
- Assinatura
- 22/04/2024
- Vigência
- 22/04/2024 a 03/06/2024
- Valor global
- R$ 235,00
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - IFGOIANO CAMPUS MORRINHOS - PROC. E. 0315.2024-33.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO
- Contrato
- 2024NE000070
- Processo
- 23221.000315/2024-33
- Assinatura
- 19/04/2024
- Vigência
- 19/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.278,92
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS, FERRAMENTAS E CORRELATOS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE CIANORTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CIANORTE · CAMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
- Contrato
- 022
- Processo
- 026/2024
- Assinatura
- 19/04/2024
- Vigência
- 19/04/2024 a 18/06/2024
- Valor global
- R$ 32,70
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO DA CGGM/PROCED E NAS DEPENDÊNCIAS DOS EDIFÍCIOS DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGM (DEMAP-JUD/DESAP/FISC/CEJUR)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM · PMSP - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- Contrato
- 2024NE051284
- Processo
- 6021.2023/0015921-8
- Assinatura
- 16/04/2024
- Vigência
- 16/04/2024 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 375,54
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, ACESSÓRIOS E AFINS PARA USO PELO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRADOS PELO SFMSA – ENTREGA ÚNICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2024NE000256
- Processo
- 047/2024
- Assinatura
- 10/04/2024
- Vigência
- 11/04/2024 a 26/04/2024
- Valor global
- R$ 442,50
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITADO NO DOCUMENTO DE ORDEM 55 DO PROCESSO 23232.000237/2024-48 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
- Contrato
- 2024NE000020
- Processo
- 23232.000237/2024-4
- Assinatura
- 08/04/2024
- Vigência
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.704,28
- CNPJ na fonte
- 36.302.246/0001-65
Mais 335 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.302.246/0001-65. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ACACIA MEDEIROS ALVES DE LIMA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 13/07/2021 |
| MURILO LUIZ DE SOUZA ALONSO FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 13/07/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…