empresa · pessoa jurídica
Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade10/02/2020
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 10/02/2020
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAEs secundários (3)
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
Endereço e contato
EndereçoRUA APUCARANA 00011, MAGALHAES BASTOS — RIO DE JANEIRO/RJ 21735040
Telefone(21) 33381532 · () 65682918
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Suspensão
- Processo
- 0009519.2022-56
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO
- Início
- 07/05/2026
- Fim
- 07/05/2027
- Fundamento
- LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP425 contratos
425 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 748.759,70.
MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPTRAN E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000488
- Processo
- 057.00040783/2026-38
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 189,60
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000933
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 371,16
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Aquisição de materiais de custeio para atender às necessidades da Rede Municipal de Ensino de Leopoldina, conforme previsto no Plano de Ação vinculado à Emenda Parlamentar nº 202443020007, da Deputada Federal Ana Pimentel, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG
- Contrato
- OR 11177
- Processo
- PRC 47/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/10/2026
- Valor global
- R$ 4.240,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000926
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 66,48
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Aquisição de materiais de expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
- Contrato
- 2026NE000987
- Processo
- 9.876/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 3.690,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE COMPUTAÇÃO DO
DACOM-CM. SOL. SOL. 315/2026. SEI: 23064.002450/2026-35
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2026NE000259
- Processo
- 23064.002450/2026-35
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 238,80
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
PLÁSTICO POLASEAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE016157
- Processo
- 20260427923
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 319,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
ETIQUETA ADESIVA - APLICAÇÃO: IMPRESSORA LASER E JATO TINTA - ETIQUETA ADESIVA - ALTURA: 38,10 MM; APLICAÇÃO: IMPRESSORA LASER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
- Contrato
- 003167.44101.05
- Processo
- 2025-P926L
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 29/08/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 738,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
DISPENSER PAPEL HIGIENICO, DISPENSER PARA PAPEL TOALHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE493745
- Processo
- 154.000109662026-67
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 4.680,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. SG-COAP - PREGAO 90004/2026 DA UASG 158467 - MAT. DE EXPEDIENTE CAMPUS SAPIRANGA CONFORME PROCESSO SUAP 23703.000655.2026-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 23703.000655.2026-11
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELETRICOS CONFORME OF 318/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
- Contrato
- 2026NE000389
- Processo
- 25420.000388/2026-76
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 577,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
MAT DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
- Contrato
- 00101
- Processo
- 057.00407242/2025-13
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 692,86
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.ITAQUAQUECETUBA
- Contrato
- 2026NE001583
- Processo
- 015.00578402/2026-94
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 92,28
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISICAO DE JARRA , OF.21581
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001729
- Processo
- 25380.003496/2026-14
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 439,20
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
PL-COBIB. PREGAO 90002/2026 UASG 158497.PRECO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.003220.2026-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000177
- Processo
- 23206.003220.2026-21
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 878,40
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DA ÁREA DE TIC PARA O CAMPUS CEILÂNDIA, CONFORME DESPACHO 1 - CPTI-CEILANDIA/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO: 23509.000066.2026-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS CEILANDIA INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000088
- Processo
- 23509.000066.2026-21
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ RIO PRETO
- Contrato
- 2026NE001587
- Processo
- 058.00074899/2026-42
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 1.544,09
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000631
- Processo
- 20260423412
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/09/2026
- Valor global
- R$ 793,32
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, PEÇAS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE001141
- Processo
- 006.00315059/2026-88
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Aquisição de Materiais para Escritório - Almoxarifado
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. AGRAR. TECN-C.DRACENA
- Contrato
- 0564/0448
- Processo
- 302/2026
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 1.211,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // OF 2026 0593 (R) // PREGAO 90049/2026 // VIGENCIA: DE 07/07/2026 A 07/07/2027 // UASG 254445 // 25386.002403/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE001554
- Processo
- 25386.002403/2025-01
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.523,66
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Contrato
- 2026NE000265
- Processo
- 024.00081914/2026-23
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 356,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA // OF 2026 0729 (R) // PREGÃO 90087/2026 // VIGÊNCIA: DE 17/07/2026 A 17/07/2027 // UASG 254445 // 25386.002402/2025-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE001541
- Processo
- 25386.002402/2025-59
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.342,40
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRAÇA. PREGÃO 90002/2026 - UASG: 158467, AREA REQUERENTE: VG-DEPG, CONFORME PROCESSO SUAP Nº 23341.000389.2026-75.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2026NE000079
- Processo
- 23341.000389.2026-75
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 384,30
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, ITEM 4: PRANCHETA PORTÁTIL, 30
UNIDADES, PREÇO UNITÁRIO R$ 14,04 (QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS), VALOR TOTAL R$ 421,20
(QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO · ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
- Contrato
- 2026NE000255
- Processo
- 189.00000187/2026-19
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 421,20
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Aquisição de materiais de expediente, destinados à reposição de estoque e ao atendimento das demandas contínuas dos diversos setores administrativos, gabinetes parlamentares e unidades institucionais da Câmara Municipal de Pará de Minas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS · Câmara Municipal de Pará de Minas
- Contrato
- 367
- Processo
- 26/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 295,40
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302011249
- Processo
- 005060
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 16.830,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 34574
- Processo
- 297
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 25/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 673,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
PARA ATENDER SOLICITACAO DO SEAL/IAM/FIOCRUZ - CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE
- Contrato
- 2026NE000183
- Processo
- 25382.000491/2026-10
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.896,86
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Contratação para o fornecimento parcelado de utensílios de cozinha industrial ,caldeirão em alumínio reforçado, chaleira em alumínio reforçado, tacho em alumínio estampado, bacia plástica canelada e chaira com estrias aço cromo molibdênio, entre ouros,, pelo período de 12 ,doze, meses, para o Hospital Universitário , HU,,UEL, Hospital Veterinário , HV,,UEL, PROAF,,UEL, Centro de Ciências da Saúde , UEL e Fisioterapia , HU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 6946
- Processo
- 555
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 1.364,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Lixeira de metal telada para escritório, em aço, na cor preta, com capacidade de 8 a 12 litros. Altura de 28 cm, diâmetro de 26 cm, (variação aceitável nas medidas de até 10%), sem bordas ou rebarbas cortantes, espaçamento máximo de 10 mm na malha da tela. Marca / Modelo: CLINK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE001318
- Processo
- 7662/2026
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 18/01/2027
- Valor global
- R$ 6.735,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302010857
- Processo
- 004992
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302010858
- Processo
- 004992
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 125,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302010859
- Processo
- 004992
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 125,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OFÍCIO Nº 003/2026/DMP/DADM DE 14 DE ABRIL DE 2026, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO(A) DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, E DEMAIS SETORES DO IBC (GARRAFA TÉRMICA). PROCESSO 23119.001051.2026-74.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
- Contrato
- 2026NE000111
- Processo
- 23119.001051.2026-74
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Aquisição de computadores e periféricos, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 3251
- Processo
- 26/8070-0000848-6
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 3.282,60
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Aquisição de pisos, argamassa, rejunte e outros materiais de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.PREV.E REPRE. NARCOTRAF-DENARC
- Contrato
- 2026NE00186
- Processo
- 058.00077327/2026-15
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 1.360,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-00105/2026, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS ANDARES DA CCCPM. (IAM/2026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2026NE000126
- Processo
- 639970007442026-16
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Nota de Empenho nº 2026NE00196 - SEI 00989.1.01.2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 2A. REGIAO RJ/ES · CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 2A REGIAO
- Contrato
- 2026NE00196
- Processo
- 00989.1.01.2025
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Aquisição de Materiais de limpeza (detergente neutro e outros).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URGENCIA, EMERGENCIA E HOSPITALAR · REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URGENCIA, EMERG E HOSPITAL
- Contrato
- H00107/2026
- Processo
- HMMG.2025.00003858-19
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 12/07/2027
- Valor global
- R$ 5.918,50
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINAÇÃO “DIA D’ E VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL) OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME DESCRITO E ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · GERAL
- Contrato
- 010-E/SEMUS
- Processo
- 6796/2026
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Valor global
- R$ 5.562,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2026NE000092
- Processo
- 23068.025037/2026-17
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
- Contrato
- 2026NE000197
- Processo
- 057.00037760/2026-46
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 3.047,60
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
CANETA MARCA TEXTO AMARELO [CX 12UN]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - IPREMU · INSTITUTO DE PREV.DOS SER. PUB.MUN.UBERLANDIA
- Contrato
- 31494
- Processo
- 7
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 32,35
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
CANETA MARCA TEXTO VERDE [CX 12UN]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - IPREMU · INSTITUTO DE PREV.DOS SER. PUB.MUN.UBERLANDIA
- Contrato
- 2
- Processo
- 7
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 32,35
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
CANETA MARCA TEXTO ROSA [CX 12UN]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - IPREMU · INSTITUTO DE PREV.DOS SER. PUB.MUN.UBERLANDIA
- Contrato
- 3
- Processo
- 7
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 32,35
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
PERFURADOR P/PAPEL 2 FUROS C/MARGEADOR ATÉ 40 FLS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - IPREMU · INSTITUTO DE PREV.DOS SER. PUB.MUN.UBERLANDIA
- Contrato
- 23
- Processo
- 7
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 129,60
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
ETIQUETA FORMULÁRIO CONTÍNUO, 89X23MM [CX 6000 UN]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - IPREMU · INSTITUTO DE PREV.DOS SER. PUB.MUN.UBERLANDIA
- Contrato
- 35
- Processo
- 7
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 266,00
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Estilete
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUD.MACRO SP.
- Contrato
- 2026NE00123
- Processo
- 058.00060322/2026-53
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 356,68
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Caneta escrita permanente preta
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUD.MACRO SP.
- Contrato
- 2026NE00124
- Processo
- 058.00060322/2026-53
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 43,20
- CNPJ na fonte
- 36.310.930/0001-99
Mais 375 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 36.310.930/0001-99. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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